| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 278.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 2.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de agua do predio onde funciona o anexo da Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0000009 | 02/01/2015 | 2481.09 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24(vinte e quatro) telefones movel (celular), destinados aos secretarios e gerentes do municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 2347.29 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, legumes e frutas (nabo, goiaba, jerimum, laranja, manga e etc.), destinados a preparacao da merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 1717.80 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de verduras e frutas como: abacaxi, batata, cebola, chuchu, melancia e etc., destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 92.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete, relativo ao mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 12a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme contrato de no01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 2490.74 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, legumes e frutas (nabo, goiaba, jerimum, laranja, manga e etc.), destinados a preparacao do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagar 01 (um) mes de aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no541/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 100.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel social destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 50.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 362.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como oficineira de musica dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 952.00 | 00007247885491 | JOSE CARLOS PEREGRINO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao Munck, destinado a revisao e instalacao da iluminacao publica da Av. Brasil e Praca Frei Damiao na cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 3662.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 990.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 30/12/2014, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 4.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, debitado na conta unica do municipio de no 9159-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 485.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Tubo PVC 100MM 6M e Ferro CA 50 8.0 -5/16, destinados a manutencao da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 1406.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caixa de Agua 1000LT., Porta Papagaio, Pino Macho Tramontina 2P, Filtro de Linha, Cadeado, Tomada Dupla e Etc., destinados a manutencao das Escolas Municipais deJuripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 50.00 | 16601597000160 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores, pertencentes a Junta de Servico Militar do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2015 | 641.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2015 | 230.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Fichas Registro de Empregado e BLS Recursos Humanos, destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2015 | 1300.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fichas individuais dos alunos do EJA, 1o ao 9o Ano e do Ensino Infantil, destinadas as atividades Escolares do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2015 | 725.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taxa de feira, certidao negativa, guia de informacao ITBI e Fichas Financeiras, destinadas as atividades do Setor de Tributacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2015 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel social, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2015 | 315.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: 05 (cinco) forra e 01 (um) porta, destinada a manutencao do predio onde funciona o CRAS do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2015 | 250.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um portao de ferro, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2015 | 130.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (um) trilho medindo 6m e 01(um) suporte de ferro, destinado ao portao de entrada da Garagem Municipal de Juripiranga, e servicos de reposicao de 01 (um) eixo da carroca de lixo, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2015 | 7950.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos (girandola, torta mistica 100 tubo, torta infinito show, torta contratack 50 tubos, torta grande show, conjunto morteiro 12 tubos e outros) destinados as festividades do reveillon doMunicipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2015 | 340.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao e veiculo de placa MOW-4116, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE sendo ida e volta, conduzindo servidores da secretaria de Educacao para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga junto ao comercio local, nos dias 28 e 30/12/2014, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2015 | 200.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao e veiculo de placa MOW-4116, quando em 01(um) viagem a cidade do Recife-PE sendo ida e volta, conduzindo servidores da secretaria de Educacao para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga junto ao comercio local, no dia 23/12/2014, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2015 | 225.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos carro de som, quando na divulgacao de 09 horas a disposicao da Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao Inicio das Matriculas da Rede Municipalde Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2015 | 300.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de som, destinado ao encerramento do Projeto Mais Cultura, realizado pela Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2015 | 1125.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de carro de som, quando da divulgacao de 45(quarenta e cinco)horas de eventos realizados pela secretaria de cultura do municipio (ciranda, reveillon e outras festividades)nomes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2015 | 1492.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: conexao hidraulica, cilindro mestre, bomba engraxa cabos hidraulico e etc., destinadas a revisao e manutencao da bomba hidraulica, pertencente ao Trator New Holland da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000552014 | 0000048 | 08/01/2015 | 3900.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria, consultoria e gestao de contencioso tributario previdenciario, junto ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2015 | 1288.14 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2015 | 405.00 | 00001766145400 | ANA PAULA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para compra de bolsas de colostomia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, na Cidade de Juripiranga, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2015 | 350.00 | 00008505960416 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som, quando na divulgacao de 14 Horas de informes da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, (Matriculas do PETI, Projovem e Idoso), conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2015 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07 destinado a instalacao da Casa da Sopa, relativo ao mes de dezembro do exercicio anterior, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 3170.65 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2015 | 10.97 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2015 | 6196.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2015 | 2000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa junto as Universidades locais, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2015 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta unica de no 9159-6, referente a servicos de publicidades e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2015 | 809.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, para equipe de formacao e pesagem dos residuos solidos para elaboracao do projeto de tratamento e selecao de residuos solidos do Municipio de Juripiranga,com acompanhamento da Coordenacao de Vigilancia Ambiental do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 150.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas tais como: cabo de freio, parafuso da coroa, engrenagem do velocimetro, kit bucha da balanca, e outros, destinadas a manutencao da Moto de placa MNJ-3338, pertencente a Secretaria deInfraestrutura do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza, conforme contrato nø01-A/2013, relativo ao mes de Dezembro/14, atraves da secretaria de infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2015 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua de sua propriedade para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2015 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme contrato no mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2015 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na Av:Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito(almoxarifado) da secretaria de Infraestrutura, durante o mes de dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2015 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a refrecos guararapes para trata de asuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 09 de janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2015 | 3498.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KIS 8570 e ADM 1854, quando em 05 (cinco) viagens a cidades de Sao Severino_PE, Lucena-PB, Campina Grande-PB e Guarabira-PB, conduzindo Romeiros do Municipio de Juripiranga, a eventos e ponto turisticos da cidades citadas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 110.00 | 16601597000160 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao, troca, limpeza e instalacao de rede WIFI em 04 (quatro)computadores da secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 3200.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de agua potavel com capacidade de 20 (vinte) litros cada, para as Escolas da Zona Rural e Zona Urbana durante o mes de dezembro de 2014, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2015 | 22245.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, relativo aos funcionarios da secretaria de educacao-FUNDEB 40% referente ao mes de novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2015 | 32516.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, relativo aos funcionarios da secretaria de educacao-FUNDEB 60 %, referente ao mes de novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000064 | 09/01/2015 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de Advocacia de natureza continuo e Administrativa especificamente perante a comissao de licitacao, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 855.00 | 00010133503402 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa KLP-8904, quando a disposicao da Sec. de Administracao do Municipio, conduzindo servidores e documentos as cidades de Itabaiana-PB, Timbauba-PE, Itambe-PE, Pedras deFogo-PB e Joao Pessoa-PB, junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Forum, JR Auto Pecas e TCE, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2015 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na radio radical FM, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2015 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao dos atos administrativo em difusora local, durante o mes de Dezembro/2014, atraves da secretaria de administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2015 | 12063.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2015 | 31835.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, relativo aos funcionarios da secretaria da administracao geral, referente ao mes de novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2015 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2015 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de Consultoria Juridica em Licitacoes e Contratos nos termos da Lei de no 8.666/93, relativo ao mes de dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0000106 | 12/01/2015 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2015 | 2400.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Pregoeiro da C.P.L. (Comissao Permanente de Licitacao), no Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2015 | 360.00 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e 02 (dois) Box de Aluminio sendo 01 (um) medindo 1,36x0,95 e 01 (um) medindo 1,75x0.65, destinados a Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2015 | 1200.00 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) box de aluminio e 06 (seis) mastro de aluminio, destinados a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2015 | 392.80 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lux dura mais gl, serra starret, broxa, cabinho forest, caixa 4 x 2 amarela, base p/ rele fotoele, reg. asatigre esf e outros, destinados a manutencao da rede de Iluminacao Publica e atividades do Cemiterio Publico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2015 | 6569.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio anterior, conf.DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2015 | 0.34 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2015 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2015 | 5002.48 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de Marco/13, conf.DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2015 | 124.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de Fevereiro/13, conf.DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2015 | 1086.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de Janeiro/13, conf.DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2015 | 1410.65 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: esponja de aco, agua sanitaria, papel higienico, balde plastico 21 lt, desinfetante 2lt e etc., destinados as atividades de limpeza do Banheiro Publico, GaragemMunicipal e Cemiterio Publico, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2015 | 408.08 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: fita aco inox 3/4, bucha de aluminio 3/4, curva pvc rosca 3/4, cabecote de aluminio e etc., destinados a manutencao da bomba d agua, localizada no Estadio Municipio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2015 | 389.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: rele bimetalico, capelco 110V, caixa trifasica, programador digital industrial 220v e etc., destinados a instalacao eletrica da bomba d agua, localizada no SitioBarra zona rural do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000119 | 13/01/2015 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia como: (Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas), de interesse do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2015 | 7000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um show musical com a bandha 10 durante as festividades do reveillon do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2015 | 1000.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura de 60(sessenta)pneus usados para montagem de um jardim na Escola Municipal de Ensino Infantil Ronaldo Jose da Cunha Lima, recuperacao da pintura dos portoes, muro, salas e teto de gesso da estrutura fisica da mesma escola. No periodo de 05/01 a 13/01/2015, conf comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2015 | 61.25 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais referente ao envio de correspondencia com AR da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, destinada a Sec. De Inclusao Digital - GESAC Esplanada dos Ministerios, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000118 | 13/01/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas)parciais diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 14 e 15/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2015 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da Sec. de Administracao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000144 | 14/01/2015 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados, no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela comissao de licitacao do municipio, durante o mes de Dezembro/14, conforme convite de no 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2015 | 160.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, quando em 02 (duas) lavagens geral com lubrificacao, nos veiculos de placas MOE-3575 e OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2015 | 140.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOE-7872, quando em 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo a Coordenadora de Educacao do Municipio, junto a Sec. de Educacao do Estado da PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 17/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2015 | 1100.00 | 00009700417484 | LETICIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2015 | 50.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em viagem a cidade de Itambe-PE, conduzindo o Secretario de Transportes do Municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 16/12/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2015 | 600.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa KLW-4926, quando em 03 (tres) diarias, a disposicao da Sec. de Infraestrutura do Municipio, no transportando materiais diversos da cidade de Joao Pessoa-PB a cidade de Juripiranga-PB, nos dias 17, 18 e 23/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2015 | 358.00 | 00004965646410 | JOSE NALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de vacinacao do rebanho bovino de pequenos criadores do Municipio de Juripiranga, no combater a febre aftosa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2015 | 700.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563, quando a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura em 05 (cinco) diarias, coletando lixo urbano e entulhos do Municipio de Juripiranga, nos dias 02, 05, 06, 07 e 08/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2015 | 750.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da tracao dianteira, embreagem do Trator New Holland, troca de oleo do motor Trato do Lixo e do Veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Sec. de Infraestrutura doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2015 | 1950.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 26 (vinte e seis) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 29/11, 06,13, 20, 27 e 30/12/2014, Conforme Chamada Publica de no001/2014 e Decreto no 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2015 | 300.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, quando em 03 (tres) lavagens geral com lubrificacao, sendo 01 (uma) lavagem no veiculo de Placa NQE-6127 e 02 (duas) lavagens na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2015 | 450.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QBI-1726, quando a disposicao de Sec. de Infraestrutura do Municipio, em viagens as cidades de Itambe-PE, Timbauba-PE, Itabaiana-PB, Mogeiro-PB e Pilar-PB, conduzindo documentos, pecas de veiculos e servidores desta Secretaria, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2015 | 1280.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de veiculo tipo onibus JMF-4660, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 02 e 09/01/2015 e 02 (duas) viagens ida e volta a zona rural conduzindo moradores para feira livre do municipio, nos dias 03 e 10/01/2015 conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2015 | 150.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e veiculo de placa NFT-2671, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidores para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, nos dias 15, 20 e 22/12/2014, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2015 | 190.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 02 (duas)viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo servidores da Sec. de Financas junto a EPC, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (uma) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2015 | 280.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Financas do Municipio de Juripiranga, junto a Autorizada RENALT e ao Escritorio deAdvocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 22 e 29/12/2015, conforme chamada Publica no 001/2014 e Decreto no015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2015 | 100.00 | 00098333780482 | EDILSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2015 | 100.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destino a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2015 | 2500.00 | 19792029000181 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 25(vinte e cinco) pipas com agua com capacidade de 8.000 (oito mil) litros, destinadas a pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2015 | 290.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFE 4785, quando em 05 (cinco)viagens ida e volta, sendo 03(tres) a cidade de Itabaiana e 02(duas)a cidade de Timbauba, conduzindo servidores da Secretaria de Financas, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 15,16 e 29/12/14 e 08/01/2015,conforme chamada publica 001/2014 e decreto 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2015 | 160.00 | 16458329000130 | EGE - AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a substituicao de cabo de acionamento e 12(doze)porcas 5/8 do caminhao cacamba de placa NQE-6127,atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2015 | 80.00 | 16601597000160 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e conservacao em 02(dois)computadores da secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2015 | 700.00 | 19883422000180 | DAGOBERTO DE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de mudas de grama, destinados as Escolas do Municipio Ronaldo e Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2015 | 35.00 | 00085794570415 | JOCIMAR AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de abastecimento de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2015 | 65.66 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2015 | 269.82 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel Gasolina Comum e Etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2015 | 264.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 teclado multimidia usb e 08 mouse, destinados as atividades de informatica do Programa IGD do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2015 | 52.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de organizador rainha 3700L, pote retagular versatil 3L e Pote versatel Redondo 3L, destinados as atividades dos Programa de servicos de convivencia | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2015 | 545.26 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2015 | 240.00 | 00002714386490 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos locacao de veiculo de placa KMC-1937, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Carpina-PE, conduzindo Estudantes da Rede Municipal de Ensino, para aulas Campais na cidade citada, nos dias 16 a 18/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2015 | 1600.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) portao de ferro metalon galvanizado, 01 (um) grade de ferro metalon galvanizado e 01 (um) bancada em ferro metalon, destinados a Escola Municipal Gov. Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2015 | 1319.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aquisicao de 01 (um) PC N3 Attis I3 4GB 500GB DVD RW, destinados as atividades do Setor da Junta de Servico Militar do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2015 | 131.08 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2015 | 1700.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) grande de ferro de varao 3/8, destinada a manutencao da Praca Central do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2015 | 117.03 | 10465758000159 | A.M.G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao, relativo ao mes de Janeiro/15,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000240 | 20/01/2015 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, prestados no mes de Janeiro ee 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2015 | 1559.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2015 | 31.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2015 | 510.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2015 | 13857.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura ref.ao consumo de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2015 | 3685.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de Infraestrutura do municipio, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2015 | 2500.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um show musical com a banda Pagode Simpatia durante as festividades do reveillon do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2015 | 1161.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2015 | 260.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente como: papel A4, calculadora de mesa, perfurador, pasta classificador e envelope, destinados as atividades da junta de Servico Militar do Municipio, atraves da secretaria de administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2015 | 431.38 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de limpeza como: bom ar, agua sanitaria, sabao em barra bem ti vi, flanela, sapolio, desinfetante, saco p/ lixo, pano de chao e pedra sanit., destinados as atividades de limpeza do anexo da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2015 | 4857.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2015 | 572.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois)pneus 175/70R14, destinados ao veiculo FIESTA de placa OGB-7784, pertencete a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2015 | 1925.80 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais como: combongos, pergolado,12 metros de meio fio e intertravado, destinados a Escola de Educacao Infantil Ronaldo Cunha Lima e Escola Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2015 | 110.00 | 00026365839472 | MARIA DALUZ GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2015 | 85.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2015 | 110.00 | 00092866182472 | LUZINETE ALMEIDA LUCENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2015 | 286.87 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2015 | 184.60 | 00002521462470 | MARLENE DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2015 | 300.00 | 00001287387403 | ROSILENE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2015 | 72.40 | 00048647896491 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2015 | 156.40 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2015 | 81.40 | 00003634076429 | ROSINETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2015 | 80.00 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2015 | 130.00 | 00026365839472 | MARIA DALUZ GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2015 | 153.30 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2015 | 150.00 | 00000005788439 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2015 | 366.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2015 | 150.90 | 00083161775449 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2015 | 80.00 | 00009724088430 | FELICIANO VALDIVINO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2015 | 50.00 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2015 | 90.00 | 00025167707404 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2015 | 115.00 | 00011465043497 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2015 | 362.50 | 00009012401410 | SONIA MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2015 | 123.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2015 | 239.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2015 | 189.00 | 00085331490425 | GERCINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2015 | 83.70 | 00098025236404 | JOSÉ AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2015 | 160.00 | 00048533939434 | ELIZA DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2015 | 98.60 | 00007197058430 | EDNA ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2015 | 39.00 | 00025500952862 | ADEMILSON LIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2015 | 106.30 | 00010853582408 | MARIA ALAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2015 | 421.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2015 | 203.70 | 00036539333404 | LUIS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2015 | 225.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a secretaria de desenvolvimento da acao social do municipio relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2015 | 321.00 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2015 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Recife para participar do Encontro Regional do CONGEMAS, que ocorreu no dia 20/01/15, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2015 | 11.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de um documento com AR, destinado ao Sr. Luis Henrique Paiva, servidor da Sec. Nacional de Renda e Cidadania, Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - Brasilia-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2015 | 50.00 | 00007065001482 | ROSICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2015 | 432.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2015 | 600.00 | 00083158162415 | VALDECI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinados a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2015 | 65.00 | 00003637485478 | LINDINALVA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(telhas brasilite), destinados a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2015 | 156.00 | 00003638288420 | MARIA JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(telhas brasilite), destinados a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2015 | 500.00 | 00068639350400 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2015 | 227.94 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00028551075802 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00001592152422 | CRISTIANO JOAQUIM SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2015 | 213.50 | 00098033522453 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2015 | 113.10 | 00011531034438 | MARIA ANUNCIADA DOA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2015 | 108.35 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2015 | 50.00 | 00036178778856 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2015 | 50.00 | 00008903936485 | ROSINETE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2015 | 50.00 | 00000005656443 | MARIA SOLANGE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2015 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2015 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2015 | 128.00 | 00003632573492 | MARIA APARECIDA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2015 | 250.00 | 00011621416461 | MARIA SILVANIA JACINTO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2015 | 96.00 | 00048647403487 | JANDIRA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2015 | 370.00 | 00004835668456 | LUCIO FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2015 | 254.00 | 00003196819477 | JOSIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(03 sacos de cimento e 500 tijolos), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria denø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2015 | 68.99 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de Leite Ninho em po, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2015 | 300.00 | 00008028956467 | IANA KELLY DA PAZ MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(madeira), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2015 | 126.00 | 00008087984480 | JOSE FELIX MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, como: troca de oleo, revisao e uma tracao completa, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona o CRAS do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2015 | 2000.00 | 19792029000181 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 20(vinte) pipas com agua com capacidade de 8.000 (oito mil) litros, destinadas a pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2015 | 791.40 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais como: cabo flex 1,5, cabo flex 4, caixa de embutir 4x2, disjuntor, lampada fluorescente, luminaria, protetor, reator e outros, destinados a manutencao das Escolas do Municipio Ronaldo e Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2015 | 1540.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais como:44(quarenta e quatro)pares de botas branca cano medio, destinados aos funcionarios da cantina das Escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2015 | 1799.20 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais como: broxa, cabo p/ picareta, cadeados, cal, chuveiro, colas, fechaduras e etc., destinados a manutencao das Escolas do Municipio Salvino e Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Antonio Pedro, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2015 | 192.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Ver. Jose Grimaudo Tavares, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Maria Jose Borba, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Josefa Alexandrina, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2015 | 229.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0000290 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2015 | 1800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio da Prefeitura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2015 | 108.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do predio onde funciona a Secretaria de Licitacao e Compras do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000303 | 21/01/2015 | 2600.00 | 00004751057456 | MIKELINE DE OLIVEIRA E CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no controle interno deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas)parciais diarias, a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 21 e 22/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2015 | 6000.00 | 10584747000198 | A R K PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco, de um sistema de sonorizacao, destinados as festividades do reveillon do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2015 | 640.00 | 12142516000150 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PILARLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material como: areia de aterro destinada a recuperacao e melhoria das ruas e estradas vicinais do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2015 | 239.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de botas e fechadura, destinadas as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrututa do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2015 | 200.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de dois meses de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2015 | 54.25 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2015 | 164.02 | 00070246533455 | CLAUDIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2015 | 44.62 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de Leite e Amido de Milho, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2015 | 35.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de abastecimento de gas, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112014 | 0000327 | 23/01/2015 | 3400.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 12/12/2014 a 13/01/2015, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2015 | 285.90 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materias como: Lampada, diatex, lima, enxada, bucha, caixa 4x2, regador, linha de pedreiro, trena, parafuso, canaleta e eletroduto, destinado a manutencao da sede da prefeitura e do prediodo mercado publico do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2015 | 25.00 | 00004819663402 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento sobre Orcamento/2015, no dia 23/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2015 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento sobre Orcamento/2015, no dia 23/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2015 | 25.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento sobre Orcamento/2015, no dia 23/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ITR nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2015 | 25.00 | 00001311063412 | WAGNER ANTONIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento sobre Orcamento/2015, no dia 23/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2015 | 30.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento sobre Orcamento/2015, no dia 23/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2015 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento sobre Orcamento/2015, no dia 23/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2015 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento sobre Orcamento/2015, no dia 23/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2015 | 285.90 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampada, diatex, lima reiangular, bucha gira, regador de plastico e outros, destinados a manuntecao da Escola Municipal Ronaldo Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2015 | 970.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) quadro branco/madeira 1,20x2,00m, destinados a Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2015 | 684.05 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas como: parafuso,filtro de combustivel, filtro de oleo, oleo motor e outros, destinados a manutencao do veiculo KOMBI de placa OGB-1258, pertencente a secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2015 | 698.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente como: papel A4, destinados as atividades da Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2015 | 215.82 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao e manutencao do veiculo KOMBI de placa OGB-1258, pertencente a secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2015 | 25.00 | 00008409839482 | LEIDIANE VELOSO QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento sobre Orcamento/2015, no dia 23/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2015 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento sobre Orcamento/2015, no dia 23/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2015 | 30.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento sobre Orcamento/2015, no dia 23/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2015 | 50.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento sobre Orcamento/2015, no dia 23/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2015 | 1989.00 | 00009945012428 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na implantacao de 65m(sessenta e cinco)quadrado de gesso em duas salas (professores e coordenadores)na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Jose Grimaudo Tavares, situada n Teonas da Cunha Cavalcante, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000339 | 26/01/2015 | 7320.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mesa de Escritorio c/2 gavetas, Mesa de Escritorio s/ gavetas, Cadeira, Estante em Aco, Fogao Industrial, Freezer, Liquificador Industrial, Refrigerador e ventilador de Parede, destinados a Escola Municipal Governador Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000340 | 26/01/2015 | 55.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) Mesa de Plastico, destinada a Escola Municipal Governador Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2015 | 1529.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio no Diario Oficial, nos dias 10, 14, 20 e 21/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2015 | 140.00 | 00044293143491 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da galeria que compreende as ruas: Minais Gerais e Goias, durante 4(quatro)dias 20,21,22 e 23/01/15, atraves da secretaria de infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2015 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro,no periodo de 19 a 22/01/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2015 | 7990.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionistas ref.ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2015 | 9456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativos ref.ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2015 | 350.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo tipo Van de placa OMQ-7725, quando em 1(uma)viagem a Mamaguape-PB,no dia 23/01/2015, junto ao centro Cultural Fenix para participar de uma reuniao sobre as novas diretrizes para o exercicio/2015, apresentadas pelo TCE e o novo modelo de Contabilidade Publica, conduzindo servidores da Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2015 | 297.00 | 24574279000185 | TIMBAÚBA VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de vidro incolor 10m.m, destinado a placa de inauguracao da Escola Municipal de Educacao Infantil Ronaldo da Cunha Lima do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2015 | 850.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao ref.ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2015 | 5288.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2015 | 109.85 | 00005235866479 | MARIA JOSE DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2015 | 135.55 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2015 | 250.00 | 00073385824400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2015 | 370.00 | 00017146739449 | ESTER RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2015 | 220.00 | 00098018221472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2015 | 30.05 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de limpeza como: detergente, polidor, sabao em po bem ti vi, agua sanitaria, desinfetante e esponja, destinados as atividades de limpeza do predio do Sopao Cominitario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2015 | 347.10 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: vinagre, marcarrao, sal, oleo, arroz e soja, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2015 | 352.04 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2015 | 134.71 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2015 | 163.00 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Sec. Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2015 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 28 e 29/01/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestao In t de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2015 | 186.73 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2015 | 172.77 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2015 | 97.82 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do fundo especial do petroleo de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2015 | 101.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao 30/01/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2015 | 1038.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 30/01/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2015 | 100.00 | 10619077000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de DIESEL S10, destinado ao abastecimento de veiculo de placa QFG-5579, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000384 | 29/01/2015 | 13273.19 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho referente ao empenho de na 4322 do dia 10/09/14, por equivoco na fonte de recurso, relativo ao complemento para aquisicao de um veiculo acessivel padronizado, com area reservada (box) para cadeira de rodas por meio de assistencia financeira do FNDE/MEC para o transporte escolar terrestre (onibus), conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2015 | 1310.70 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de verduras como:cenoura, batatinha, jerimum, cebola, beterraba, repolho, pimetnao e outros, destinados a merenda dos alunos que participam dos sevicos de convivencia do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2015 | 10859.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivo, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2015 | 2747.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivo, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2015 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2015 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2015 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2015 | 100.00 | 00011239443420 | JESSICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2015 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2015 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2015 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2015 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2015 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2015 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2015 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2015 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2015 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2015 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2015 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2015 | 100.00 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2015 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2015 | 100.00 | 00070294005420 | GREICE QUELE RODRIGUES CEZARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2015 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2015 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2015 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2015 | 193.39 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia,destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2015 | 4514.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2015 | 3152.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2015 | 12.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais referente ao envio de correspondencia com AR, da Secretaria do Desenvolvimento Social do Municipio de Jurupiranga, destinada a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome-Brasilia/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2015 | 5231.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2015 | 1651.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2015 | 142321.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2015 | 9137.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Efetivos do EJA, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2015 | 50821.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Infantil-Efetivos, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2015 | 45885.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2015 | 22168.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Readaptacao-Efetivos, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2015 | 57694.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Apoio-Efetivos, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Comissionados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2015 | 310.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-magisterio/FUNDEB, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2015 | 10460.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Coordenacao-Contratados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2015 | 1776.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Correcao de Fluxo-Contratados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Mais Educacao-Contratado, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2015 | 2241.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Polivalente-Contratados-Mag, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2015 | 19456.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Apoio-Contratados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2015 | 339.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 250(duzentos e cinquenta) baldes de agua potavel com capacidade de 20 (vinte) litros cada, destinados as atividades da Escola Salvino Joao Pereira do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2015 | 130.00 | 08951699000187 | KRM VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 4(quatro)organizador plastico e 2(dois)porta talheres, destinados as atividades da Escola Ronaldo Cunha Lima do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2015 | 220.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro em alvenaria na Escola Salvino Joao Pereira, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2015 | 2487.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de agua nas unidades pertencentes a secretaria de educacao, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2015 | 150.00 | 24574279000185 | TIMBAÚBA VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de vidro incolor 10m.m, destinado a placa de reinauguracao da Escola Teonas da Cunha Cavalcante, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2015 | 16680.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, relativo aos funcionarios da sec.de educacao - 40%, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2015 | 46420.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, relativo aos funcionarios da secretaria de educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2015 | 4220.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Efetivo, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2015 | 15653.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Comissionados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2015 | 154.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal das Sec.de Administracao, Financas, Planejamento, Desenv.Social, Infraestrutura, Gabinete do Prefeito, Educacao e Cultura, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2015 | 650.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do sistema de Gerenciamento de conteudo do site intitucional/ portal da transparencia do Municipio, referente ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0000446 | 30/01/2015 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2015 | 1426.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de conta de agua da prefeitura relativo ao mes de Janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2015 | 2103.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-contratado, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2015 | 14865.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, relativo aos funcionarios da secretaria da administracao geral, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2015 | 10960.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2015 | 3362.51 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2015 | 7202.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2015 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.do gabinete do prefeito-eletivo (prefeito e vice), relativo ao mes de janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000441 | 30/01/2015 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2015 | 19864.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Efetivo, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2015 | 14158.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Comissionados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2015 | 37403.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Contratados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2015 | 620.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no motor bomba(sitio barra)3cv-02 polos 110/220 voltes V com troca de rolamento e selo mecanico, regulagem de platinado, limpeza, verniz e estufa, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2015 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico, durante o mes de Jnaeiro de 2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2015 | 265.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2015 | 7626.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-comissionados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Contratados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2015 | 1956.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a secretaria de cultura e desporto do municipio, relativo ao mes de Janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2015 | 9320.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-comissionados, relativo ao mes de Janeiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2015 | 8.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais, referente ao envio de correspondencia com AR da Comissao de Permanente de Licitacao do Municipio de Juripiranga, destinada a Empresa Sollo Brasil Construcoes Comercio e Servicos LTDA, localizada na Cidade de Joao Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003811847490 | ALEXANDRE MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4,000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2015 | 200.00 | 00004542104427 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um carro pipa de agua potavel com capacidade para 8,000 litros, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2015 | 270.00 | 00002047628474 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca para a cidade deJoao Pessoa/PB, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2015 | 33.01 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia eletrica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2015 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2015 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2015 | 90.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(areia lavada), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2015 | 100.00 | 00009801240423 | EDVANIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2015 | 100.00 | 00009668303423 | LIDIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2015 | 90.00 | 00002188621484 | JOSE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(areia lavada), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2015 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2015 | 364.00 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: baqueta dragon, baqueta surdo, macaneta pelucia e etc., destinadas as atividades da Banda Marcial Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2015 | 2168.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um transformador que foi instalado na Av.Brasil do municipio, destinado a ligacao do parque Santo Antonio para realizacao da festa do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2015 | 4.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, debitado na conta unica do municipio de no 9159-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do Fundo Especial no 4720-1 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS no32385-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2015 | 942.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de eletricos como: cabo flex 4MM, disjuntor 20A, lampada fluorescente 40w, reator 40W e etc., destinados a manutencao da parte eletrica dos predios onde funciona as Escolas do Municipais Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2015 | 1376.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Vigia TR do Micro Onibus Incolor, destinado ao veiculo Micro Onibus de Placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2015 | 2644.50 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos e construcao como: Joelho 90 Esgoto 100MM, Tubo PVC Soldavel 20MM, Tijolos de 08 Furos, Martelo de Borracha, Cimento 50KG e etc., destinados a manutencao das partes eletricas e construcao dos predios onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio e da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000523 | 04/02/2015 | 610.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000526 | 04/02/2015 | 3523.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2015 | 6853.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Efetivos do EJA, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2015 | 1250.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Gangorra c/ 03 (tres) Lugares, 01 (um) Balanco c/ 02 (dois) Lugares e 03 (tres) Mastro de ferro medindo 6 (seis) metros de altura, destinados a Escola Municipal Ronaldo J. da CunhaLima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 04 e 05/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000522 | 04/02/2015 | 639.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum e Lubrificante, destinado ao abastecimento do veiculo pertencentes ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000524 | 04/02/2015 | 5565.31 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2015 | 100.00 | 00020729871487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2015 | 100.00 | 00018159954832 | JOSE HELENO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000525 | 04/02/2015 | 1080.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum e Etanol Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes deJaneiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/02/2015 | 89.06 | 00008418377402 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/02/2015 | 1429.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinamento em 03 (tres) motores bomba, pertencentes as comunidades Rurais da Barra e Salgado do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000538 | 05/02/2015 | 805.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000539 | 05/02/2015 | 548.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Lubrificantes como: Lubrax Essencial, Lubrax Turbo, Chassis 2-Ipiranga 20kg Graxa e Etc., destinado a lubrificacao dos veiculos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio deJuripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2015 | 2849.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga no Diario Oficial, nos dias 24, 29, 30 e 31/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2015 | 640.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 03 (tres) Recargas de Toner Samsung 3405, 02 (dois) Recargas de Tinta Epson Refil L355 e 15 (quinze) Recargas de Cartuchos HP60, das impressoras pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2015 | 7500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na execucao do tombamento dos bens moveis e imoveis do Municipio de Juripiranga, correspondente a levantamento, etiquetagem e confeccao de relatorios patrimoniais, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga no Diario Oficial, no dia 05/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do anexo onde funciona o Setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2015 | 92.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 02 (dois) Recargas de Toner HP 85 e 02 (dois) Recargas de Cartuchos HP 662, das impressoras pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2015 | 2800.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos como: Cadernetas do Ensino Fundamental I e EJA, destinadas as atividades das Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2015 | 216.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, na Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2015 | 160.00 | 00056852398404 | JOSE MOACIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca e conserto de 02 (duas) portas de esteira do Mercado Publico do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2015 | 100.00 | 00044293143491 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem de mato, durante 03 (tres) dias nas Ruas: Pernambuco, Piaui e Centro Civico localizadas no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2015 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta unica de no 9159-6, referente a servicos de publicidades e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2015 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2015 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2015 | 67.38 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2015 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2015 | 100.00 | 00006389135432 | MICHELLE SILVA DE BRITO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2015 | 24.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 04 (quatro) Recargas de Cartuchos HP, das impressoras pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2015 | 30.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 09/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0000565 | 09/02/2015 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de Software de Gestao Publica (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2015 | 1278.45 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2015 | 392.00 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lubrificantes como: lubrificante motor diesel 20L e lubrificante hidraulico 68 20L, destinado a lubrificacao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0000566 | 09/02/2015 | 600.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de Software de Gestao Publica (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000572 | 09/02/2015 | 6582.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de placas de sinalizacao diversas, faixas e banners, para utilizacao nas areas internas e externas do patio da Festa de Sao Sebastiao de 2015, realizada no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0000564 | 09/02/2015 | 2383.71 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (celular), destinados aos secretarios e gerentes do municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Dezembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2015 | 5441.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2015 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, em difusora local durante o mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2015 | 575.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do anexo onde funciona o Setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2015 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica, bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de consultoria administrativa, para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0000592 | 10/02/2015 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados, no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2015 | 2400.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Pregoeiro da C.P.L. (Comissao Permanente de Licitacao) no Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2015 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0000604 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de Advocacia de natureza continuo e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000615 | 10/02/2015 | 1800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio da Prefeitura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000617 | 10/02/2015 | 108.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2015 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de Consultoria Juridica em Licitacoes e Contratos nos termos da Lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de Janeiro/2015 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2015 | 68613.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS debitado na conta do FPM nesta data-RFB/PREV/OB/COR, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2015 | 1278.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 1065 (mil sessenta e cinco) baldes de agua potavel com capacidade de 20 (vinte) litros cada, para as Escolas da Zona Rural e Zona Urbana do Municipio de Juripiranga, durante omes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2015 | 800.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de som, destinado ao 1o Encontro de Professores da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, realizado no dia 03/02/2015 no Centro Recreativo do Municipio, para discussao do ano letivo de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2015 | 100.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (dois) suportes de ferro, sendo 01 (um) medindo 1,80 (um metro e oitenta centimetros) e 01 (um) medindo 0,80 (oitenta centimetros), destinados a cantina e no consertodo portao da Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2015 | 230.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 02(duas) viagens sendo uma a cidade de Itabaiana-PB e a outra viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, junto a 12o Regional de Ensino e a UECG (Universidade Estadual de Campina Grande), para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 19 e 26/01/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2015 | 2000.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem e pintura, do veiculo Fiesta de Placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2015 | 1000.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na transferencia de 04 (quatro) Ar Condicionado Split e 02 (dois) Recarga de Gas do Ar Condicionado Split, pertencentes a Escola Municipal Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2015 | 1061.50 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos e de construcao como: Fita Isolante, Cabinho Forest 2,5mm, Tijolos de 8 Furos, Cimento 50KG e etc., destinados a manutencao das partes eletricas e construcao dos predios onde funciona as Escolas Municipais Jose Grimaldo Tavares e Ronaldo J. da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000609 | 10/02/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Maria Jose Borba, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000610 | 10/02/2015 | 229.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000611 | 10/02/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Josefa Alexandrina, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000612 | 10/02/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Antonio Pedro da Silva, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000613 | 10/02/2015 | 192.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000619 | 10/02/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2015 | 457.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA MOM-7701, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2015 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (duas) fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2015 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua de sua propriedade para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2015 | 4520.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de veiculo tipo onibus JMF-4660, quando em 08 (oito) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 13, 16, 20, 23, 27, 30/01/2015 e03 e 06/02/2015 e 20 (vinte) viagens a Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo moradores para feira livre do Municipio (Ida e Volta), nos dias 14, 17, 21, 24, 28, 31/01/2015 e 04 e 07/02/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2015 | 100.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NOW-4116, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, junto ao DETRAN e Coletoria para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 22/01 e 05/02/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2015 | 200.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NOW-4116, quando em 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, junto a Autonunes para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 06/02/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000616 | 10/02/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2015 | 433.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinados ao Pessoa Tecnico da Empresa Energisa em parceria com Prefeitura Municipal de Juripiranga, nos servicos de manutencao e aumento de tensao da Rede Eletrica da Zona Rural como: Cha de Inga, Cachoeira e Barra, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000640 | 10/02/2015 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia como: (Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas), de interesse do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2015 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 10/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2015 | 100.00 | 00006108046422 | SEVERINO AMARO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao, destinada ao Bloco de carnaval (Bloco dos Animais), para custear despesas com o desfile durante as festividades carnavalescas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2015 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de assinatura do Jornal da Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2015 | 6525.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2015 | 514.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2015 | 250.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, junto a Caixa Economica Federal, Receita Federal e Energisa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 13, 19, 29/01/2015 e 03/02/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2015 | 1200.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Ficha de Cadastro Imobiliario e Bls de Taxa de Feira, destinados as atividades do Setor de Tributacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2015 | 6144.54 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, relativo ao mes de Novembro de 2014 do exercicio anterior, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2015 | 506.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao do mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2015 | 46.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2015 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2015 | 65.92 | 00003400357499 | JOSEFA BARBOSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2015 | 71.06 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2015 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2015 | 53.84 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2015 | 432.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 24(vinte e quatro)latas de Leite Nestogenio 2, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 10/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2015 | 90.00 | 00008978065490 | MANOEL ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(areia lavada), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2015 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000618 | 10/02/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona o CRAS do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2015 | 100.00 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00009605615444 | CELIO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2015 | 83.80 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2015 | 67.00 | 00046720880497 | MANOEL RODRIGUES JORDAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2015 | 60.00 | 00002751086438 | ROSENTINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2015 | 60.00 | 00054167701472 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2015 | 62.00 | 00009318833423 | MARIA DAS NEVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2015 | 249.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2015 | 183.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2015 | 263.18 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2015 | 184.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2015 | 60.00 | 00073819484434 | SEVERINA GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2015 | 181.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2015 | 60.00 | 00059407433404 | GERALDO RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2015 | 98.80 | 00025500952862 | ADEMILSON LIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2015 | 77.30 | 00098013700410 | JOSEFA SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2015 | 95.60 | 00025490818468 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2015 | 75.30 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2015 | 66.00 | 00003308631423 | MARIA ELVIRA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2015 | 60.00 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2015 | 270.00 | 00004039034406 | ADEMILSON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transpote/mudanca para a cidade de Joao Pessoa/PB, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2015 | 200.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca para a cidade de Goiana/PE, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2015 | 270.00 | 00089163818434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2015 | 200.00 | 00095993223472 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um trasporte/mudanca para a cidade de Alianca/PE, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2015 | 100.00 | 00004534351496 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2015 | 100.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2015 | 100.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2015 | 100.00 | 00007015791889 | CARMESITA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2015 | 270.00 | 00041791150420 | JOANES LEONEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca para a cidade de Joao Pessoa/PB, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2015 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 destinado a instalacao da Casa da Sopa, conforme contrato, relativo ao mes de janeiro de 2015, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2015 | 108.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 90(noventa) baldes de agua potavel com capacidade de 20(vinte)litros cada, destinados a casa da familia do Municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2015 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, conforme contrato, relativo ao mes de Janeiro/2015, atraves da secretaria do Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2015 | 1174.91 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de enxoval de bebe (cueiro caricia, toalha, fralda, meia ratimbum e outros), destinados a distribuicao gratuita para as maes carentes do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2015 | 525.00 | 00078947537420 | SEVERINO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para custear as despesas com 15 (quinze) cestas basicas destinadas a familia carentes daquela localidade, conforme Lei Municipal de no536/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2015 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Baby Shopping Ltda para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 11/02/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2015 | 150.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em 02(duas)viagens sendo uma para Itabaiana/PB e outra para Itambe/PE, conduzindo servidores desta edilidade junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica e comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS no32385-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2015 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2015 | 150.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos carro de som de placa KIQ-0889, quando a disposicao da Sec. de Cultura e Desporto durante 06:00hs, nos dias 02 e 04/02/2015, Divulgando eventos religiosos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2015 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na Av:Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito(almoxarifado) da secretaria de Infraestrutura, referente o mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2015 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Mais Truck Comercio de Caminhoes Ltda para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 11/02/2015, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2015 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da secretaria de infraestrutura, conforme contrato, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2015 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza, conforme contrato nø01-A/2013, relativo ao mes de Janeiro/2015, atraves da secretaria de infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2015 | 150.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK-2134, quando no transporte de carteiras escolares para as escolas do Municipio, no dia 05/02/2015, atraves da secretaria de educacao, COnforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00008505960416 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos carro de som de placa HIQ-0889, quando na divulgacao de informes das escolas da rede municipal de Ensino e encerramento do programa Mais Educacao, no periodo de 10/01 a 10/02/2015, atraves da Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2015 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da secretaria de administracao do Municipio, relativo ao mes de Janiero/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2015 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na Radio Radical FM, durante o mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000683 | 11/02/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal. Relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2015 | 150.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos carro de som de placa KIQ-0889, quando a disposicao da Sec. de Administracao durante 06:00hs, nos dias 26/01 e 01/02/2015, Divulgando evento da Casa do Empreendedor Individual do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2015 | 1150.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva de 06 (seis) Ar Condicionado Split e 03 (tres) Recargas de Gas, pertencentes as Unidades da Secretaria de Administracao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/02/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de publicacao de materia de interesse da Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga no Diario Oficial, no dia 11/02/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0000712 | 12/02/2015 | 600.00 | 19792029000181 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de pipas d agua com capacidade de 8.000 (oito mil) litros, destinadas as Escolas da Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/02/2015 | 7920.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como: Pintura na Estrutura Fisica, Revisao da Parte Hidraulica, Assentamento de Basculantes e etc. , durante a manutencao do predio da Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/02/2015 | 1100.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/02/2015 | 50.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretario de Financas do Municipio de Juripiranga, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 26/11 e 23/12/2014, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/02/2015 | 194.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/02/2015 | 70.93 | 00002078750492 | GERLANE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00001099642418 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0000711 | 12/02/2015 | 3600.00 | 19792029000181 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de pipas d agua com capacidade de 8.000 (oito mil) litros, destinadas as pessoas carentes do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/02/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 13/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2015 | 15.45 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de um documento com AR, destinado ao Secretario Nacional de Renda e Cidadania Sr. Helmut Schwaezer, no Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - Brasilia-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/02/2015 | 3500.00 | 00031410219453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carne bovino (Acem Bovino), destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2015 | 450.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura, confeccao de letreiros de identificacao e desenhos, na Escola Municipal de Educacao Infantil Ronaldo J. da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2015 | 2371.50 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) portao de ferro de varao 1/2 e 03 (tres) mastro de ferro medindo 6 (seis) metros de altura, destinados a Escola Municipal Vereador Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2015 | 112.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: confetes de pape colorido e pacotes de serpentina, destinados as festividades carnavalescas dos Programas de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculodo Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/02/2015 | 214.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a casa da sopa, atraves da secretaria de desenvolvimento da acao social do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/02/2015 | 3012.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de educacao, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/02/2015 | 115.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: tintas para tecido acrilex, destinadas as festividades carnavalescas das Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/02/2015 | 1096.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de energia eletrica da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/02/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/02/2015 | 14000.00 | 16502649000140 | LOCAMOTIVA LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de um trio eletrico com sistema de sonorizacao e condutor, para as festividades Carnavalesca na cidade de Juripiranga/PB, durante os dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2015, sendo que, no dia 15, o servico se dara com a apresentacao de um trio em caminhao truncado e dos demais dias em carreta, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/02/2015 | 1886.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de cultura e desporto do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/02/2015 | 14000.00 | 16502649000140 | LOCAMOTIVA LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de um trio eletrico com sistema de sonorizacao e condutor, para as festividades Carnavalesca na cidade de Juripiranga/PB, durante os dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2015, sendo que, no dia 15, o servico se dara com a apresentacao de um trio em caminhao truncado e dos demais dias em carreta, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/02/2015 | 12000.00 | 16502649000140 | LOCAMOTIVA LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de um trio eletrico com sistema de sonorizacao e condutor, para as festividades Carnavalesca na cidade de Juripiranga/PB, durante os dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2015, sendo que, no dia 15, o servico se dara com a apresentacao de um trio em caminhao truncado e dos demais dias em carreta, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/02/2015 | 13753.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da iluminacao publica, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2015 | 2134.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio de Juripiranga no Diario Oficial, no dia 14/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/02/2015 | 1594.48 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Sec. de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Dezembro/12, Janeiro e Fevereiro/13 do exercicio anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0000767 | 19/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Fevereiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/02/2015 | 290.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-5579 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2015 | 440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois) pneus 175/70R13 sh407 sailun, destinados ao veiculo Celta de placa OET-0157, pertencete a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2015 | 1680.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios como: 560(quinhentos e sessenta)kg de Batatas Doces, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2015 | 14000.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2015 | 214.00 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Box de Aluminio medindo 1,70x90mt, destinado a Escola Municipal Governador Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2015 | 3170.00 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) portas de Aluminio com medincoes de 0,65x60mt e 0,95x1,60mt, destinadas a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2015 | 50487.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2015 | 383.00 | 00010133503402 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo moto taxi de placa KLP-8904, quando em viagens a cidade de Itabaiana/PB junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica, Ministerio Publico e Forum, durante o mes de Janeiro/2015, conduzindo documentos de interesse da Secretaria de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2015 | 383.00 | 00070291908403 | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo (moto-taxi) de placa MJR-4512, quando a disposicao da secretaria de Infraestrutura, durante o mes de Janeiro/2015 em viagens para Timbauba, Goiana e Itambe juntoa Serra Moto, Banco do Brasil, Timbauto e JR Auto Pecas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2015 | 72.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de poldagem das arvores do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 20(vinte)viagens para as localidades: Carnauba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 03,10,17,24 e 31/01/2015, Conforme Chamada Publica de no001/2014 e Decreto no 015/2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2015 | 1100.00 | 00001259897419 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de aderecos e na organizacao das Ruas e avenidas do Municipio de Juripiranga, durante as festividades do Carnaval de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2015 | 600.74 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2015 | 0.21 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2015 | 0.84 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000789 | 20/02/2015 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2015 | 383.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de veiculo tipo moto taxi de placa GDI-1902, quando a disposicao da Secretaria de Financas em viagens a Joao Pessoa e Itabaiana junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica, Recieta Federal e TCE, durante o mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2015 | 390.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFE-4785 em 06(seis)viagens sendo 3(tres) a cidade de Itabaiana/PB e 03(tres)a cidade de Timbauba/PE, nos dias 12,17 e 28/01/2015 e 07,09 e 13/02/2015, conduzindo servidores dasecretaria de financas junto ao Banco do Brasil, Receita Federal e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e Decreto de no 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2015 | 101.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2015 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2015 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2015 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2015 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2015 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2015 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2015 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2015 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2015 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2015 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2015 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2015 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2015 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2015 | 100.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2015 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2015 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2015 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 23/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio de Juripiranga no Diario Oficial, no dia 20/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2015 | 1665.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio de Juripiranga no Diario Oficial, nos dias 05,06,07,11 e 14/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2015 | 9456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativos ref.ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2015 | 8116.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionistas ref.ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio de Juripiranga no Diario Oficial, no dia 21/02/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2015 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio de Juripiranga no Diario Oficial, nos dias 20 e 21/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2015 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 24/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2015 | 950.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio e organizacao com uma equipe de 06(seis) membros dos tres dias de festejos carnavalescos do ano de 2015, realizado nos dias 15,16 e 17 de Fevereiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2015 | 2040.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de veiculo tipo onibus JMF-4660, quando em 02(duas)viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 13 e 20/02/2015 e 12(doze)viagensa zona rural, conduzindo moradores para feira livre do municipio, nos dias 11,14 e 21/02/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112014 | 0000839 | 24/02/2015 | 3280.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 16/01/2015 a 10/02/2015, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS no32385-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2015 | 1150.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao ref.ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2015 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2015 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2015 | 100.00 | 00009668303423 | LIDIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2015 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2015 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2015 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 24/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2015 | 2400.00 | 00000791992403 | GEDEON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para atender as despesas inerentes as atividades da Igreja Catolica do Municipio, conforme Lei Municipal de no536/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Fevereiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2015 | 900.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) jantar e 10 (dez) cocacola 2L, destinados ao pessoal do Trio Eletrico e das Bandas, durante as festividades do Carnaval realizado no Municipio de Juripiranga, nos dias 15, 16 e 17/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio de Juripiranga no Diario Oficial, no dia 25/02/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2015 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio de Juripiranga no Diario Oficial, no dia 24/02/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2015 | 40.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no Registro de Ata, da Escola Municipal de Ensino e Fund. e Medio Castro Alves, pertencente ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2015 | 1980.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e manutencao de 36(trinta e seis) ventiladores pertecentes as escolas: Josefa Alexandrina, Salvino Joao Pereira, Vereador Jose Grimaudo e Creche Municipal, atraves da secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2015 | 420.00 | 00010066255422 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arte e pintura de desenhos educativos, bem como, abertura de letreiros de indentificacao no muro da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, atraves da Sec. de Educacao, Conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2015 | 398.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao de 20.000KM, no veiculo Micro-Onibus de placa OCG-9536 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2015 | 1402.81 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (lampada, protetor de polos bateria, limpa p/ brisa, bracadeira, graxa tutela, filtro oleo e outras, destinadas a revisao de 20.000KM do veiculo Micro-Onibus de placa OCG-9536 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2015 | 512.00 | 00003632015481 | JOSIVAL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor da banda Macial e Fanfarra Simples da escola Municipal Maria Jose Borba, durante o mes de Janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0000862 | 26/02/2015 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102014 | 0000864 | 26/02/2015 | 2835.73 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24(vinte e quatro) telefones movel (celular), destinados aos secretarios e gerentes do municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Janeiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2015 | 170.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 150 (cento e cinquenta) adesivos para as caixas de isopor e outros, destinados as festividades de Sao Sebastiao realizada, nos dias 06, 07 e 08/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2015 | 88.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do fundo especial do petroleo de no 4720-1 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2015 | 1048.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao de 27/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2015 | 233.58 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2015 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2015 | 100.00 | 00070960565485 | ALINE SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2015 | 100.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2015 | 540.00 | 00009778628874 | COSME ALEXANDRE DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento Alimentar (Nutri Renal D), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2015 | 300.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2015 | 5288.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2015 | 572.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois)pneus 175/65R14T, destinado ao veiculo fiesta de placa OGC-4134, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2015 | 2479.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivo, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2015 | 10076.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2015 | 4728.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2015 | 3152.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/02/2015 | 500.00 | 00068642636491 | ELY PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para atender as despesas inerentes as atividades da Igreja Assembleia de Deus Ministerio de Madureira do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2015 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal das Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2015 | 3364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/02/2015 | 7.27 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec. de Desenv.Social-Serv. de Conv. e fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/02/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2015 | 2449.01 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2015 | 12079.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2015 | 39.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2015 | 7572.07 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2015 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.do gabinete do prefeito-eletivo (prefeito e vice), relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0000872 | 27/02/2015 | 1300.00 | 21726198000165 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Pagode Simpatia, durante as festividades do Carnaval realizado no Municipio de Juripiranga, no dia 15/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000873 | 27/02/2015 | 1500.00 | 21658016000166 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Swing Tchequere, durante as festividades do Carnaval realizado no Municipio de Juripiranga, no dia 16/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0000874 | 27/02/2015 | 2500.00 | 21753931000130 | JANIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Pagode Pinga Pura, durante as festividades do Carnaval realizado no Municipio de Juripiranga, no dia 17/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000875 | 27/02/2015 | 3679.34 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel), destinados ao abastecimento do veiculo Trio Eletrico, durante as festividades do Carnaval realizado no Municipio de Juripiranga, nos dias 15, 16 e 17/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2015 | 6234.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-comissionados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Contratados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2015 | 19203.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Efetivo, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2015 | 12117.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Comissionados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2015 | 24925.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Contratados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2015 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico, durante o mes de Fevereiro/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme contrato, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2015 | 3911.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Efetivo, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2015 | 18873.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Comissionados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2015 | 2138.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-contratado, relativo ao mes de fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2015 | 163.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folha de pessoal da Sec. de Administracao, Gabinete do Prefeito, Financas, Planejamento, Desenv. Social e Cultura e Desporto, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2015 | 34240.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, referente aos funcionarios da Secretaria da Administracao Geral do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme forme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2015 | 16626.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Readaptacao-Efetivos, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2015 | 109733.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2015 | 38198.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Infantil-Efetivos, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2015 | 51069.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2015 | 43666.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Apoio-Efetivos, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Comissionado, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2015 | 10460.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Coordenacao-Contratados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Mais Educacao Contratado, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2015 | 8990.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Correcao de Fluxo, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2015 | 2423.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja Fase I,II,III E IV, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2015 | 20561.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Polivalente, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2015 | 58335.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2015 | 7418.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Creche, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2015 | 2889.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche apoio, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2015 | 25.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folha de pessoal da Sec. de Educacao-Professores e Apoio da Creche, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2015 | 310.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-magisterio/FUNDEB, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/02/2015 | 287.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-magisterio/FUNDEB Contratados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2015 | 9700.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-comissionados, relativo ao mes de Fevereiro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0000940 | 02/03/2015 | 7975.00 | 19122781000115 | RADICAL TELECOM COM E SERV DE COMUNICACAO EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos para a manutencao e reposicao de pecas dos computadores, pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0000941 | 02/03/2015 | 947.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas como: Engrenagem Virabrequim, Retentor Comando, Correia Dentada, Bomba de Oleo e Etc., destinados a manutencao do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0000942 | 02/03/2015 | 593.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas como: Silencioso Traseiro, Tubo Intermed, Borracha Escape, Suporte Tensor Esq e Etc., destinados a manutencao do veiculo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2015 | 90.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cx de Alfinete, Rolo de Cordao, Envelope e Etc., destinados as atividades das Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2015 | 161.25 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caderno 60 Folhas, Borracha Ponteira, Lapis Grafite e Etc., destinados as atividades das Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2015 | 174.97 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Placa de Isopor, Pacotes de Gliter Prata 500g, Pacotes de Gliter Ouro 500g, Buzina e Etc., destinados as festividades e atividades realizadas nas Escolas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2015 | 1912.60 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Laranja Mimo, Pimentao e Maracuja, destinados a merenda das Criancas da Creche do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2015 | 1199.30 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Batatas, Cebolas, Cenouras e etc., destinados a merenda das Criancas da Creche do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00085671088453 | GEMESON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recuperacao e manutencao em 02 (dois) fogoes industrial, 07 (sete) armarios de aco e pintura colorida em 06 (seis) estantes de aco, pertencentes a Creche do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2015 | 2635.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2015 | 2371.50 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho referente ao empenho de no _ do dia 17/02/2015, por equivoco na fonte de recurso, relativo ao fornecimento de 03 (tres) portao de ferro de varao 1/2 e 03 (tres) mastro de ferro medindo 6 (seis)metros de altura, destinados a Escola Municipal Vereador Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2015 | 942.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho referente ao empenho de no 508 do dia 17/02/2015, por equivoco na fonte de recurso, relativo ao fornecimento de materiais de eletricos como: cabo flex 4MM, disjuntor 20A, lampada fluorescente 40w, reator 40W e etc., destinados a manutencao da parte eletrica dos predios onde funciona as Escolas do Municipais Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000968 | 02/03/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho referente ao empenho de no 609 do dia 10/02/2015, por equivoco na fonte de recurso, servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Maria Jose Borba, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000969 | 02/03/2015 | 229.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho referente ao empenho de no 610 do dia 10/02/2015, por equivoco na fonte de recurso, servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000970 | 02/03/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho referente ao empenho de no 611 do dia 10/02/2015, por equivoco na fonte de recurso, servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Josefa Alexandrina,referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000971 | 02/03/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho referente ao empenho de no 612 do dia 10/02/2015, por equivoco na fonte de recurso, servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Antonio Pedro da Silva, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0000972 | 02/03/2015 | 192.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho referente ao empenho de no 613 do dia 10/02/2015, por equivoco na fonte de recurso, servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto IPC(Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 25 e 26/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2015 | 1430.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2015 | 200.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2015 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento das faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2015 | 1344.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KIS 8570 e KGC 5732, quando em 02 (tres) viagens a cidade Joao Pessoa-PB, conduzindo universitarios do Municipio de Juripiranga junto as Universidades, nos dias 25 e 26/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2015 | 5949.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo onibus de placa MRD-4016, quando em 09 (nove) viagens a cidade Campina Grande-PB, conduzindo universitarios do Municipio de Juripiranga junto as Universidades, durante o periodo de 09a 24/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2015 | 906.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MRD-4016, quando em 01 (uma) viagem a cidade Surubim - PE, Pessoas da Comunidades do Municipio de Juripiranga para participar de eventos culturais na cidade citada, no dia 10/02/2015 conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2015 | 3259.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Const.de Galerias, Canais de Drenagem e Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/03/2015 | 3342.96 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de galeria, da FRua Nova Rondonia localizada no Municipio de Juripiranga, conforme comporvantes. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000953 | 02/03/2015 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2015 | 1493.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo fiorino bau capacidade para 500kg, destinado as atividades do setor de compras do Municipio de Juripiranga, durante o mes de agosto de 2014 do exercicio anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2015 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2015 | 100.00 | 00013227592789 | ALEXANRA TOGNOC DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2015 | 596.00 | 00000998123471 | JOSE ERNESTO DO AMARAL FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de desenhos de arquitetura (planta) para reforma do Predio do CRAS do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0000943 | 02/03/2015 | 242.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas como: Cabo de Vela, Vela, Cil Roda e Filtro Lub., destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2015 | 71.06 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho referente ao empenho de no 575 do dia 10/02/2015, por equivoco no pagamento, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2015 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2015 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2015 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2015 | 100.00 | 00008648147476 | LAUDECI GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2015 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2015 | 100.00 | 00070294005420 | GREICE QUELE RODRIGUES CEZARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2015 | 130.00 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2015 | 50.80 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2015 | 64.50 | 00010853582408 | MARIA ALAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2015 | 146.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2015 | 136.50 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2015 | 60.00 | 00092866182472 | LUZINETE ALMEIDA LUCENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2015 | 80.00 | 00034547096449 | SAMUEL MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2015 | 70.20 | 00001806917831 | MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2015 | 80.00 | 00073602906434 | JOSE ANTONIO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2015 | 203.00 | 00025168231420 | AMARO TERTULIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2015 | 107.00 | 00025490818468 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2015 | 159.88 | 00085331490425 | GERCINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2015 | 84.80 | 00025500952862 | ADEMILSON LIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2015 | 110.00 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2015 | 126.90 | 00026365839472 | MARIA DALUZ GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2015 | 143.00 | 00048647462491 | DONATO ERNESTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2015 | 237.00 | 00070685191486 | JOSE WERLLERSON DE LIMA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta unica de no 9159-6 nesta data, conf.extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2015 | 100.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao de um portao, pertencente ao Ginasio de Esporte do Municipio de Juripiranga (O Marojao), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao/Reforma/Recuperacao de sistem as de abast. dagua e perfurac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000402012 | 0001002 | 03/03/2015 | 64128.92 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 8a medicao dos servicos de construcao do sistema de abastecimento de agua em comunidades rurais do municipio de juripiranga/PB, conforme contrato no 092/2012 convenio TC/PAC 1054/08 - FUNASA. | 10022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao/Reforma/Recuperacao de sistem as de abast. dagua e perfurac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000402012 | 0001004 | 03/03/2015 | 20994.64 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao, da 7a medicao dos servicos de construcao do sistema de abastecimento de agua em comunidades rurais do Municipio de Juripiranga/PB, conforme contrato no 092/2012 convenio TC/PAC 1054/08 - FUNASA | 10022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2015 | 283.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de agua potavel, em baldes com capacidade de 20 Litros cada, destinados as Escola do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2015 | 43.20 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) pacotes de guloseimas, destinados as festividades e atividades das criancas da Creche Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, na Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/03/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 04 e 05/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/03/2015 | 1576.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de Fevereiro/2015 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/03/2015 | 707.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do anexo onde funciona o Setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/03/2015 | 1240.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 17 (dezessete) tubo redondo galvanizado, destinados a substituicao dos mastros de madeira, que suporta as placas de sinalizacao ja existentes nas Vias Publicas do Municipio de Juripiranga,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/03/2015 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/03/2015 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/03/2015 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001016 | 05/03/2015 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de Software de Gestao Publica (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001017 | 05/03/2015 | 600.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a locacao de Software de Gestao Publica (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Fevereiro de2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/03/2015 | 56.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Parafusos e Aruelas, destinados a manutencao das placas de sinalizacao, localizadas nas Avenidas e Ruas no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Const.de Galerias, Canais de Drenagem e Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/03/2015 | 1539.92 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de drenagem e assentamento de 260 (duzentos e sessenta) metros de tubulacao, na Rua Nova Rondonia localizada no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0001018 | 05/03/2015 | 6125.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Barra de Direcao, Filtro de Combustivel, Kit de Embreagem, Terminal de Direcao e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0001019 | 05/03/2015 | 5979.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Braco Limpador, Radiador Volare, Retentor, Rolamento Cardan e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0001020 | 05/03/2015 | 3805.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Rolamento Interno Trazeiro, Borracha Estabilizador, Cuica de Freio Trazeiro, filtro de Combustivel e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0001021 | 05/03/2015 | 7386.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Mangueira da Pinca Trazeira, Disco de Freio, Pivo Barra Articuladda, Pinca de Freio e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00001106636406 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como motorista da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2015 | 1200.00 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24 (vinte e quatro) extintores + suporte de piso, destinados as festividades do Co-Padroeiro Sao Sebastiao, no periodo de 06 a 08/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2015 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta unica de no 9159-6, referente a servicos de publicidades e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2015 | 376.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 36 (trinta e seis) Recargas de Cartuchos HP60 e 04 (quatro) Recargas de Toner HP85A, das impressoras pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga (Setor de Compras), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2015 | 2401.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Foxlux 25w, Cabo Solido 6.00MM Preto 10MT, Disjuntor Unipolar 15A, Eletroduto 25MM, Arame Reduzido e Etc., destinados a manutencao da iluminacao Publica da Avenida Brasil, Rua Espirito Santo e Rua Santa Catarina, localizadas no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2015 | 200.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 04 (quatro) Recargas de Tintas Epson L355, da impressora pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2015 | 624.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 03 (tres) Recargas de Toner Samsung 3405, 04 (quatro) Recargas de Cartuchos HP122 e 01 (um) Recarga de Toner Samsung, das impressoras pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2015 | 390.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 06 (seis) Recargas de Toner HP M1132 e 01 (um) Recarga de Toner Sansung 3405, das impressoras pertencentes ao Programa do IGD do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 10/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2015 | 304.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) botijoes de gas GLP 13kg, destinados ao preparo da Sopa Comunitaria do Municipio de Juripiranga, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2015 | 38.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijoes de gas GLP 13kg, destinado ao preparo da merenda do Programa SCFV (Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) na Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2015 | 20.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2015 | 35.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2015 | 266.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) botijoes de gas GLP 13kg, destinados ao preparo da Sopa Comunitaria do Municipio de Juripiranga, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2015 | 456.00 | 00001285933427 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) botijoes de gas GLP 13kg, destinados ao preparo da Sopa Comunitaria do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2015 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2015 | 5.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2015 | 13926.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2015 | 124338.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS debitado na conta do FPM nesta data-RFB/PREV/OB/COR, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2015 | 190.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) botijoes de gas GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda dos alunos da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, localizada no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2015 | 532.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 14 (quatorze) botijoes de gas GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda dos alunos das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Juripiranga, durante o mes de fevereiro de2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2015 | 100.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2015 | 185.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 37 (trinta e sete) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2015 | 38.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijao de gas GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda dos alunos da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2015 | 340.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como: corte e solda da cacamba de placa OFG-1703, troca da lamina e solda no cano da patrol, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2015 | 350.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como: recuperacao de 05 (cinco) unhas da retroescavadeira, montagens dos discos da grade de cortar terra e embuchamento do eixo da grade azul, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2015 | 400.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como: embuchamento de 02 pinos da retroescavadeira e extracao de 02 parafusos do pino de giro do esquepro (trator), pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2015 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia como: (Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas), de interesse do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2015 | 10.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2015 | 20.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 0001059 | 10/03/2015 | 7900.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fiscalizacao e seguranca, com fiscais de conduta, fardados, portando equipamentos necessarios a fiscazacao de pessoas por ocasiao do eventos das festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao , na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 06, 07 e 08/03/2015 na quantidade de 35 fiscais por dia, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2015 | 540.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (uma) faixa em Homenagem as festividades do Co-Padroeiro Sao Sebastiao medindo 15x0,90, realizada, nos 06, 07 e 08/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2015 | 35.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga (departamento de compras), durante o mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2015 | 30.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga (departamento de compras), durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2015 | 3499.41 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2015 | 1030.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2015 | 50.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF 6334, quando em 01 (uma)viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o secretario de Financas do Municipio de Juripiranga junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 13/02/2015, conforme chamada publica nø 001/14 e decreto nø015/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2015 | 120.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em viagens as cidades de Itabaiana-PB e Timbauba-PE, conduzindo servidores da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, junto ao Banco do Brasil paratratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 06 e 13/02/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2015 | 800.00 | 01220513000170 | COLLOSSUS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Van, destinada ao transporte da Banda Religiosa Doidin de Deus, da cidade de Recife-PE a cidade de Juripiranga-PB, para apresentacao no dia 08 de marco de 2015 durante as festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0001099 | 11/03/2015 | 12000.00 | 00230590000149 | E & E EVENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao artistica da Banda religiosa Doidin de Deus-DDD, na Festa do Co-Padroeiro Sao Sebastiao, no dia 08/03/2015, na cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2015 | 25395.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco, um sistema de sonorizacao e dois gerador de energia para as festividades do Co-Padroeiro Sao Sebastiao, na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 06, 07 e 08/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2015 | 300.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 150 (cento e cinquenta) adesivos para as caixas de isopor e outros, destinados as festividades de Sao Sebastiao realizada, nos dias 06, 07 e 08/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2015 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da secretaria de infraestrutura, conforme contrato, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2015 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na Av:Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito(almoxarifado) da secretaria de Infraestrutura, referente o mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2015 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza publica, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2015 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua de sua propriedade para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2015 | 2470.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de veiculo tipo onibus JMF-4660, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 24, 27/02 e 05/03/2015 e 12 (doze) viagens a Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo moradores para feira livre do Municipio (Ida e Volta), nos dias 25, 28/02 e 06/03/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2015 | 180.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no fornecimento de 200 (duzentos) baldes de agua potavel com capacidade de 20 (vinte) litros cada, destinados as Escolas Municipais Jose Grimaudo Tavares e Ronaldo J. da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2015 | 100.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, recuperacao e pintura do Balanco, pertencente a Creche do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001093 | 11/03/2015 | 79.50 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) fechaduras Externas, destinadas a manutencao das portas pertencentes a Escola Municipal Antonio Pedro, localizada no Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001094 | 11/03/2015 | 31.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) fechaduras Externas e 01 (um) ferrolho, destinados a manutencao da porta pertencentes a Creche do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAV-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de um par de placas refletivas, destinadas ao veiculo de placa QFG-5579, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 11 e 12/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0001077 | 11/03/2015 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica, bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2015 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na Radio Radical FM, durante o mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001080 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de Advocacia de natureza continuo e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0001081 | 11/03/2015 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados, no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2015 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, em difusora local durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2015 | 150.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOW-4116, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, junto ao Forum para participarde uma Audiencia e junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 13 e 20/02 e 03/03/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2015 | 210.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Timbauba-PE, conduzindo servidores da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, junto ao Ministerio do Trabalhoe INSS, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 17, 27/02 e 03/03/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2015 | 300.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 06 (seis) viagens as cidades de Itabaiana-PB e Itambe-PE, conduzindo servidores da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, junto ao Banco do Brasil, Receita Federal e Ministerio Publico, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 20 e 23/02/2015, 02, 04 e 07/03/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001092 | 11/03/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal. Relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2015 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, conforme contrato, relativo ao mes de Fevereiro/2015, atraves da secretaria do Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2015 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 destinado a instalacao da Casa da Sopa, conforme contrato, relativo ao mes de fevereiro de 2015, atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/03/2015 | 100.00 | 00009110635874 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/03/2015 | 200.00 | 00003327619409 | JOSILENE MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/03/2015 | 100.00 | 00068863691720 | VALDEMAR COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/03/2015 | 100.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/03/2015 | 100.00 | 00004725010464 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/03/2015 | 100.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/03/2015 | 100.00 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2015 | 100.00 | 00011755868464 | JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/03/2015 | 100.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/03/2015 | 100.00 | 00025199005472 | MANOEL DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2015 | 100.00 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2015 | 432.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de Leite Nestogenio 2, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2015 | 300.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de veiculo carro de som de placa KIQ-0889, quando em 12(doze)horas de divulgacao dos informes da atualizacao cadastral do Bolsa Familia, nos dias 12/02/2015 e 03/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/03/2015 | 96.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 90(noventa) baldes de agua potavel, destinados a casa da familia do Municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/03/2015 | 2200.00 | 19792029000181 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de pipas d agua com capacidade de 8.000(oito mil)litros, destinadas a pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001130 | 12/03/2015 | 1310.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/03/2015 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da secretaria de administracao do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2015 | 100.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando em 02(duas)viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo pessoas da comunidade para o Forum e Banco do Brasil, nos dias 10/02/2015 e 05/03/2015, conforme chamada Publica no 001/2014 e Decreto no015/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/03/2015 | 240.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 04(quatro)viagens, sendo duas para Itabaiana-PB e duas para Timbauba-PE, conduzindo servidores para o Banco do Brasil, Forum e comercio local, nos dias 24 e25/02/2015 e 03 e 06/03/2015, conforme chamada publica no 001/2014 e decreto no 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/03/2015 | 140.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 01(uma)viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o secretario de administracao junto ao centro administrativo, no dia 26/02/2015, conforme chamadapublica no 001/2014 e decreto no 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2015 | 1100.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/03/2015 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02(duas)fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001128 | 12/03/2015 | 4726.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001131 | 12/03/2015 | 4684.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2015 | 1500.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 20(vinte)viagens para as localidades: Carnauba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 07,14,21 e 28/02/2015, e 07/03/2015 Conforme Chamada Publica de no001/2014 e Decreto no 015/2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001129 | 12/03/2015 | 350.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001132 | 12/03/2015 | 7367.73 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001133 | 12/03/2015 | 401.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lubrificantes(Dulub e lubrax), destinado a manutencao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2015 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001127 | 12/03/2015 | 777.24 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2015 | 50.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em viagem para a cidade de Itabaiana/PB, conduzindo secretario de financas junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme chamada publica nø001/14 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2015 | 180.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao corretiva de 1(um)ar condiconado split de 18000 BTUS, pertencente a sala de Licitacao e Departamento de Compras, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2015 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2015 | 5295.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, relativo ao mes de Dezembro de 2014 do exercicio anterior, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2015 | 477.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de rebobinamento de um motor bomba submersa de 0,5 cv, pertencentes a comunidade Rural Machados do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2015 | 358.00 | 00006833714444 | JOSILDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de instalacoes eletricas e iluminacao nas vias publicas e patio de eventos da Festa do Co-padroeiro Sao Sebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2015 | 358.00 | 00008253427409 | MARCIO DA SILVA VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de instalacoes eletricas e iluminacao nas vias publicas e patio de eventos da Festa do Co-padroeiro Sao Sebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2015 | 1175.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de carro de som de placa KIQ-0889, quando na divulgacao de 47(quarenta e sete)horas das festividades do Co-Padroeiro de Juripiranga Sao Sebastiao , e durante a procissao nodia 08/03/2015, atraves da secretaria de cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2015 | 4800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 (dez) banheiros quimicos, destinados as festividades Carnavalesca do Municipio, nos dias 15, 16 e 17 de Fevereiro de 2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2015 | 31.63 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/03/2015 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 09 a 14/03/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/03/2015 | 404.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencente a secretaria de educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/03/2015 | 78.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 78(setenta e oito)baldes com capacidade de 20 litros cada de agua potavel, destinadas ao consumo das escolas do municipio: Maria Jose Borba, Creche Debora Maroja e Salvino Joao Pereira,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/03/2015 | 510.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto, manutencao e instalacao de pecas nos veiculos onibus e Microonibus de placa OFB-3569, MOU-4936, MOE-3575 e veiculo CELTA OET-0157, durante o mes de Fevereiro/2015 pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/03/2015 | 528.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel com capacidade de 20(vinte)litros cada, para as Escolas Josefa Alexandrina, Ma Jose Borba, Salvino Joao Pereira e Creche Debora Maroja do Municipio, durante o mes de Fevereirode 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/03/2015 | 140.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em viagem para Joao Pessoa/PB, conduzindo servidores da secretaria de administracao para participar de treinamento na FAMUP, no dia 03/03/2015, confome chamada publica de nø001/14 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001169 | 16/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Marco/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/03/2015 | 1325.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/03/2015 | 1260.00 | 00085671088453 | GEMESON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recuperacao, manutencao e pintura de 40 (quarenta) cadeiras, 10 (dez) mesas sinteticas e 05 (cinco) arquivos de aco grande, pertencentes a Creche do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/03/2015 | 3426.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/03/2015 | 166.06 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: polidor aluminio, sabao e po, agua sanitaria, esponja de aco e etc., destinados a lavagem dos carros na garagem do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/03/2015 | 290.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tubo PN40 DN 50 6M, destinado a irrigacao do grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA QFA-5994, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/03/2015 | 12833.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/03/2015 | 2305.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000432013 | 0001195 | 17/03/2015 | 18000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 40 (quarenta) banheiros quimicos, durante os dias 06, 07 e 08 de Marco de 2015, destinados as festividades do Co-Padroeiro do Municipio Sao Sebastiao , conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2015 | 1444.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/03/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2015 | 160.00 | 00005829104474 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/03/2015 | 90.00 | 00048275212472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432013 | 0001206 | 17/03/2015 | 1400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas, em residencias de pessoas carentes do Municipio, com caminhao limpa fossas de 8.000 litros, conforme convite no 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/03/2015 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36090-2 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2015 | 184.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Sopao Cumunitario do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001227 | 18/03/2015 | 153.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de chocolate branco, chocolate de confeiteiro, queijo ralado, farinha de rosca e etc., destinados a oficina de trotas, salgados e doces do Programa do PAIF do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032015 | 0001225 | 18/03/2015 | 35000.00 | 08913393000136 | ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao artistica da Banda Luan Forro Estilizado , no dia 07/03/2015, durante a Festa do Co-Padroeiro Sao Sebastiao, na Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012015 | 0001226 | 18/03/2015 | 15000.00 | 18166908000135 | DUCAMALEAO SERVICOS E SOLUCOES CRIATIVAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao artistica do cantor Ramon Schnayder , no dia 06/03/2015, durante a Festa do Co-Padroeiro Sao Sebastiao, na Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/03/2015 | 382.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/03/2015 | 500.00 | 00012831247420 | EDSON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Topograficos, realizados na localidade do Acude Velho no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/03/2015 | 500.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F400 de placa KLW-4926, quando em 03 (tres) diarias no transportes de carteiras escolares e generos alimenticios, da Secretaria de Educacao para as Escolas da Zona Rural do Municipio deJuripiranga, nos dias 19, 28 e 29/01/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022015 | 0001256 | 19/03/2015 | 60000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao artistica da Banda Gagnificos , no dia 06/03/2015, durante a Festa do Co-Padroeiro Sao Sebastiao, na Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0001257 | 19/03/2015 | 70000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao artistica do cantor Gadriel Diniz , no dia 08/03/2015, durante a Festa do Co-Padroeiro Sao Sebastiao, na Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/03/2015 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/03/2015 | 100.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/03/2015 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/03/2015 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/03/2015 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/03/2015 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/03/2015 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/03/2015 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/03/2015 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/03/2015 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/03/2015 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/03/2015 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/03/2015 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/03/2015 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/03/2015 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/03/2015 | 100.00 | 00009668303423 | LIDIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/03/2015 | 100.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/03/2015 | 100.00 | 00013227592789 | ALEXANRA TOGNOC DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/03/2015 | 100.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/03/2015 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/03/2015 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2015 | 140.00 | 00015427703780 | ADRIANA DELFINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2015 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/03/2015 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape/PB, junto a ASTEC para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 20/03/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestao In t de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/03/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0001278 | 20/03/2015 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/03/2015 | 788.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/03/2015 | 101.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 27/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/03/2015 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02 (dois) pneus 185/70R14, destinados ao veiculo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0001273 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de consultoria administrativa, para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de Consultoria Juridica em Licitacoes e Contratos nos termos da Lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/03/2015 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do 1o Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, no dia 20/03/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/03/2015 | 2172.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/03/2015 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 23 e 24/03/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/03/2015 | 420.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos servidores da secretaria de administracao para prestacao de servicos extraordinarios/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/03/2015 | 404.21 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas como: anel, filtro de combustivel, filtro de oleo, mini kit revisao, oleo motor e outros, destinados a manutencao do veiculo KOMBI de placa OGB-1258, pertencente a secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/03/2015 | 251.79 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao e manutencao do veiculo KOMBI de placa OGB-1258, pertencente a secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/03/2015 | 70.00 | 00003631752458 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem de mato na Av. Liberdade relativo a 02 (duas) diarias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/03/2015 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2015 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/03/2015 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/03/2015 | 500.00 | 00003634239409 | SEVERINO MANOEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/03/2015 | 395.00 | 20706021000134 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos, durante as festividades do co-padroeiro do Municipio de Juripiranga Sao Sebastiao , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/03/2015 | 310.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 25 (vinte e cinco) Recargas de Cartuchos HP60 e 04 (quatro) Recargas de Toner HP85A, das impressoras pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2015 | 5253.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente a Competencia 03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/03/2015 | 400.00 | 20706021000134 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos, durante a inauguracao da Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/03/2015 | 640.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 02 (dois) Recargas de Toner HP1212, 08 (oito) Litros de Tinta AP Pro8000 e 01 (um) Kit de Tinta Epson, da impressoras pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Undime com a finalidade de obter informacoes sobre acoes, projetos e programas desenvolvidos pelo MEC, FNDE e outros orgaos ligados a educacao como apoio as atividades promovidas por esta entidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2015 | 275.00 | 00005173897465 | VALDEMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa KKS-9169, quando em 13 (treze) viagens conduzindo documentos de interesse do Municipio, junto ao Banco do Brasil, Ministerio Publico e Caixa Economica Federal, na cidade de Itabaiana-PB e junto ao Cartorio Civil na Cidade de Inga, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/03/2015 | 400.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa PGI-1902, quando a disposicao da Secretaria de Administracao no periodo de 10/02 a 10/03/2015, em viagens conduzindo documentos de interesse do Municipio, junto ao TCE-PB, na cidade de Joao Pessoa-PB, Jet Grafica, Andavel, Banco do Brasil e Escrita Fina, na cidade de Timbauba-PE e ao Supermercado Conterraneo e JR Auto Pecas, na cidade de Itambe , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/03/2015 | 300.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 03 (tres) Recargas de Toner Samsung 3405, das impressoras pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102014 | 0001308 | 25/03/2015 | 2219.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24(vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos secretarios e gerentes do municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Fevereiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2015 | 65.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do Fundo Especial no 4720-1 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Marco/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0001309 | 25/03/2015 | 8000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical da banda Gilson e Mania, na Festa do Co-Padroeiro Sao Sebastiao, na cidade de Juripiranga-PB, no dia 08/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112014 | 0001307 | 25/03/2015 | 3400.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 13/02/2015 a 17/03/2015, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2015 | 320.00 | 00085323853468 | JOSE HORACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de madeira, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2015 | 320.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de madeira, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2015 | 300.00 | 00030729872890 | MEIRE AMELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de madeira, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2015 | 190.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de madeira, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/03/2015 | 5288.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da familia, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/03/2015 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados excepcional do sopao ref.ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/03/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevreiro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/03/2015 | 49.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/03/2015 | 240.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,na confeccao de 06 (seis) tampas de ferro medindo 45x35, sendo 03 (tres) destinadas ao registro de agua do sitio coiteiro e 03 (tres) destinadas aos registro de agua dos sitio barra, cachoeira e angico, pertencente a Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001327 | 26/03/2015 | 2010.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: 50 (cinquenta) saco de cimento de 50kg e 2000 (dois) mil tijolos de 08 furos, destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001329 | 26/03/2015 | 880.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: 20 (vinte) saco de cimento de 50kg e 1000 (um) mil tijolos de 08 furos, destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/03/2015 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com fatura, referente ao consumo de energia eletrica da Bomba D agua do Sitio Barra, localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/03/2015 | 1300.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo (onibus) de placa ADM-1854, quando em 02 (duas) viagens de Guarabira para Juripiranga conduzindo Policiais p/ fazer a seguranca das festividades do Co-Padroeiro do Municipio Sao Sebastiao , nos dias 06, 07 e 08/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/03/2015 | 3600.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo (onibus) de placa MFP-6759, quando em 06 (seis) viagens de Campina Grande para Juripiranga conduzindo Homens p/ fazer a seguranca particular das festividades do Co-Padroeiro do Municipio Sao Sebastiao , nos dias 06, 07 e 08/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/03/2015 | 1200.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo (onibus) de placa KIF-8570, quando em 02 (duas) viagens de Alagoa Grande e Inga para Juripiranga conduzindo Policiais p/ fazer a seguranca das festividades do Co-Padroeiro do MunicipioSao Sebastiao , nos dias 06, 07 e 08/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/03/2015 | 9456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-inativos ref.ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/03/2015 | 8116.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-pensionistas ref.ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/03/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 25 e 26/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001328 | 26/03/2015 | 80.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) bacia sanitaria (vaso), destinada ao manutencao do banheiro da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/03/2015 | 650.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/03/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/03/2015 | 3522.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Publica de Ensino do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/03/2015 | 110.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) fonte ATX 450w, destinadas a manutencao do computadores pertencentes a Biblioteca Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001343 | 27/03/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) do predio onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001345 | 27/03/2015 | 229.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Salvino Joao Pereira, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001346 | 27/03/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Josefa Alexandrina do Municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001347 | 27/03/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Maria Jose Borba do Municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001348 | 27/03/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Antonio Pedro da Silva(Sitio Cachoeira-zona rural)do Municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001349 | 27/03/2015 | 192.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Ver. Jose Grimaudo Tavares do Municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001340 | 27/03/2015 | 1800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) do Predio da Prefeitura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001341 | 27/03/2015 | 108.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do predio onde funciona a Secretaria de Licitacao e Departamento de Compras do Municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001344 | 27/03/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) do Predio da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2015 | 224.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet)da Praca Frei Damiao, atraves da Secretaria de Infraestrututa do Municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/03/2015 | 224.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet)da Praca Avenida Brasil, atraves da Secretaria de Infraestrututa do Municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/03/2015 | 224.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet)da Praca Central, atraves da Secretaria de Infraestrututa do Municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS no 32385-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001342 | 27/03/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001350 | 27/03/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) do predio onde funciona o CRAS-Casa da Familia do Municipio, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2015 | 2482.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivo, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2015 | 9359.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Social-Comissionados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2015 | 3940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mes de marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-IGD, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2015 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2015 | 3564.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2015 | 7.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2015 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2015 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36090-2 nesta data, conf0rme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2015 | 10798.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2015 | 2686.51 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2015 | 31.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2015 | 6094.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2015 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.do gabinete do prefeito-eletivo (prefeito e vice), relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2015 | 19402.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Efetivo, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2015 | 10960.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Comissionados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2015 | 21953.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2015 | 180.00 | 00070291908403 | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo (moto-taxi) de placa PEF-2518, quando a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, em 02 (dois) viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo documento junto ao Detran-PE, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 3a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2015 | 246.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Marco/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2015 | 5164.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2015 | 1103.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2015 | 2930.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio, relativo ao mes de Marco/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2015 | 3911.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Efetivo, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2015 | 13266.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Comissionados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2015 | 1688.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2015 | 64.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Administracao, Infraestrutura, Desenvolvimento Social e Cultura e Desporto Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2015 | 163.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folha de pessoal da Sec. de Administracao, Gabinete do Prefeito, Financas, Planejamento, Desenv. Social, Infraestrutura, Cultura e Desporto, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2015 | 1430.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Marco/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2015 | 12982.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2015 | 4728.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche Apoio, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2015 | 34.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Educacao-Creche Professores e Apoio, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2015 | 1152.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Publica de Ensino do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2015 | 2488.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Marco/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2015 | 8206.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-comissionados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2015 | 43498.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Apoio-Efetivos, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionado, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2015 | 39287.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Readaptacao Efetivos, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2015 | 111721.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2015 | 14723.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja Efetivos, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2015 | 35134.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Infantil Efetivos, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2015 | 47669.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2015 | 5971.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Coordenacao Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2015 | 53352.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2015 | 23695.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Polivalente e Disciplina Especifica, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Mais Educacao Contratado, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2015 | 2739.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja Fase I,II,III E IV, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2015 | 9986.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Correcao de Fluxo, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2015 | 169.28 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Educacao-Apoio Efetivos e Comissionado, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios como: 400(quatrocentos)kg de Batatas Doces, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2015 | 60.65 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais referente ao envio de correspondencia com AR da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, destinada ao FNDE-BRASILIA/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2015 | 3845.88 | 12681842000135 | PAISSANDU - CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro total dos veiculos IVECO - CITY CLASS / Microonibus Escolar, Ano / Modelo: 2014/2014, de placa QFG-5579, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2015 | 57791.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2015 | 22553.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2015 | 3128.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de saldo de recurso de transferencia do FNDE (plano de acoes articuladas-PAR), correspondente a aquisicao de um microonibus escolar pelo programa caminho da escola-onibus acessivel, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2015 | 230.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Educacao-FUNDB Contratados, relativo ao mes de Marco/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001431 | 31/03/2015 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2015 | 1576.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de Marco/2015 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2015 | 1712.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao e refeicoes(Cafe da Manha, Almoco e Jantar), destinados aos prossicionais da montagem e desmontagem do palco e som utilizado, durante as festividades doCo-Padroeiro do Municipio Sao Sebastiao , nos dias 06, 07 e 08/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2015 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico, durante o mes de Marco/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme contrato, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2015 | 2340.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 03(tres)viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 13,20 e 27/03/2015 e 12(doze)viagens a Zona Ruraldo Municipio, conduzindo moradores para feira livre do Municipio, nos dias 14, 21 e 28/03/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS no 32385-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/04/2015 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS no 32385-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2015 | 198.40 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2015 | 90.78 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0001528 | 01/04/2015 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2015 | 850.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (dois) caixas de rodas, recuperacao do parachoquer e do paralama de borracha do veiculo de cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2015 | 380.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda na mesa central e troca dos discos da grade de arado do trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/04/2015 | 1350.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo F.4000 de placa KIK-2134, quando em 07(sete)diarias, conduzindo materiais diversos e no apoio a equipe de eletricista do Municipio quando na reposicao de lampadas, nos dias 03,04,11,12,13,25 e 26/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/04/2015 | 2040.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes como: (cafe da manha e almocos), destinadas aos servidores da empresa Energisa, em servico de manutencao da rede eletrica da Zuna Rural, dos tecnicos da empresa Cogiva, durante pesagem e separacao do lixo e dos funcionarios da empresa Intermedio, nos servicos de levantamento dos bens moveis e imoveis do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2015 | 36.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais, referente ao envio de correspondencia com AR do setor Juridico, para Servidores do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2015 | 750.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do anexo onde funciona o Setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/04/2015 | 75.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QLI-1726, quando em 5(cinco)viagens a Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Administracao para o DER e Forum, nos dias 14,15,30/01/2015 e 04/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/04/2015 | 247.29 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/04/2015 | 187.52 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2015 | 400.00 | 00006127708427 | EMANUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias intergal com pernoite a cidade de Brasilia-DF, para participar do III Encontro dos Municipios com o Desenvolvimento Sustentavel (EMDS)- Nova governanca federativa e o papel das cidades no Brasil e no Mundo , realizada nos dias 07, 08 e 09 de Abril de 2015, conforme Certificado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/04/2015 | 350.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo caminhonete de placa KIM-0137, quando em 03(tres)diarias para zona rural, conduzindo generos alimenticios(merenda)para as escolas: Jose Pedro e Jose Abdon, nos dias 26/01/2015 e 02e 06/02/2015, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2015 | 700.00 | 00096431369491 | VALDIR QUEIROZ CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KGC-2512, quando em 05(cinco)diarias a disposicao da Secretaria de Educacao, conduzindo merenda e material escolar para escolas da rede publica municipal de Ensino na Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/04/2015 | 700.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na implantacao de gesso na sala da Brinquedoteca da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/04/2015 | 189.60 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeira (caibo, ripa e linha) destinadas a ampliacao do patio da Escola Jose Grimaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/04/2015 | 530.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao de 05 (cinco) Ar condicionados Splint, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2015 | 228.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Educacao-magisterio/FUNDEB, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2015 | 261.26 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Fevereiro 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2015 | 344.70 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2015 | 92.67 | 00005409204441 | MARIA ABILIO DA SILVA SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2015 | 505.00 | 00001766145400 | ANA PAULA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2015 | 90.00 | 00010401637425 | MARIA FRANCIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2015 | 120.00 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2015 | 249.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2015 | 89.00 | 00003631113447 | GILVANA RICARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2015 | 169.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2015 | 75.00 | 00002751086438 | ROSENTINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2015 | 115.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2015 | 421.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2015 | 263.18 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2015 | 157.00 | 00003630326498 | ELIANA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2015 | 90.00 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2015 | 148.00 | 00098033581468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2015 | 239.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2015 | 165.40 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2015 | 133.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2015 | 90.00 | 00056851952491 | ANTONIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2015 | 90.00 | 00048647896491 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2015 | 100.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2015 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2015 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2015 | 100.00 | 00005519158460 | SEVERINA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2015 | 279.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de Leite Nestogeno, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2015 | 50.00 | 00009257337413 | ALDENIZE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2015 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2015 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2015 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2015 | 50.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2015 | 50.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2015 | 100.00 | 00070294005420 | GREICE QUELE RODRIGUES CEZARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2015 | 111.00 | 00019330650449 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2015 | 180.00 | 00002834589410 | REGINA PATRICIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2015 | 157.00 | 00054167760487 | CLEONICE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2015 | 69.00 | 00010644353430 | MELISSIANA DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2015 | 180.00 | 00007702777486 | MARIA DO SOCORRO DA PAZ COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2015 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2015 | 50.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2015 | 50.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2015 | 50.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2015 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2015 | 50.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2015 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2015 | 50.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2015 | 50.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2015 | 50.00 | 00012023617499 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2015 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2015 | 50.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2015 | 50.00 | 00001252036400 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2015 | 50.00 | 00091731895453 | MARIA DALVA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2015 | 50.00 | 00003572907470 | ALBANIR VIEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2015 | 50.00 | 00006008707400 | SILVESTRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2015 | 50.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2015 | 50.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2015 | 50.00 | 00012023617499 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2015 | 50.00 | 00013227592789 | ALEXANRA TOGNOC DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/04/2015 | 50.00 | 00070685210456 | ALINE JESSICA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/04/2015 | 170.00 | 00048647403487 | JANDIRA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/04/2015 | 249.80 | 00074537970472 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/04/2015 | 468.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ovos de pascoa, destinados as festividades da pascoa do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2015 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho referente ao empenho de no 1290 do dia 23/03/2015, por equivoco na numeracao do cheque, relativo Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2015 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2015 | 1600.00 | 00017149061400 | ISABEL CRISTINA DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados como instrutora de oficina de tortas, salgados e doces do Programa de Atencao Integral as Familias(PAIF)/CRAS, com duracao de 50 horas aulas, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2015 | 950.17 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auto de infracao de vistoria no veiculo de placa MOU-4936, do transporte Escolar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2015 | 4.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, debitado na conta unica do municipio de no 9159-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001540 | 06/04/2015 | 600.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a locacao de Software de Gestao Publica (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001539 | 06/04/2015 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a locacao de Software de Gestao Publica (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/04/2015 | 90.00 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica e botijao de gas, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/04/2015 | 100.00 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/04/2015 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/04/2015 | 138.00 | 00011747703419 | JOSE MAURECI DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de transporte escolar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/04/2015 | 50.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/04/2015 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/04/2015 | 1536.43 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de unhas, destinados as conchas da retro escavadeira pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestao In t de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/04/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/04/2015 | 223.00 | 20968686000116 | GILMAR SANTOS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material como tinta, rolo de la, pincel, cola e licha, destinados a instalacao da agua que agoa o gramado do Estadio Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/04/2015 | 2104.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticio como: Banana Prata, destinada a merenda das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/04/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto IPC(Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 08 e 09/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001552 | 08/04/2015 | 160.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 04 (quatro) Recargas de Toner HP M1132, das impressoras pertencentes a Secretaria d Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001623 | 09/04/2015 | 63.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 60 (sessenta) baldes de agua potavel, destinados ao consumo do CRAS (Casa da Familia) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001624 | 09/04/2015 | 1160.25 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 1105 (mil cento e cinco) baldes de agua potavel, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga (Jose Grimaudo, Salvino Joao Pereira, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba e Creche), relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/04/2015 | 368.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (almocos e Sucos de Frutas), destinadas as reunioes da Comissao de Elaboracao do Plano Municipal de Educacao de Juripiranga, durante os meses de marco e abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0001626 | 09/04/2015 | 17195.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: filtro de ar, sensor do filtro, junta do cater, engrenagem comando, pistao do motor, valvula de admissao, bomba hidraulica e etc., destinadas a manutencao do Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2015 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2015 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2015 | 3798.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2015 | 1041.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2015 | 140.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, conduzindo o secretario de Financas do Municipio, junto ao TCE para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 17/03/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2015 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 09(nove)viagens a Itabaiana/PB, conduzindo servidores da Secretaria de Financas para tratar de assuntos do interesse do Municipio, junto ao Forum, Banco doBrasil e Caixa Economica, nos dias 11,12,13,19,25 e 27/03/2015 e 01/04/2015, conforme chamada publica 001/2014 e decreto 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2015 | 6150.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001661 | 10/04/2015 | 1064.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco e mais 08 (oito) dias do mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2015 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta unica de no 9159-6, referente a servicos de publicidades e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/04/2015 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na Av:Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito(almoxarifado) da secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2015 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da secretaria de infraestrutura, conforme contrato, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2015 | 710.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como: recuperacao da travessa do motor da cacamba do lixo de placa NQE-6127; substituicao da base central do cabecote da grade azul de cortar terra e substituicao da lamina da concha dotrator e servico de solda, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2015 | 420.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como: solda e recuperacao das paletas do esquepro; servico de solda na carroca do lixo(trator); recuperacao de 3(tres) unhas da restroescavadeira e servico de solda em 2(duas) rodas noveiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001639 | 10/04/2015 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia como:(Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas), de interesse doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2015 | 400.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de perfuracao de 25(vinte e cinco)canos de ferro com chumbador e 9(nove)canos soldados, destinados a colocacao de placas de sinalizacao para a festa de Sao Sebastiao/2015 do Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 16(dezesseis)viagens para as localidades: Carnauba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio, nos dias 07,14,21 e 28/03/2015, ConformeChamada Publica de no001/2014 e Decreto no 015/2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2015 | 255.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recuperacao e manutencao preventiva e corretiva na maquina retroescavadeira e Trator New Holland, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2015 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza publica, relativo ao mes de Marco/2015, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2015 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB,junto a Pneucar para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 10/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001662 | 10/04/2015 | 1296.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco e mais 08 (oito)dias do mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001663 | 10/04/2015 | 15114.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel BS 10 Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco e mais08 (oito) dias do mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001668 | 10/04/2015 | 966.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lubrificantes como: Dulub Hidraulico 20lts, Lubrax Essencial 1L e Lubrax Turbo 20L, destinados a lubrificacao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001667 | 10/04/2015 | 568.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel BS10 Comum, destinado ao abastecimento do gerador, durante as festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga Sao Sebastiao, nos dias 06, 07 e 08 demarco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2015 | 347.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de utensilios de cozinha como: cesto p/lixo, tabua de carne, peneira, cuscuzeira e caldeirao, destinados a Escola Ronaldo Jose da Cunha Lima, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2015 | 250.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao e conserto de longarina e cadeiras almofadas no total de 5(cinco)unidades com cobertura em tecido, pertencentes a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001664 | 10/04/2015 | 9823.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel BS 10 Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco e mais 08 (oito) dias do mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001665 | 10/04/2015 | 6529.76 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco e mais 08 (oito) diasdo mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2015 | 1400.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, como instrutor da Banda Macial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2015 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, em difusora local durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001648 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2015 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na Radio Radical FM, durante o mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de Consultoria Juridica em Licitacoes e Contratos nos termos da Lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0001655 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica, bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Municipio, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2015 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2015 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande/PB, para participar do Forun Ordinario Estadual 2015 da Undimer/PB, no dia 10/04/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2015 | 2748.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2015 | 54719.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS debitado na conta do FPM nesta data-RFB/PREV/OB/COR, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2015 | 3978.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/04/2015 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2015 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, conforme contrato, relativo ao mes de Marco/2015, atraves da Secretaria do Desenvolvimento Social, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2015 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07, destinado a instalacao da Casa da Sopa, relativo ao mes de Marco de 2015, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 10/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001666 | 10/04/2015 | 955.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco e mais 08 (oito) do mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/04/2015 | 65.00 | 00002751086438 | ROSENTINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas descartaveis, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/04/2015 | 249.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/04/2015 | 421.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/04/2015 | 263.18 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/04/2015 | 154.50 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/04/2015 | 79.00 | 00004010653400 | JOSE ADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/04/2015 | 60.00 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/04/2015 | 68.80 | 00002139210492 | HILDA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/04/2015 | 203.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/04/2015 | 176.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/04/2015 | 87.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/04/2015 | 238.60 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/04/2015 | 165.60 | 00000005844444 | CLARICE HELENA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2015 | 146.70 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/04/2015 | 230.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/04/2015 | 300.00 | 00001287387403 | ROSILENE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/04/2015 | 116.40 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2015 | 177.00 | 00056892454453 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2015 | 84.70 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2015 | 85.00 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2015 | 100.00 | 00009402491465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2015 | 200.00 | 00009511354493 | LEIDJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um carro pipa de agua potavel com capacidade para 8,000 litros, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2015 | 150.00 | 00001193855462 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2015 | 300.00 | 00009389028493 | NATALI JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2015 | 270.00 | 00010571751458 | RENAN NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2015 | 104.50 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2015 | 185.00 | 00007274212478 | JOSE MARCOS PAZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/04/2015 | 431.76 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de Leite Nestogeno, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/04/2015 | 200.00 | 00004409266454 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/04/2015 | 150.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0001709 | 13/04/2015 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02(duas)fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112014 | 0001710 | 13/04/2015 | 2520.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 20/03 a 10/04/2015, atraves dasecretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Const.de Galerias, Canais de Drenagem e Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/04/2015 | 1454.29 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de 23 (vinte e tres) caixa de areia, na Rua Nova Rondonia localizada no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/04/2015 | 50.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOW-4116, quando em viagem a Itabaiana/PB, conduzindo o secretario de financas junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos do interesse do Municipio, no dia 12/03/2015, conforme chamada publica 001/2014 e decreto 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/04/2015 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001733 | 14/04/2015 | 50.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Acucar e Cafe, destinados ao setor de compra do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/04/2015 | 520.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de veiculo tipo moto taxi de placa GDI-1902, quando em viagens a Joao Pessoa/PB e Timbauba, junto ao TCE, Banco do Brasil e Jet Grafica, durante o mes de Marco/2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/04/2015 | 550.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de carro de som de placa KIQ-0889, quando na divulgacao de 22 (vinte e duas) horas da mudanca no limite de demarcacao da Feira Livre do Municipio de Juripiranga, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0001731 | 14/04/2015 | 3436.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas como: Disco de Embreagem, Farol, Luva Cardan, Bomba dagua, Retrovisor e Etc., destinados a manutencao do veiculo de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/04/2015 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua de sua propriedade para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, referente ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/04/2015 | 385.00 | 00070291908403 | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo(moto-taxi)de placa PEF-2518, quando em viagens para Itabaiana junto ao Forum, Ministerio Publico e Banco do Brasil, e Campina Grande junto ao DETRAN a servico da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/04/2015 | 1560.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 02(duas)viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 03, e 10/04/2015 e 08(oito)viagens a Zona Rural do Municipio, conduzindo moradores para feira livre do Municipio, nos dias 04 e 11/04/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/04/2015 | 30.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza, no dia 13/04/2015, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao/Reforma/Recuperacao de sistem as de abast. dagua e perfurac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000402012 | 0001752 | 14/04/2015 | 20000.00 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a parte da 8a medicao, dos servicos de construcao do sistema de abastecimento de agua em comunidades rurais do Municipio de Juripiranga/PB, conforme contrato no 092/2012 Convenio TC/PAC 1054/08 - FUNASA. | 10022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0001730 | 14/04/2015 | 3229.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas como: Bateria, disco de freio, tambor de freio, amortecedor dianteiro e Etc., destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipiode Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/04/2015 | 500.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e recuperacao, pintura de 06(seis) mesas e 24(vinte e quatro)cadeiras da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/04/2015 | 120.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de poldagem das arvores das Escolas: Josefa Alexandrina e Salvino Joao Pereira, atraves da secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/04/2015 | 420.00 | 00012631427459 | WELINTON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao e recuperacao de 1(um)freezer e 1(uma)geladeira da Escola Jose Abdon de Queiroz, e 01(um)freezer da Escola Antonio Pedro da Silva, localizadas na zona rural do municipio, respectivamente nos sitios Barra e Cachoeira, atraves da secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001748 | 14/04/2015 | 2446.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: leite em po, farinha de trigo, frango, salsicha, oleo de soja e etc., destinados a merenda das criancas da Creche do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001751 | 14/04/2015 | 15349.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Flocao, Arroz, Feijao, Vinagre 500ml, Carne Moida, Sardinha e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001753 | 14/04/2015 | 15349.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Carne Moida 500g, Charque, Frango, Arroz, Feijao, Sal e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001732 | 14/04/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenio-siconv, do governo federal. Relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0001745 | 14/04/2015 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados, no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/04/2015 | 100.00 | 00012188703464 | RISTEFFANY ANDRADE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/04/2015 | 359.30 | 00001255437430 | MARIA DA PENHA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma passagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/04/2015 | 390.00 | 00001281459437 | JOSAFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma passagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/04/2015 | 150.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de carro de som de placa KIQ-0889, quando na divulgacao de 06 (seis) horas dos informes da atualizacao Cadastral da Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/04/2015 | 25.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do III Encontro de Polo, para tratar de interesse do Municipio de Juripiranga no dia 15/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/04/2015 | 30.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (um) diaria parcial, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do III Encontro de Polo, para tratar de interesse do Municipio de Juripiranga no dia 15/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001766 | 15/04/2015 | 5760.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: desinfetante 2lt, saco p/ lixo 50lt, vassoura palha, fralda descartavel, esponja de banho e etc., destinados as atividades de limpeza e higiene, da Creche Municipal e da Escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/04/2015 | 778.64 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: papel A4, emborrachamento pequeno, papel celofane e palito de churrasco, destinados as atividades da Creche Municipal e da Secretaria de Educacao do Municipio deJuripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/04/2015 | 148.04 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: mangueira hidraulica, porca sxt 1020, parafuso e etc., destinados a manutencao da grade aradora, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/04/2015 | 380.00 | 00010609676423 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, e instalacao hidraulica para aguar o gramado do referido Estadio, no periodo de 01 a 14/03/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/04/2015 | 50.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em viagem a Itabaiana/PB, conduzindo secretario de Infraestrutura junto ao DETRAN para tratar de assuntos do interesse do Municipio, no dia 17/03/2015, conforme chamada publica 001/2014 e decreto 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/04/2015 | 1834.25 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: papel A4, marca texto, pasta AZ, pasta classificador, etiqueta A4 e etc., destinados as atividades do setor de compras do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/04/2015 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2015 | 1218.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172015 | 0001789 | 16/04/2015 | 1925.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da barra de direcao, revisao, regulagem da porta e etc., do veiculo de placa OGC-5189 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/04/2015 | 1218.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/04/2015 | 774.79 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de 30,87mý de gesso e pintura em PVA de 61,74mý das paredes da Sala do Centro Recreativo do Municipio de Juripiranga, para funcionar o setor de convenio e setor de patrimonio, no periodo de 10 a 16/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/04/2015 | 49.50 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de consumo como: fio de internet, destinado a manutencao da sala de patrimonio do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/04/2015 | 300.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados quando na manutencao(desmontagem) do Ar Condicionado Splint e instalacao na sala do Centro Recreativo do Municipal (setor Patrimonio e convenio), pertencentes a secretaria de Administracao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172015 | 0001795 | 17/04/2015 | 3694.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: porca catraca do eixo dianteiro, filtro de ar externo, abracadeira, retentor do cubo interno e etc., destinadas manutencao do veiculo de placa OGC-5189, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/04/2015 | 130.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada ao Projeto Vida Mais Verde , para custear despesas com realizacao de palestra sobre a sustentabilidade no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/04/2015 | 358.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recuperacao dos portoes do Ginasio o Marojao e do Centro Recreativo de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestao In t de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos, abrangendo esse municipio, conforme contrato de no002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/04/2015 | 3000.48 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-DF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso pela nao aprovacao da prestacao final do convenio de no 0272/2008, conforme parecer no 72/2014 do setor de prestacao de contas SUEST/PB, conforme parecer tecnico fisico financeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2015 | 1043.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0001809 | 20/04/2015 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2015 | 971.90 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auto de infracao de vistoria no veiculo de placa MOE-3575, do transporte escolar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2015 | 971.90 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auto de infracao de vistoria no veiculo de placa OGC-5189, do transporte Escolar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001808 | 20/04/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102014 | 0001839 | 22/04/2015 | 2074.66 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24(vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos secretarios e gerentes do Municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2015 | 4983.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto IPC(Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 22 e 23/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2015 | 5646.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/04/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001840 | 22/04/2015 | 84.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) enxada com cabo, destinadas as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2015 | 3006.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2015 | 6936.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao publica, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2015 | 1740.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2015 | 60.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/04/2015 | 205.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Sopao Cumunitario do Municipio, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001847 | 22/04/2015 | 7537.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Leite em Po, Flocao 500g, Salsicha, Feijao Carioca, Margarina, Polpa de Frutas, Acucar e Etc., destinados a merenda do aluno do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001848 | 22/04/2015 | 954.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, desinfetante, pano de prato, esponja de aco, sabao em po e Etc., destinados as atividades de limpeza do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001851 | 22/04/2015 | 2686.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: leite em po, biscoito Maria, ovos de granja, proteina de soja 500g, polpa de acerola e Etc., destinados a merenda dos Programas vinculados a Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001852 | 22/04/2015 | 207.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: copo descartavel, guardanapo e prato descartavel, destinados as atividades dos Programas vinculados a Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/04/2015 | 215.00 | 00010609676423 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 20 a 24/04/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/04/2015 | 180.00 | 00036541524491 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao e pintura do muro de protecao e sinalizacao da curva situada na Rua: Amazonas, no periodo de 20 a 23/04/2015, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/04/2015 | 73.95 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001862 | 23/04/2015 | 186.60 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) caixa d agua 500lts, destinada a Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001863 | 23/04/2015 | 186.60 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) caixa d agua 500lts, destinada a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/04/2015 | 3492.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0001867 | 24/04/2015 | 3150.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo Van de placa KVI-7687, quando em 09(nove)viagens a Campina Grande/PB, conduzindo estudantes universitario, junto as universidades, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/04/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/04/2015 | 5600.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, em veiculo de comunicacao Radio, durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/04/2015 | 3900.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria, consultoria e gestao de contencioso tributario previdenciario, junto ao Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/04/2015 | 3900.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria, consultoria e gestao de contencioso tributario previdenciario, junto ao Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/04/2015 | 72.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Vigilante do Predio onde funciona o Cemiterio Publico em 02(duas)diarias nos dias 20 e 21/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/04/2015 | 100.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2015 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adic Cheque Compe, debitado na conta unica do municipio de no 9159-6 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2015 | 650.00 | 09634330000103 | EMANOELTON BORGES-AUDIOMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2015 | 319.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) HD 1 TB 7.2 RPM, destinado as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga (Setor de Recursos Humanos), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2015 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 27 e 28/04/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2015 | 500.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo Kombi de placa HDB 4904, quando em 02(duas)viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo professores da Escola Jose Grimaudo para participar de uma capacitacao junto a FUNAD, nos dias 17 e 24/04/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2015 | 1073.20 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Banana Prata, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001920 | 28/04/2015 | 192.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001921 | 28/04/2015 | 229.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001922 | 28/04/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Escola Municipal Maria Jose Borba, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001923 | 28/04/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001924 | 28/04/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Escola Municipal Antonio Pedro da Silva, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001925 | 28/04/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Biblioteca Municipal de Juripiranga, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2015 | 314.90 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Marco 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2015 | 8116.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Pensionistas ref.ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2015 | 9456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Inativos ref.ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001927 | 28/04/2015 | 108.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do predio onde funciona a Setor de Licitacao e Departamento de Compras do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001933 | 28/04/2015 | 1800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio da Prefeitura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2015 | 720.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do anexo onde funciona o Setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2015 | 1576.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de Abril/2015 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2015 | 185.44 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2015 | 2080.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa JMF-4660, quando em 02(duas)viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 18 e 25/04/2015 e 4(quatro)viagens a Zona Rural do Municipio,conduzindo moradores para feira livre do Municipio, nos dias 14,17,21 e 24/04/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001928 | 28/04/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2015 | 224.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Praca Avenida Brasil, atraves da Secretaria de Infraestrututa do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2015 | 224.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Praca Central, atraves da Secretaria de Infraestrututa do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2015 | 224.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Praca Frei Damiao, atraves da Secretaria de Infraestrututa do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2015 | 150.00 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material eletrico, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2015 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2015 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2015 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2015 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2015 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2015 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2015 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2015 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2015 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2015 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2015 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2015 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2015 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2015 | 100.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2015 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2015 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2015 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2015 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2015 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2015 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2015 | 100.00 | 00009668303423 | LIDIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2015 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2015 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2015 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2015 | 100.00 | 00008874845499 | ALINE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2015 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2015 | 100.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2015 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2015 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2015 | 59.26 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2015 | 165.06 | 00096441836491 | MARIA DAS DORES MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2015 | 92.67 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2015 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2015 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopao ref.ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001926 | 28/04/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do predio onde funciona o CRAS-Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0001932 | 28/04/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2015 | 144.95 | 00001144709440 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2015 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2015 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2015 | 81.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) pacotes de bombons, destinados as festividades do dia das Maes do SCFV (Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo), do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2015 | 533.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: conjunto de potes, jarra de vidro, papel de presente, caneca de louca decorada e etc., destinados as festividades do Dia das Maes do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2015 | 5068.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Familia, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0001946 | 29/04/2015 | 2360.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: lampada vapor metalico 1000w, reator vapor sodio/metalico 1000w e etc., destinados a manutencao da parte eletrica do Estadio Municipal de Juripiranga Augusto Gudes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2015 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto a Autotudo para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 29/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2015 | 1000.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 4a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2015 | 3000.00 | 08518930000143 | FEIRAO DOS IMPORTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.500 (um mil e quinhentos) unidades de utilidades domesticas diversas, destinadas a distribuicao gratuita para as maes que participaram do evento realizado no estadio municipal no dia 08/05/15, em homenagem ao seu dia, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/03/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/04/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/05/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/06/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/07/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/08/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/10/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/11/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/12/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 28/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/09/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2015 | 50.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, no s dias 29 e 30/04/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2015 | 50.00 | 00005850515429 | SANDRA MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, no s dias 29 e 30/04/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2015 | 209.00 | 20968686000116 | GILMAR SANTOS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material como chave maile, cadeado, reator, caixa descarga e outros, destinados a manutencao na escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2015 | 42326.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio-Efetivos 40%, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2015 | 39287.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Readaptacao Efetivos 60%, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2015 | 113923.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Professores Efetivos do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2015 | 15343.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja Efetivos 60%, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2015 | 35134.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Infantil Efetivos 60%, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2015 | 50354.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2015 | 9987.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Correcao de Fluxo 60%, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2015 | 3883.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja 60% Fase I,II,III E IV, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2015 | 30450.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2015 | 52134.15 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio Contratados 40%, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionado 40%, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2015 | 6675.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Coordenacao Contratados 60%, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2015 | 12194.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Contratados da Creche Professores e Monitores 60%, relativo ao mes de Abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2015 | 5516.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Contratados da Creche-Apoio 40%, relativo ao mes de Abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2015 | 22254.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2015 | 66829.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002069 | 30/04/2015 | 3553.63 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum e Etanol, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002070 | 30/04/2015 | 5555.77 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel S10, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2015 | 2690.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2015 | 13760.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Comissionados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2015 | 4255.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Efetivo, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2015 | 2082.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Contratados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002037 | 30/04/2015 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2015 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, no dia 30/04/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2015 | 1440.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2015 | 50.00 | 16601597000160 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de formatacao em 01 (um) computador do Setor de Patrimonio do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2015 | 232.00 | 11550857000100 | RESTAURANTE ALVORADA-KEILHA CARNEIRO DA SILVA REST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para o pessoal do COGIVA, IFPB e PMJ, durante a pesagem e separacao de residuos solidos na elaboracao do Plano Municipal de Residuos Solidos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2015 | 2685.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2015 | 6.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2015 | 10813.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2015 | 103.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 30/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2015 | 1028.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito, referente ao recolhimento de parcela de acordo com os termos da Lei no 12996 de 2014, conforme guia de recolhimento voluntaria em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2015 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.do Gabinete do Prefeito-eletivo (Prefeito e Vice), relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2015 | 6573.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0002036 | 30/04/2015 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002068 | 30/04/2015 | 434.37 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2015 | 5164.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Contratados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2015 | 1959.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2015 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico, durante o mes de Abril/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme contrato, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2015 | 560.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus do veiculo cacamba de placa NQE-6127, maquina retroescavadeira e trator New Holland, durante os meses de marco e abril/2015, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2015 | 10691.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Comissionados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2015 | 19136.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Efetivo, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2015 | 21401.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Contratados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002072 | 30/04/2015 | 600.75 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002073 | 30/04/2015 | 5963.71 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel S10, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002074 | 30/04/2015 | 1139.00 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lubrificantes como: Oleo Lubrificante Hidraulico 20L, Oleo Lubrificante Motor 20L, Graxa 20 kg e Oleo Lubrificante Motor Moto 1L, destinados a lubrificacao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2015 | 200.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2015 | 367.00 | 00010051837404 | DJALMA GABRIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2015 | 100.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um carro pipa de agua potavel com capacidade de 4.000 litros, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentariade no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2015 | 100.00 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um carro pipa de agua potavel com capacidade de 4.000 litros, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentariade no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2015 | 100.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um carro pipa de agua potavel com capacidade de 4.000 litros, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentariade no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2015 | 100.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um carro pipa de agua potavel com capacidade de 4.000 litros, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentariade no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2015 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2015 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2015 | 100.00 | 00009110635874 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um carro pipa de agua potavel com capacidade de 4.000 litros, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentariade no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2015 | 100.00 | 00008737122428 | EDILEUZA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um carro pipa de agua potavel com capacidade de 4.000 litros, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentariade no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2015 | 77.40 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2015 | 234.80 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2015 | 167.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2015 | 110.80 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2015 | 50.00 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2015 | 60.00 | 00048647896491 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2015 | 101.28 | 00004856270435 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2015 | 127.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2015 | 133.90 | 00009111453460 | DANIELI LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2015 | 153.70 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Conselheiros Tutelar da Sec.de Desenv.Social-eletivo, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2015 | 50.00 | 00048238520444 | EDNALVA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2015 | 112.80 | 00011802800409 | JOSE SEVERINO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2015 | 70.00 | 00008545705433 | AUDICELIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2015 | 200.00 | 00060309547415 | AMBROZIO CORREIA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2015 | 9359.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Comissionados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2015 | 65.00 | 00092866182472 | LUZINETE ALMEIDA LUCENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2015 | 2758.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivo, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2015 | 60.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2015 | 188.80 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2015 | 89.00 | 00011661312896 | RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2015 | 57.00 | 00010841337411 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2015 | 99.20 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2015 | 93.00 | 00098336720430 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2015 | 287.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2015 | 3464.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2015 | 100.00 | 00081030894434 | EDNA LUCIA FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2015 | 100.00 | 00005625242402 | ROSINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2015 | 138.00 | 00001132889480 | REGIANA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002071 | 30/04/2015 | 687.50 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum e Etanol, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2015 | 8854.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-comissionados, relativo ao mes de Abril/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/05/2015 | 52.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais em plastico, como: organizador 3700L, pote retangular versatil 3L e Pote versatil Redondo 3L, destinados ao programa de servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos-SCFVdo municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/05/2015 | 300.00 | 00005502170454 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do vice-campeao da categoria equipe (titular) do torneio de futebol em comemoracao ao dia 1o de maio de 2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/05/2015 | 200.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do campeao da categoria aspirantes do torneio de futebol em comemoracao ao dia 1o de maio de 2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/05/2015 | 100.00 | 00003944267460 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do vice-campeao da categoria aspirantes do torneio de futebol em comemoracao ao dia 1o de maio de 2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/05/2015 | 1191.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem, com uma equipe de 04 (quatro) arbitros em 10 (dez) partidas de futebol masculino, durante o torneio 1o de Maio realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/05/2015 | 953.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem, com uma equipe de 04 (quatro) arbitros em 08 (Oito) partidas de futebol masculino, durante o torneio 1o de Maio realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/05/2015 | 400.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o colocado (campeao) categoria principal, do torneio em comemoracao ao dia do trabalhador (1o de maio), realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro no Municipio de Juripiranga,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002099 | 04/05/2015 | 600.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a locacao de Software de Gestao Publica (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/05/2015 | 99.57 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002096 | 04/05/2015 | 440.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 05 (cinco) Recargas de Toner HP1212 e 48 (Quarenta e Oito) Cartuchos HP60 (preto e colorido), das impressoras pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002095 | 04/05/2015 | 200.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 02 (duas) Recargas de Toner Sansung 3405, das impressoras pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/05/2015 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do encontro sobre Audiencia Publica com prefeitos e secretarios, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao-FNDE, no dia 04/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/05/2015 | 25.00 | 00001311063412 | WAGNER ANTONIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do encontro sobre Audiencia Publica com prefeitos e secretarios, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao-FNDE,no dia 04/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios como: 400(quatrocentos)kg de Batatas Doces, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0002097 | 04/05/2015 | 3650.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo Van de placa KVI-7687, quando em 10 (Dez) viagens a cidade de Campina Grande/PB, conduzindo estudantes universitarios, junto as Universidades, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/05/2015 | 8690.00 | 43825736000101 | GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de livros, destinados ao Programa Si - Liga e Acelera atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002094 | 04/05/2015 | 325.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 05 (cinco) Recargas de Toner HP Laser P1003, 01 (um) Recarga de Toner SCX 3405 e 05 (cinco) Recarga de Cartuchos HP, das impressoras pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002098 | 04/05/2015 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a locacao de Software de Gestao Publica (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/05/2015 | 456.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho referente ao empenho de no 1060 do dia 10/03/15, por equivoco no nome do credor anulado e reempenhado nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0002110 | 04/05/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenho referente ao empenho de no 1926 do dia 28/04/2015, por equivoco na fonte de recurso, Servicos de comunicacao multimidia (internet), do predio onde funciona o CRAS-Casa da Familia do Municipio deJuripiranga, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/05/2015 | 125.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 (vinte e cinco) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Casa da Familia e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/05/2015 | 25.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 5 (cinco) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados ao Conselho Tutelar e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/05/2015 | 43.09 | 00008868837412 | JUVENISA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/05/2015 | 32.42 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/05/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 05/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/05/2015 | 570.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 (quinze) botijoes de gas GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga como: Salvino Joao Pereira, Vereador Jose Grimaudo Tavares, RonaldoJose da Cunha Lima, Maria Jose Borba, Josefa Alexandrina e Jose Abdon de Queiroz e na Creche do Municipio, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/05/2015 | 80.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 16 (dezesseis) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Biblioteca do Municipio e a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/05/2015 | 75.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 (quinze) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Biblioteca do Municipio e a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/05/2015 | 609.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KIS-8570, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Caapora conduzindo alunos da rede municipal de ensino, no dia 25/04/2015 conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/05/2015 | 374.50 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material como: cabos de internet, radio de internet e filtro de linha destinados as instalacoes do Setor de Patrimonio e do ponto de internet livre da Praca Central, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/05/2015 | 30.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados ao Departamento de Compras do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/05/2015 | 30.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados ao Departamento de Compras do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de treinamento sobre Procedimentos Licitatorios no Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta unica de no 9159-6 nesta data, conf.extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/05/2015 | 880.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recuperacao de estradas vicinais da Zona Rural do Municipio de Juripiranga como (Sitios Coiteiro, Cachoeira e Barra), durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/05/2015 | 10.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/05/2015 | 429.00 | 00003632015481 | JOSIVAL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como instrutor da Banda Marcial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante as festividades em homenagem ao Dia do Trabalhador, realizado na Zona rural do Municipio de Juripiranga(Sitios Cachoeira e Barra), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/05/2015 | 35.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) botijoes de agua mineral de 20lts, destinados a Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002150 | 06/05/2015 | 1200.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como: Girandula 1080 Super Show CX 1 Peca e Foguete 19x4 CX6 Pecas, destinados as festividades do Dia 1o de Maio, realizadas na Zona Urbana e Zona Rural do Municipio deJuripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/05/2015 | 192.89 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/05/2015 | 185.01 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/05/2015 | 222.16 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/05/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC(Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 06 e 07/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/05/2015 | 1136.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Vasilhame de Gas e 22 (vinte e dois) botijoes de gas GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga como: Salvino Joao Pereira, Vereador Jose Grimaudo Tavares, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Maria Jose Borba, Josefa Alexandrina e Jose Abdon de Queiroz e na Creche do Municipio, durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002142 | 06/05/2015 | 7.35 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos como: joelho sold 20MM 90G PVE e registro esfera sold 20MM, destinados a manutencao da parte hidraulica da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/05/2015 | 243.92 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Abril 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/05/2015 | 215.00 | 11550857000100 | RESTAURANTE ALVORADA-KEILHA CARNEIRO DA SILVA REST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 21 (vinte e um) refeicoes destinadas aos participantes da comissao de elaboracao do PME 2015-2025 durante duas reunioes para discussao final do documento base do mesmo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/05/2015 | 114.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) botijoes de gas GLP 13kg, destinados ao preparo da Sopa Comunitaria do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/05/2015 | 266.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijoes de gas GLP 13kg, destinado ao preparo da merenda do Programa SCFV (Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) na Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/05/2015 | 304.00 | 19874037000177 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) botijoes de gas GLP 13kg, destinados ao preparo da Sopa Comunitaria do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/05/2015 | 320.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS RELATIVO AO PROCESSO DE No 0000070-25.2015.815.0381, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/05/2015 | 1000.00 | 00005743565414 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/05/2015 | 50.00 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/05/2015 | 50.00 | 00011178368432 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/05/2015 | 50.00 | 00008874845499 | ALINE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/05/2015 | 50.00 | 00089042093404 | AZIEL DE PONTES BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/05/2015 | 50.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/05/2015 | 50.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/05/2015 | 89.90 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/05/2015 | 200.00 | 00008319540437 | CAMILA FIGUEIREDO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/05/2015 | 200.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/05/2015 | 200.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/05/2015 | 215.88 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica e leite nestogeno 2, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/05/2015 | 100.00 | 00001235175405 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/05/2015 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/05/2015 | 45.31 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/05/2015 | 270.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/05/2015 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/05/2015 | 240.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/05/2015 | 1000.00 | 00009576221471 | MARIA CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/05/2015 | 200.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/05/2015 | 270.00 | 00004395266479 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/05/2015 | 270.00 | 00091731917449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/05/2015 | 270.00 | 00009183978470 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/05/2015 | 400.00 | 00095993223472 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/05/2015 | 50.00 | 00002904139400 | VERA LUCIA ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/05/2015 | 50.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/05/2015 | 50.00 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/05/2015 | 50.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/05/2015 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/05/2015 | 50.00 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/05/2015 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/05/2015 | 50.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/05/2015 | 50.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/05/2015 | 193.92 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite nestogeno, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/05/2015 | 50.00 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/05/2015 | 100.00 | 00070294005420 | GREICE QUELE RODRIGUES CEZARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/05/2015 | 100.00 | 00010405875428 | LUCICLEIDE BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/05/2015 | 100.00 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/05/2015 | 100.00 | 00059407280497 | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/05/2015 | 200.00 | 00007770397456 | ADRIANA MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/05/2015 | 200.00 | 00006027480467 | ADONIAS VIEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2015 | 90.00 | 00004177792403 | LINDALVA FRANCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2015 | 200.00 | 00002260483496 | HENRIQUE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/05/2015 | 50.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/05/2015 | 50.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/05/2015 | 50.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/05/2015 | 90.00 | 00091731593449 | ANTONIO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/05/2015 | 50.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/05/2015 | 50.00 | 00011598693832 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/05/2015 | 50.00 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/05/2015 | 50.00 | 00091728266491 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/05/2015 | 150.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/05/2015 | 109.00 | 00011636023452 | ANDREA GENEROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/05/2015 | 85.90 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/05/2015 | 1000.00 | 00009621772451 | MANOEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/05/2015 | 75.00 | 00005418961489 | VERONEIDE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas descartaveis, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/05/2015 | 295.60 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/05/2015 | 166.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/05/2015 | 445.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/05/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 07/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/05/2015 | 2100.00 | 00011758340410 | AFONSO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas inerentes as atividades da Quadrilha (Macambira), pertencente ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/05/2015 | 300.00 | 00029370175415 | JOSIAS FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para custear despesas inerentes com as Festividades em Homenagem ao Dia das Maes, realizado na Av. Largo do Para no Municipio de Juripiranga, no dia 09 de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Abril/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2015 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta unica de no 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2015 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref.a dois meses para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/05/2015 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/05/2015 | 5785.03 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/05/2015 | 1051.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/05/2015 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 07/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/05/2015 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de tres DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/05/2015 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 09/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/05/2015 | 551.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material descartavel: pasta americana, po perolado, vala vulcao, saco e outros, destinados as festividades em homenagem aos Dias das Maes realizada no Ginagio Poliesportivo o Marojao , nodia 08 de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/05/2015 | 5800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus 18.4/15-30 12L, destinados ao trator New Holland pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/05/2015 | 1378.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Lamina, Porca sx 5/8 e Parafuso 12. 9, destinadas a manutencao e reposicao de pecas da maquina Motoniveladora, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/05/2015 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza publica, relativo ao mes de Abril/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/05/2015 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da secretaria de infraestrutura, conforme contrato, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/05/2015 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis, localizado na Av:Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito(almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/05/2015 | 500.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na parte hidraulica no sistema de irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/05/2015 | 120.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de poldagem das arvores da Rua Rio Grande do Sul, pertencente ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/05/2015 | 240.00 | 00080640486487 | CELIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao e fornecimento de 05 (cinco) tones de 200 (duzentos) litros, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112014 | 0002245 | 08/05/2015 | 2720.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 14/04 a 08/05/2015, atraves daSecretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/05/2015 | 500.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestao In t de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/05/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos, abrangendo esse municipio, conforme contrato de no002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/05/2015 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua de sua propriedade para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0002224 | 08/05/2015 | 6294.45 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas como: embreagem completa, volante completo e comando da embreagem, destinadas a manutencao e reposicao de pecas do veiculo micro onibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria deEducacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0002225 | 08/05/2015 | 1200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de manutencao e troca de pecas do veiculo micro onibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002246 | 08/05/2015 | 793.80 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de agua potavel em baldes de 20 (vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como: Salvino Joao Pereira, Vereador Jose Grimaudo, RonaldoJose da Cunha Lima e Josefa Alexandrina, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002247 | 08/05/2015 | 908.25 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de agua potavel em baldes de 20 (vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como:Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Jose Abdon e Creche Municipal, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/05/2015 | 400.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de 01(uma) porta do predio anexo da Escola Antonio Pedro localizado no sitio Barra, recuperacao da moldura de pneu do jardim, da grama e da horta da Escola Municipal de Ensino Infantil Ronaldo da Cunha Lima , durante o mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/05/2015 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na Radio Radical FM, durante o mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/05/2015 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, em difusora local durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0002231 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de Advocacia de natureza continuo e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/05/2015 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de divulgacao em publicidade institucional de informes da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0002237 | 08/05/2015 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados, no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/05/2015 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licitacoes e Contratos nos termos da Lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0002239 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica, bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Municipio, durante o mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/05/2015 | 2364.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/05/2015 | 3186.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS debitado na conta do FPM nesta data-RFB/PREV/OB/COR, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/05/2015 | 556.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/05/2015 | 100.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/05/2015 | 100.00 | 00009627675490 | MONICA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/05/2015 | 100.00 | 00001819270475 | MARIA JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/05/2015 | 450.00 | 00001507975406 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/05/2015 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, conforme contrato, relativo ao mes de Abril/2015, atraves da Secretaria do Desenvolvimento Social, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/05/2015 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/05/2015 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07, destinado a instalacao da Casa da Sopa, relativo ao mes de Abril de 2015, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/05/2015 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/05/2015 | 96.00 | 00004438103460 | EDILSON BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao e conserto de uma Caixa de Som Amplificada, pertencente a Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/05/2015 | 503.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA OGB-7784, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/05/2015 | 570.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA OEY-4674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/05/2015 | 280.00 | 08518930000143 | FEIRAO DOS IMPORTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios domesticos diversos, destinados a distribuicao com as Maes, durante as festividades do Dia das Maes nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/05/2015 | 660.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na troca das unhas e recuperacao da concha da retroescavadeira, desempeno da lateral da Cacamba do Pack e troca da lamina da Patrol, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/05/2015 | 240.00 | 00003522006429 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio, durante o torneio 1o de Maio realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/05/2015 | 106.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/05/2015 | 608.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/05/2015 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de tres DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/05/2015 | 200.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em 04(quatro)viagens sendo 02(duas)para Itabaiana/PB e 02(duas)para Itambe/PE conduzindo servidores desta edilidade junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica ecomercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme chamada publica nø001/14 e decreto nø015/2014, atraves da secretaria de financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/05/2015 | 270.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 05(cinco)viagens sendo 03(tres)a Itabaiana, 01(uma)para Pedras de Fogo e 01(uma) a Timbauba, conduzindo servidores da Secretaria de Financas para tratar deassuntos do interesse do Municipio, nos dias 27,28 e 30/04/2015 e 02/05/2015,conforme chamada publica 001/2014 e decreto 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/05/2015 | 170.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em viagens a Itabaiana/PB, Itambe/PE e Timbauba/PE conduzindo servidores da secretaria de Financas do Municipio, junto ao Banco do Brasil e Comercio local paratratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 02/04/2015 e 06 e 08/05/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/05/2015 | 170.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHS 7909, quando em 03(tres)viagens sendo 02(duas) a Itabaiana e 01(uma)para Timbauba, conduzindo o Servidores para resolver assunto do interesse do Municipio, junto ao comercio local e caixa economica, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 17/04/2015 e 05/05/2015, conforme chamada Publica no 001/2014 e Decreto no015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/05/2015 | 1700.00 | 00008676686440 | JOSE EDUARDO DA PAIXAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para custear despesas inerentes as atividades da Quadrilha(arraia do conjunto), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/05/2015 | 1100.00 | 00007007181414 | EDILSON MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor da banda marcial e fan farra simples Jose Gildo Barbosa e da coreografia da Comissao de frente da mesma, durante o mes de Abril para apresentacoes em homenagem ao dia Internacional do Trabalho, tendo como programacao: 07:00hs Hasteamento das Bandeiras na PMJ, 09:00hs inauguracao do Sistema de abastecimento Dagua do sitio Cachoeira, 10:00hs no sitio Barra e as 14:00hs torneio de Futebol no Estadio Municipal Augusto Guedes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/05/2015 | 950.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo carro de som de placa KIQ-0889, quando a disposicao da Sec. de Cultura e Desporto, divulgando a ciranda nos dias 11,18 e 25 de Abril e 02 e 09 de Maio; dia do trabalhador em 01/05/2015;dia das maes em 08/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/05/2015 | 50.00 | 21601599000199 | DIVINUS BUFET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 16 tampoes de mesa para colocar sobre as mesas das festividades em homenagem aos Dias das Maes realizada no Ginagio Poliesportivo o Marojao , no dia 08 de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/05/2015 | 250.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 110 tampoes de mesa para colocar sobre as mesas das festividades em homenagem aos Dias das Maes realizada no Ginagio Poliesportivo o Marojao , no dia 08 de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/05/2015 | 500.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som para as festividades em homenagem aos Dias das Maes realizada no Ginagio Poliesportivo o Marojao , no dia 08 de maio de 2015, no horario das 15:00hs as 19:00, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/05/2015 | 470.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical durante as festividades em homenagem aos Dias das Maes realizada no Ginagio Poliesportivo o Marojao , no dia 08 de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/05/2015 | 477.00 | 00001219037451 | SEVERINA PATRICIA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao para as festividades em homenagem aos Dias das Maes realizada no Ginagio Poliesportivo o Marojao , no dia 08 de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/05/2015 | 646.00 | 00004827835403 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 50 mesas e 500 cadeiras para as festividades em homenagem aos Dias das Maes realizada no Ginagio Poliesportivo o Marojao , no dia 08 de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/05/2015 | 441.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 300(trezentas) cadeiras e 70 (setenta) mesas, destinadas as Festividades em homenagem ao dia das Mae, realizada no Ginasio de Esporte do Municipio de Juripiranga, no dia 08 maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002306 | 12/05/2015 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia como:(Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas), de interesse doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 20(vinte)viagens para as localidades: Carnauba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio, nos dias 04,11,18 e 25/04/2015, e 02/05/2015Conforme Chamada Publica de no001/2014 e Decreto no 015/2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/05/2015 | 4420.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 05(cinco)viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 28/04/2015 e 12/05/2015 e 04(quatro)viagens as comunidades da Zona Rural do Municipio, conduzindo moradores para feira livre do Municipio, nos dias 22 e 29 de Abril e 02,06,09 e 13/05/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/05/2015 | 1350.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto e manutencao de 27(vinte e sete)ventiladores de parede das Escolas: Salvino Joao Pereira e Jose Grimaudo Tavares e uma TV de 29 da Escola Josefa Alexandrina, atraves da secretaria de educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002307 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/05/2015 | 600.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de som, para realizacao de duas audiencias publicas para elaboracao da LDO no dia 23/04/2015 e para apresentacao do conteudo conhecendo Juripiranga atraves da FAMUP no realizado no dia 06/05/2015 no Centro Recreativo do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/05/2015 | 625.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos carro de som de placa KIQ-0889, quando em 25(vinte e cinco)horas a disposicao da Secretaria de Administracao divulgando a audiencia publica para elaboracao da LDO, bem como, a audiencia publica sobre o tema conhecendo Juripiranga apresentada por tecnicos da FAMUP, nos dias 21,22 e 23/04/2015(LDO), 04 e 05/05/2015(FAMUP), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/05/2015 | 100.00 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/05/2015 | 100.00 | 00007740909440 | ROSILENE GALDINO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/05/2015 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/05/2015 | 100.00 | 00011341667456 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/05/2015 | 100.00 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/05/2015 | 53.18 | 00011206642416 | LAUDECI MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/05/2015 | 247.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a secretaria desenvolvimento social, conforme comprovante. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/05/2015 | 150.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo carro de som de placa KIQ-0889, quando em 6(seis)horas a disposicao da Sec. de Desenvolvimento Social na divulgacao da gestao do Bolsa Familia para os informes de atualizacao cadastral, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/05/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 12/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/05/2015 | 170.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um botijao de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003861247445 | FABIO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/05/2015 | 122.45 | 00008521096445 | SILVANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e de agua,destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/05/2015 | 109.00 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/05/2015 | 75.00 | 00005418961489 | VERONEIDE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/05/2015 | 129.00 | 00006238024496 | MARIA DAS DORES BORGES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/05/2015 | 60.00 | 00003865399444 | MARIA DAS DORES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/05/2015 | 75.00 | 00009080057410 | SEVERINA INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/05/2015 | 90.00 | 00048647896491 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/05/2015 | 133.00 | 00069745463434 | MARTA RODRIGUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/05/2015 | 113.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/05/2015 | 167.10 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/05/2015 | 80.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/05/2015 | 181.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/05/2015 | 90.00 | 00098336720430 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/05/2015 | 331.80 | 00007191887419 | GERLAINE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/05/2015 | 55.00 | 00008412536410 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/05/2015 | 118.90 | 00000005724465 | MARIA ALMINA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/05/2015 | 99.00 | 00003584859409 | ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/05/2015 | 72.60 | 00091731046472 | BERENICE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/05/2015 | 139.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/05/2015 | 50.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/05/2015 | 75.00 | 00002751086438 | ROSENTINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/05/2015 | 60.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/05/2015 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/05/2015 | 55.00 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002368 | 13/05/2015 | 400.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 (QUATRO) faixas, destinadas a 1o Conferencia do IDOSO realizada no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/05/2015 | 365.00 | 00007616385478 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um carro pipa de agua potavel com capacidade de 4.000 litros, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentariade no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002335 | 13/05/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/05/2015 | 200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo(moto-taxi)de placa MNJ-7252, quando em viagens para Itabaiana junto ao Ministerio Publico, Forum e Energisa, conduzindo documentos durante o mes de Abril/2015, atraves da Secretaria deAdministracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/05/2015 | 390.00 | 00010133503402 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo moto taxi de placa PDQ-7444, quando a disposicao da secretaria de Educacao, durante o mes de Abril/2015, conduzindo documentos para as escolas da zona rural, supermercado Conterraneo em Itambe/PE, 12ø Regional de Ensino em Itabaiana/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/05/2015 | 210.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo moto taxi de placa PFY-8581, quando em viagens a Joao Pessoa/PB e Timbauba/PE, conduzindo coordenadores de Educacao junto a Secretaria de Educacao do Estado e Comercio local para tratar de assuntos do Municipio, nos dias 15/04/2015 e 13/05/2015,conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/05/2015 | 644.89 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de consumo como: oleo motor, limpa p/ brisa, cartucho filtro, anel bujao carter e etc., destinados a manutencao do veiculo micro onibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/05/2015 | 255.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de manutencao do veiculo micro onibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/05/2015 | 1173.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/05/2015 | 300.00 | 00070291908403 | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo(moto-taxi)de placa PGK-7074, quando em viagens para Itambe/PE junto a JR auto pecas e a cidade de Carpina/PE, a servico da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de Abril de 2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/05/2015 | 350.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo moto taxi de placa PGI-1902, quando a disposicao da Secretaria de Financas durante o mes de Abril, conduzindo documentos para o TCE em Joao Pessoa/PB e Itabaiana/PB junto a Caixa Economica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/05/2015 | 70.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de placa OFF-3257, quando em viagem a Timbauba, conduzindo servidor do setor de compras junto ao comercio local no dia 16/04/2015, conforme chamada publica 001/2014 e decreto 015/2014,atraves da secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/05/2015 | 5124.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/05/2015 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/05/2015 | 490.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHH 9563, quando a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura em 03 (tres) diarias, coletando lixo urbano e entulhos do Municipio de Juripiranga, nos dias 22, 23 e 27/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/05/2015 | 858.50 | 21915740000128 | MAURILIO HERCULANO GONDIN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao do motor bomba 3cv - 02polos 110/220 woltes e troca de rolamento do moto, pertencentes ao Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/05/2015 | 135.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma TV de 27 polegada, pertencente a Creche do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0002391 | 14/05/2015 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02(duas)fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/05/2015 | 48.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, referente a 23 (vinte e tres) autenticacoes e 05 (cinco)reconhecimento de firma de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/05/2015 | 450.00 | 00068535805400 | JOSIMAR JOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/05/2015 | 96.88 | 00001139911422 | MARCIANO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/05/2015 | 65.10 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/05/2015 | 350.00 | 00007372277450 | JHONATAN ALISSON DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de passagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/05/2015 | 90.00 | 00009583278742 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/05/2015 | 100.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/05/2015 | 150.00 | 00008249168402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/05/2015 | 62.97 | 00028780164838 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/05/2015 | 30.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OEY-1726, quando em 2(duas)viagens as cidades de Itabaiana-PB e Timbauba, conduzindo servidores da Prefeitura para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 06/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/05/2015 | 215.00 | 00011319714420 | JOSE SANTOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de capinagem na Escola Municipal Maria Jose Borba, durante o periodo de 11 a 15 de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/05/2015 | 300.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na recuperacao dos portoes pertencentes a Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/05/2015 | 60.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao preventiva no veiculo de placar MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/05/2015 | 80.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo caminhonete de placa KIM-0137, quando em 02 (dois) diarias para Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conduzindo materiais de limpeza e generos alimenticios para as Escolas Municipais, nos dias 16 e 20/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/05/2015 | 110.00 | 00010609676423 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de capinagem na Rua Minas Gerais localizada no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/05/2015 | 429.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de capinagem nas Ruas: 07 de Setembro, Jose Bonifacio e Espirito Santo localizadas no Municipio de Juripiranga-PB, durante o periodo de 11 a 15 de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/05/2015 | 120.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 11 a 15/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/05/2015 | 80.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos de placa KIM-0137, quando em 02 (duas) diarias para Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conduzindo servidores da Prefeitura para manutencao da Rede Eletrica das Localidades, nos dias 27 e 28/04/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/05/2015 | 155.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Kothrine lt e Roundap 1 lt, destinados ao gramado do Estadio Municipal de Juripiranga Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002438 | 18/05/2015 | 395.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (alcool, pastilha sanitaria, detergente, pano de chao, sabao em po, desinfetante e outros), destinados a higienizacao das unidades pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/05/2015 | 417.00 | 00012631427459 | WELINTON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura do meio fio das Ruas Senador Rui Carneiro, Espirito Santo e Tiradentes, bem como, pintura e recuperacao dos portoes do ginasio poliesportivo do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002436 | 18/05/2015 | 4033.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, sabao em po, esponja, vassoura e outras), destinados a higienizacao das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002437 | 18/05/2015 | 14930.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: achocolatado em po, leite em po, biscoito, arroz, feijao e outros, destinados a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/05/2015 | 5950.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/05/2015 | 1033.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/05/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/05/2015 | 2971.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/05/2015 | 7537.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/05/2015 | 1870.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002459 | 19/05/2015 | 5126.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/05/2015 | 10.65 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de AR da Prefeitura de Juripiranga-PB destinada ao gabinete do prefeito da Prefeitura de Mogeiro-PB, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/05/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/05/2015 | 232.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Sopao Cumunitario do Municipio, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/05/2015 | 25.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 19/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/05/2015 | 100.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/05/2015 | 130.00 | 00002769282450 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um botijao de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/05/2015 | 318.00 | 00066981336472 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/05/2015 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de passagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/05/2015 | 133.09 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/05/2015 | 615.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/05/2015 | 182.14 | 00004196785905 | MICHELLE NASPOLINI DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software de impressao de cheque (licenca anual), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/05/2015 | 102.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 kg de sacola preta, destinadas as atividades dos agentes de limpeza do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/05/2015 | 1760.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 220 kg de sacolao preto, destinados aos carrinhos da coleta de lixo da varricao das ruas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestao In t de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/05/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos, abrangendo esse municipio, conforme contrato de no002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/05/2015 | 11.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de uma correspondencia do RH do municipio destinada a Senhora Maria Jose da Silva contendo documentos do seu interesse na cidade de Sao Paulo-SP, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/05/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC(Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 20 e 21/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/05/2015 | 2196.28 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24(vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos secretarios e gerentes do Municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/05/2015 | 50.00 | 00009581891455 | AKILLA HANNAH HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a FAMUP para participar do Treinamento sobre Licitacao Publica - Modulo 1 - Fase Interna e Externa, promovido pela Escola Paraibanade Gestao Publica da FAMUP - EGP/FAMUP, entre os dias 22 e 21/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/05/2015 | 305.75 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (170 uni de cabo flex 4 mm e 01 un de fita isolante), destinados as instalacoes eletricas da Escola Municipal Ronaldo Cunha Lima, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/05/2015 | 450.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e conserto dos fogoes industriais pertencentes a Escola Municipal Maria Jose Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2015 | 905.00 | 20968686000116 | GILMAR SANTOS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (reatores, lampadas, fechadura e outros), destinados a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/05/2015 | 69501.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/05/2015 | 3522.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002495 | 21/05/2015 | 26296.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Leite em Po, Cream Cracker, Flocao, Carne Moida Bovina, Sardinha 125g, Proteina de Soja 500g, Vinagre 500ml e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002496 | 21/05/2015 | 23298.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Farinha, Achocolatado, Acem c/ osso, Charque Serra Negra, Salsinha, Arroz, Feijao, Oleo de Soja 900ml e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da RedeMunicipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002497 | 21/05/2015 | 2322.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Amido de Milho, Frango, Ovo de Granja, Sardinha 125G, Arroz, Margarina 500G e Etc., destinados a merenda das criancas da Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002500 | 21/05/2015 | 2095.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: agua sanitaria, bom ar, sabonete inseticida spb, esponja de banho e Etc., destinados as atividades de limpeza da Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/05/2015 | 155.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do professor Martinho Junior da cidade de Recife-PE a cidade de Juripiranga-PB para discussao de um projeto de arborizacao dos canteiros da cidade de Juripiranga em parceria com Projeto Vida Mais Verde, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002505 | 21/05/2015 | 3095.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Capa para Encadernacao A4, Espiral 12MM, Papel A4 e Etc., destinados as atividades da Secretaria Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002509 | 21/05/2015 | 2100.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Papel A4, destinado as atividades das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/05/2015 | 130.00 | 20706021000134 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em fotografias de eventos desta prefeitura, durante o mes de Abril, atraves da Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002507 | 21/05/2015 | 654.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: CDR 700MG 80 Minutos, Cartucho HP 122 Preto e Cartucho HP 122 Colorido, destinados as atividades do Setor de Tombamento e Patrimonio, lotadas na Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/05/2015 | 25.00 | 00078948002449 | HELENO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 21/05/2015, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002506 | 21/05/2015 | 805.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Clips 500g, Perfurador, Envelope CD/DVD, Papel A4, Pasta AZ, Grampo no26 e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002498 | 21/05/2015 | 1261.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: colher de plastica refeicoes c/50, copo descartaveis c/100, guardanapo e prato descartaveis 15cm c/10, destinados a festividade do Dia das Maes, realizada no Ginasio de Esportes no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002499 | 21/05/2015 | 1090.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Charque Serra Negra, Frango e Refrigerante (Guarana, Laranja, Limao e Cola), destinados a festividade do Dia das Maes, realizada no Ginasio de Esportes no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/05/2015 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Intermedio para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 21/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002508 | 21/05/2015 | 334.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Papel A4, Caneta Azul e Grampo no26, destinados as atividades do Setor de Compras, lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/05/2015 | 35.05 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/05/2015 | 29.15 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002510 | 21/05/2015 | 460.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cartucho HP 122 Preto e Cartucho HP 122 Colorido, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes... | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/05/2015 | 25.00 | 00005020855413 | EDVANIO BERNADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Intermedio para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 21/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/05/2015 | 25.00 | 00008052938414 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parciai a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a FAMUP para participar do Treinamento sobre Licitacao Publica - Modulo 1 - Fase Interna e Externa, promovido pela Escola Paraibana deGestao Publica da FAMUP - EGP/FAMUP, no dia 21/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/05/2015 | 90.00 | 00007942377466 | ANDREZA ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/05/2015 | 168.71 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/05/2015 | 400.00 | 00009602441402 | JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social paracomplemento de um curso profissionalizante, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/05/2015 | 101.99 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/05/2015 | 97.53 | 00007997783709 | GERLANIA MATOS DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/05/2015 | 113.55 | 00010848453425 | DANIELA APARECIDA DO CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/05/2015 | 178.21 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/05/2015 | 66.00 | 00000005698448 | GILMAR MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/05/2015 | 66.70 | 00041759567434 | EUNICE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/05/2015 | 326.00 | 00083953132415 | AUCIONEIA DA SILVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/05/2015 | 75.00 | 00010631916458 | JOSIVANIA HERCULANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/05/2015 | 115.00 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/05/2015 | 180.00 | 00001481306405 | MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/05/2015 | 102.30 | 00009652872466 | CLOTILDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/05/2015 | 100.00 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/05/2015 | 110.00 | 00001252358440 | MARIA APRECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/05/2015 | 111.00 | 00098336720430 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/05/2015 | 108.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/05/2015 | 75.00 | 00092866182472 | LUZINETE ALMEIDA LUCENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas descartaveis, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/05/2015 | 121.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/05/2015 | 170.00 | 00073602906434 | JOSE ANTONIO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/05/2015 | 160.20 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/05/2015 | 70.00 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fitas de glicose, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/05/2015 | 370.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao corretiva de 1(um)ar condicionado split de 18000 BTUS, pertencente a sala de Licitacao e Departamento de Compras do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/05/2015 | 300.00 | 00011758340410 | AFONSO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para complementar criacao, producao e gravacao da Musica Tema da Quadrilha (Macambira), pertencente ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/05/2015 | 2159.99 | 08561086000133 | ANDERSON PRIMETUR VIAGENS, EVENTOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea destinada ao Prefeito com destino a cidade de Brasilia partindo de Joao Pessoa com hospedagem no periodo de 24 a 30/05/2015 para participar da XVIII marcha a Brasilia em defesa dos Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002542 | 22/05/2015 | 370.30 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Joelho 100MM 90G PVC, Joelho 40MM 90G PVC, Joelho 75MM 90G PVC e T 100MM PVC, destinados atividades de manutencao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio deJuripiranga, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/05/2015 | 50.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOW 4116, quando em uma viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo aassessora juridica junto ao Forum, no dia 27/04/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/05/2015 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parciai a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo alunos para excursao educacional, no dia 22/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/05/2015 | 85.73 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do Fundo Especial de no 4720-1 nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/05/2015 | 35.48 | 00095236384400 | ROSINETE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/05/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Mamanguape/PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 25/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/05/2015 | 5288.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Familia, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/05/2015 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopao ref.ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002563 | 26/05/2015 | 5589.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Espaguete 500G, Carne de bovina Acen c/ Osso, Arroz 1kg, Vinagre 500ml e etc., destinados a preparo da Sopa Comunitaria distribuida no Municipio de Juripiranga,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 5a parcela, do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/05/2015 | 8116.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Pensionistas ref.ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/05/2015 | 9456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Inativos ref.ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/05/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/05/2015 | 2146.40 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Banana Prata, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/05/2015 | 305.44 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Educacao-magisterio/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/05/2015 | 230.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Educacao-magisterio/FUNDEB Contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/05/2015 | 39287.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Readaptacao Efetivos 60%, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/05/2015 | 14911.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja Efetivos 60%, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/05/2015 | 35090.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Infantil Efetivos 60%, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/05/2015 | 43528.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio-Efetivos 40%, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/05/2015 | 54997.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 60%, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/05/2015 | 115239.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Professores Efetivos do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/05/2015 | 5300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Coordenacao Contratados 60%, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/05/2015 | 908.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionado 40%, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/05/2015 | 41998.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio Contratados 40%, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/05/2015 | 37945.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/05/2015 | 4388.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja 60% Fase I,II,III E IV, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/05/2015 | 10465.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Correcao de Fluxo 60%, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/05/2015 | 12355.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Contratados da Creche Professores e Monitores 60%, relativo ao mes de Maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/05/2015 | 3940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche apoio contratados 40%, relativo ao mes de Maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002604 | 27/05/2015 | 687.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de construcao como:tijolos de 08 furos, cimento de 50kg, areia fina, cano PVC, caixa de descarga e tubos de PVC, destinados a manutencao da Escola Jose ronaldo da C. Lima do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/05/2015 | 80.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de Administracao, Cultura e Desporto, Desenv. Social e Infraestrutura Contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/05/2015 | 160.08 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de Gabinete do Prefeito, Financas, Planejamento, Administracao, Cultura e Desporto, Desenv. Social e Infraestrutura efetivos e comissionados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/05/2015 | 5688.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Efetivo, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/05/2015 | 15537.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Comissionados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/05/2015 | 2881.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/05/2015 | 202.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) teclado USB e 01 (um) Mouse USB, destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/05/2015 | 1650.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 Gabinete Completo (Placa Mae, Memoria Ran, Processador e Fonte), destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/05/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC(Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 27 e 28/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/05/2015 | 19263.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Efetivo, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/05/2015 | 11209.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Comissionados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/05/2015 | 31670.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/05/2015 | 3120.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 05(cinco) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 15, 19, 22 e 26/05/2015 e 04(quatro) viagens as comunidades da Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conduzindo moradores para feira livre na Zona Urbana do Municipio de Juripiranga, nos dias 16, 20, 23 e 27/05/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002605 | 27/05/2015 | 2608.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de construcao como:areia lavada, aria fina e ferrolho, destinados a manutencao da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002606 | 27/05/2015 | 3200.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de construcao como:areia lavada e areia fina, destinados a manutencao da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002607 | 27/05/2015 | 855.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de construcao como:vergalhao de 1/4, vergalhao 3/8 e arame recozido, destinados a manutencao da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002608 | 27/05/2015 | 520.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de construcao como:vergalhao de 1/4 e caixa de descarga, destinados a manutencao da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/05/2015 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico, durante o mes de Maio/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme contrato, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/05/2015 | 6253.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/05/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/05/2015 | 12557.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no 32.385-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/05/2015 | 46.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/05/2015 | 6756.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/05/2015 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.do Gabinete do Prefeito-eletivo (Prefeito e Vice), relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/05/2015 | 7.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Serv.de Convivencia e Fortalecimento de vinculos Contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/05/2015 | 3464.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/05/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/05/2015 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/05/2015 | 2982.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivo, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/05/2015 | 9973.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Comissionados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/05/2015 | 3940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Conselheiros Tutelar da Sec.de Desenv.Social-eletivo, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/05/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36090-2 nesta data, conf0rme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/05/2015 | 9362.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-comissionados, relativo ao mes de Maio/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0002620 | 28/05/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do predio onde funciona o CRAS-Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0002627 | 28/05/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/05/2015 | 1872.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria integral fora do estado a cidade de Brasilia-DF, para participar da XVIII marcha em defesa dos municipios, realizada no periodo de 25 a 30/05/2014, no CICB-Centro Internacional de Convencoes do Brasil, conf.declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/05/2015 | 281.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0002630 | 28/05/2015 | 108.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do predio onde funciona a Secretaria de Licitacao e Departamento de Compras do Municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no 32.385-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/05/2015 | 8291.44 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/05/2015 | 224.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet)da Praca Central, atraves da Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/05/2015 | 224.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet)da praca Avenida Brasil, atraves da Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/05/2015 | 224.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet)da Praca Frei Damiao, atraves da Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0002626 | 28/05/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) do Predio da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0002625 | 28/05/2015 | 1800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do Predio da Prefeitura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/05/2015 | 1576.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de Maio/2015 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0002621 | 28/05/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Biblioteca Municipal de Juripiranga, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0002622 | 28/05/2015 | 192.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares do Municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0002623 | 28/05/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do predio onde funciona a Escola Municipal Antonio Pedro da Silva, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0002624 | 28/05/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do predio onde funciona a Escola Municipal Josefa Alexandrina, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0002628 | 28/05/2015 | 229.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do Predio onde funciona a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0002629 | 28/05/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Maria Jose Borba do Municipio, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002706 | 29/05/2015 | 1915.88 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Batata, Cebola, Cenoura, Jerimum, Tomate, Repolho, Beterraba e outros, destinados ao preparo da merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002640 | 29/05/2015 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/05/2015 | 100.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Econtro de Gestores Publicos da Educacao, nos dias 28 e 29/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/05/2015 | 50.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Formacao de Gestores da Educacao, nos dias 28 e 29/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/05/2015 | 50.00 | 00005850515429 | SANDRA MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, nos dias 28 e 29/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/05/2015 | 360.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) FR de vacina aftosa, destinadas a vacinacao do rebanho bovino de pequenos criadores do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/05/2015 | 2574.59 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/05/2015 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERACAO nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0002702 | 29/05/2015 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete do Prefeito relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/05/2015 | 100.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/05/2015 | 100.00 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/05/2015 | 100.00 | 00002447608454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/05/2015 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/05/2015 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/05/2015 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/05/2015 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/05/2015 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/05/2015 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/05/2015 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/05/2015 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/05/2015 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/05/2015 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/05/2015 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/05/2015 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/05/2015 | 100.00 | 00008874845499 | ALINE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/05/2015 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/05/2015 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/05/2015 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/05/2015 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/05/2015 | 100.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/05/2015 | 100.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/05/2015 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/05/2015 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/05/2015 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/05/2015 | 100.00 | 00009799825458 | JULIANA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/05/2015 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/05/2015 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/05/2015 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/05/2015 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/05/2015 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/05/2015 | 100.00 | 00070294005420 | GREICE QUELE RODRIGUES CEZARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/05/2015 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/05/2015 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/05/2015 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/05/2015 | 100.00 | 00009668303423 | LIDIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/05/2015 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/05/2015 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/05/2015 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/05/2015 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/06/2015 | 120.00 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/06/2015 | 120.00 | 00008399361410 | MARIA RISODETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/06/2015 | 120.00 | 00002139210492 | HILDA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/06/2015 | 120.00 | 00001276102437 | JOSIVANIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/06/2015 | 80.00 | 00031036034879 | ELAINE DA SILVA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2015 | 80.00 | 00031036034879 | ELAINE DA SILVA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/06/2015 | 120.00 | 00070311324444 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/06/2015 | 80.00 | 00008943059485 | JOSENILDA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/06/2015 | 100.00 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2015 | 80.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2015 | 80.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002723 | 01/06/2015 | 1157.55 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Batata, Cebola, Cenoura, Beterraba e Etc., destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002727 | 01/06/2015 | 1239.40 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Pimentao, Batata, Jerimum, Coentro Alho e Etc., destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio de 2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002729 | 01/06/2015 | 610.07 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Batata, Cenoura, Repolho, Coentro, Banana, Maca, Mamao, Melao e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos do SCFV (Programa de Servicos de Convivencia eFortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002731 | 01/06/2015 | 1163.45 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Batata, Cebola, Cenoura, Beterraba e Etc., destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002732 | 01/06/2015 | 322.29 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Batata, Cebola, Cenoura, Jerimum, Tomate, Repolho, Beterraba e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos que participao dos Programas da Casa da Familia(CRAS) do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/06/2015 | 1037.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 29/05/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/06/2015 | 105.44 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 29/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2015 | 500.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo F400 de placa KLW-4926, quando em 07 (sete) diarias a disposicao da Sec. de Infraestrutura transportando materiais diversos para as escolas do Municipio de Juripiranga, no mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/06/2015 | 301.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/06/2015 | 143.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiros, no periodo de 25 a 30/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/06/2015 | 143.00 | 00010609676423 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiros, no periodo de 25 a 30/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/06/2015 | 1262.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/06/2015 | 600.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao do Centro Recreativo Municipal para apresentacao do Tema Conhecendo Juripiranga atraves da FAMUP, cujo organizacao se deu com limpeza do ambiente, locacao de cadeiras emesas, no periodo de 05 a 07/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/06/2015 | 1430.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2015 | 1218.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios como: 406(quatrocentos e seis)kg de Batatas Doces, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002724 | 01/06/2015 | 2829.69 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cebola, Chuchu, Pimentao Laranja Mimo, Uva, Maracuja, Goiaba e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos das Escola Municipais de Juripiranga-PB, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002728 | 01/06/2015 | 2019.16 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cenoura, Cebola, Jerimum, Abacaxi, Melancia, Alho e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos das Escola Municipais de Juripiranga-PB, relativo ao mes demaio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/06/2015 | 2763.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0002740 | 01/06/2015 | 2806.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas com aplicacao (disco de freio trazeiro, jogo pastilha trazeiro iveco e cabo alavanca da marcha), destinados ao veiculo IVECO CITY CLASS de placa OGC 9536, pertencente a secretaria de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0002741 | 01/06/2015 | 1350.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com fornecimento de pecas automotivas com aplicacao (engrenagem 3a e sincronizador), destinados ao veiculo VOLARE V6 de placa MOU 4936, pertencente a secretaria de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0002742 | 01/06/2015 | 7430.40 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com fornecimento de pecas automotivas com aplicacao (turbina v6, feixe de mola, amortecedor dianteiro, amortecedor trazeiro e outros), destinados ao veiculo volare v6 de placa MOE 3575, pertencente a secretaria de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002743 | 01/06/2015 | 1876.86 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Batata, Cebola, Cenoura, Tomate, Pimentao, Laranja Mimo, Melancia, Uva e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidadede Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/06/2015 | 620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70R14, destinados ao veiculo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002751 | 02/06/2015 | 3960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus 215/75R17, destinados ao veiculo de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/06/2015 | 712.50 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50mt de tela sombrax 50% 3mt, destinada a construcao de um viveiro de plantas em homenagem ao dia do Meio Ambiente na Escola Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/06/2015 | 746.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do anexo da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/06/2015 | 25.00 | 00006446298439 | EVELINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande/PB junto a (UFCG) Universidade Federal de Campina Grande Unidade Academica de Educacao para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nodia 27/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/06/2015 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 27 e 28/05/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/06/2015 | 4460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02 (dois) pneus 12.4/24 e 02 (dois) Camara de Ar 12.4/24, destinados ao Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/06/2015 | 12024.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02 (dois) pneus 12.5/80-18, 02 (dois) pneus 19.5 L24 12L, 02 (dois) Camara de Ar 18 12.5/80x18 e 02 (dois) Camara de Ar 24 19.5L24, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretariade Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (uma) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta unica de no 9159-6 nesta data, conf.extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/06/2015 | 620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70R14, destinados ao veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/06/2015 | 49.00 | 00010908399448 | JONAS RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/06/2015 | 140.79 | 00007856561467 | TACIANA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/06/2015 | 60.48 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/06/2015 | 44.73 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/06/2015 | 56.36 | 00008787657430 | ROSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/06/2015 | 181.94 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/06/2015 | 189.12 | 00001144709440 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/06/2015 | 100.00 | 00008471973448 | SALETE FRANCISCO DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/06/2015 | 73.12 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/06/2015 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/06/2015 | 100.00 | 00007488870409 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002770 | 03/06/2015 | 5940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) pneus 215/75R17, destinados ao veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/06/2015 | 420.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e concerto da parte eletrica, dos veiculos de placas, OET-0157, MOE-3575, MOM-7701 e OGB-7784, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002775 | 05/06/2015 | 4567.36 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Eletronica 25W, Canaleta Sistema 10x20, Cabo Flex, Lampada Vapor Metalica de 400W, Tomada 2P Padrao 4x2 e Etc., destinados a reposicao da parte eletrica dos predio onde funciona as Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002777 | 05/06/2015 | 14500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Leite em Po, Cream Cracker, Fuba, Carne Moida 500G, Frango, Salsicha, Acucar 1KG e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensinoda Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002778 | 05/06/2015 | 5195.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Feijao, Arroz, Sardinha 125g, Polpa de Acerola 100g, Oleo de Soja 900ml, Vinagre 500ml e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/06/2015 | 25.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parciai para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 05/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/06/2015 | 25.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parciai para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 05/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/06/2015 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parciai para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 05/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/06/2015 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Empresa HINOX PRODUTOS OTICOS LTDA, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 05/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/06/2015 | 1200.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK-2134, quando em 08 (oito) diarias a disposicao da Sec. de infraestrutura transportando materiais diversos destinados a varios sertores do Municipio, nos dias 14, 15, 19, 20, 25, 26, 27 e 28/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002774 | 05/06/2015 | 9096.34 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Reator Vapor Sodio de 70W, Cabo Flex, Lampada Vapor Mercurio de 250W, Lampada Vapor Metalica de 70W e Etc., destinados Iluminacao Publica e Reposicao na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/06/2015 | 25.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Nilson Bijouterias, para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 06/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002776 | 05/06/2015 | 135.13 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Fita Isolante, Quadro Monofasico e Reator Vapor Metalico de 400W, destinados a reposicao da parte eletrica dos predio onde funciona a Casa da Familia do Municipiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/06/2015 | 350.00 | 00008351119466 | MACIEL SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma mini-carroca para transporte de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/06/2015 | 132.78 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/06/2015 | 100.00 | 00001630904406 | JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/06/2015 | 100.00 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/06/2015 | 100.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/06/2015 | 100.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/06/2015 | 25.00 | 00007240592456 | ELSON ISMAEL CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 06/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002793 | 08/06/2015 | 170.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 04 (quatro) Recargas de Toner HP e 02 (dois) Cartuchos HP, das impressoras pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/06/2015 | 248.00 | 00011360726403 | MARIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/06/2015 | 48.00 | 00025630938487 | JOSE OSCAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/06/2015 | 120.00 | 00010576595411 | JAKESIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/06/2015 | 120.00 | 00010087288451 | RENATO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/06/2015 | 72.00 | 00003572907470 | ALBANIR VIEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/06/2015 | 168.00 | 00085323829400 | ANTONIO JOAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/06/2015 | 84.00 | 00009545556439 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/06/2015 | 48.00 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/06/2015 | 135.00 | 00007104048405 | CLARICE HELENA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0002791 | 08/06/2015 | 1786.00 | 00011863325492 | GERFESON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao e ornamentacao das principais ruas do nosso Municipio para realizacao das Festividades Juninas de 2015, atraves da secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002794 | 08/06/2015 | 200.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 02 (dois) Recargas de Toner Sansung, das impressoras pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de anotacoes de responsabilidades tecnicas de obra-ART, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002792 | 08/06/2015 | 120.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 03 (tres) Recargas de Toner HP1212, das impressoras pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/06/2015 | 1522.52 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento de setenca relativo a honorarios sucumbenciais em favor da uniao referente ao processo de no 304992-51.2009.4.05.8200, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002795 | 08/06/2015 | 200.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um kit de Tintas da modelo Epson L355 desttinado a impressora pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/06/2015 | 1950.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Milho Verde, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/06/2015 | 1860.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Milho Verde, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002845 | 09/06/2015 | 787.50 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel com baldes de 20(vinte)litros, destinados as Escolas do Municipio de Juripiranga e zona rural, durante o mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002846 | 09/06/2015 | 840.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel em baldes de 20(vinte)litros, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como: Salvino Joao Pereira, Vereador Jose Grimaudo, Maria Jose Borba, Ronaldo Joseda Cunha e Josefa Alexandrina, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002850 | 09/06/2015 | 3857.40 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum e Etanol, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002852 | 09/06/2015 | 8936.54 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel S10, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/06/2015 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, em difusora local durante o mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0002859 | 09/06/2015 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de Advocacia de natureza continuo e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002950 | 09/06/2015 | 740.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como: Girandola 1080 e Foguete, destinados a noite mariana dos Funcionarios Publicos do Municiou de Juripiranga, realizada na Paroquia Nossa Senhora da Soledade e SaoSebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/06/2015 | 220.00 | 00091733472487 | EVANDRO SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para realizacao do evento em homenagem ao dia dos namorados, no Programa de Radio(Toque Love)com o apresentador Evandro Silva, no dia 14/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002849 | 09/06/2015 | 1374.10 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/06/2015 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta unica de no 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/06/2015 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na Av:Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito(almoxarifado) da secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/06/2015 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da secretaria de infraestrutura, conforme contrato, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002853 | 09/06/2015 | 7088.61 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel S10, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002854 | 09/06/2015 | 1398.00 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lubrificantes como: Oleo Lubrificante Hidraulico 68 20L, Oleo Lubrificante Motor Disel 20L, Oleo Lubrificante Motor Gasolina 20w50 1L, Fluido Bosch 50ML e Arla 20L, destinados a lubrificacao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002855 | 09/06/2015 | 898.79 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/06/2015 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza publica, relativo ao mes de Maio/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/06/2015 | 74.00 | 00031036034879 | ELAINE DA SILVA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/06/2015 | 96.00 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/06/2015 | 133.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/06/2015 | 120.00 | 00033211550879 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/06/2015 | 209.26 | 00084044993491 | JOSE RIDRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/06/2015 | 90.00 | 00048647381491 | MARIA DE FATIMA VIERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de agulhas para aplicacao de insulina, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/06/2015 | 112.00 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/06/2015 | 80.00 | 00085331490425 | GERCINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/06/2015 | 51.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/06/2015 | 220.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/06/2015 | 420.00 | 00052047733472 | CEZARINA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cadeira de rodas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/06/2015 | 110.00 | 00052699170410 | JOSÉ ANTONIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/06/2015 | 120.00 | 00083161414420 | JOSE JERONIMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/06/2015 | 50.00 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/06/2015 | 167.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/06/2015 | 75.00 | 00005418961489 | VERONEIDE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas descartaveis, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/06/2015 | 105.00 | 00001235130495 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/06/2015 | 90.11 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/06/2015 | 73.90 | 00007826714460 | EDINEUZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/06/2015 | 137.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/06/2015 | 56.19 | 00024723207449 | SEVERINO BEZERRA DE MENESES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/06/2015 | 179.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/06/2015 | 91.50 | 00016233502802 | IVANI DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/06/2015 | 80.00 | 00004725009458 | JOANA DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/06/2015 | 447.99 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/06/2015 | 291.93 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/06/2015 | 255.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/06/2015 | 151.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/06/2015 | 79.00 | 00006248304467 | MARIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/06/2015 | 100.50 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002851 | 09/06/2015 | 996.06 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum e Etanol, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maiode 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/06/2015 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, conforme contrato, relativo ao mes de Maio/2015, atraves da Secretaria do Desenvolvimento Social, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/06/2015 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/06/2015 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07, destinado a instalacao da Casa da Sopa, relativo ao mes de Maio de 2015, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00006924826440 | DAMIAO PEQUENO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/06/2015 | 157.94 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica e leite Netogeno 2, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/06/2015 | 50.00 | 00086599305415 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/06/2015 | 50.00 | 00070986590452 | LUCIANA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/06/2015 | 50.00 | 00091728266491 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/06/2015 | 50.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/06/2015 | 50.00 | 00009787509424 | MARIA DA CONCEICAO MARTINS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/06/2015 | 50.00 | 00001139926454 | MARCELA CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2015 | 50.00 | 00006970938409 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/06/2015 | 50.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/06/2015 | 70.00 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/06/2015 | 50.00 | 00001254438467 | MARIA DAS DORES SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/06/2015 | 50.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/06/2015 | 50.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/06/2015 | 50.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/06/2015 | 50.00 | 00011385787465 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/06/2015 | 50.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/06/2015 | 50.00 | 00001310998418 | VERONICA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/06/2015 | 50.00 | 00006389135432 | MICHELLE SILVA DE BRITO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/06/2015 | 50.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/06/2015 | 50.00 | 00001507975406 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/06/2015 | 50.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/06/2015 | 50.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/06/2015 | 130.00 | 00004542104427 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/06/2015 | 130.00 | 00007176307490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/06/2015 | 50.00 | 00009196225424 | JOSENILDA DA SILVA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/06/2015 | 80.00 | 00059407433404 | GERALDO RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/06/2015 | 146.80 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas geriatricas e medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/06/2015 | 260.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/06/2015 | 260.00 | 00008589815480 | ANA VALERIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/06/2015 | 260.00 | 00077209109749 | SEVERINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/06/2015 | 260.00 | 00008319540437 | CAMILA FIGUEIREDO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/06/2015 | 260.00 | 00026725417876 | JOSE MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/06/2015 | 130.00 | 00009266878405 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/06/2015 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/06/2015 | 260.00 | 00005418961489 | VERONEIDE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/06/2015 | 130.00 | 00007826714460 | EDINEUZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/06/2015 | 130.00 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/06/2015 | 130.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/06/2015 | 130.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/06/2015 | 130.00 | 00004638878407 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/06/2015 | 130.00 | 00018159954832 | JOSE HELENO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/06/2015 | 130.00 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/06/2015 | 130.00 | 00008787657430 | ROSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/06/2015 | 50.00 | 00009035225430 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/06/2015 | 50.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/06/2015 | 50.00 | 00003878401418 | LUCIANA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/06/2015 | 50.00 | 00056865945468 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/06/2015 | 50.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/06/2015 | 50.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/06/2015 | 50.00 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/06/2015 | 50.00 | 00011636023452 | ANDREA GENEROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/06/2015 | 50.00 | 00005022322420 | ADRIANA LUCAS DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/06/2015 | 50.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/06/2015 | 50.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/06/2015 | 50.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/06/2015 | 50.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/06/2015 | 50.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/06/2015 | 50.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/06/2015 | 50.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/06/2015 | 50.00 | 00001254435441 | JOSE LEANDRO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/06/2015 | 50.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/06/2015 | 50.00 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/06/2015 | 50.00 | 00008218958428 | MARIA CRISTINA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/06/2015 | 50.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/06/2015 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/06/2015 | 50.00 | 00059407263487 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/06/2015 | 50.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/06/2015 | 50.00 | 00009659672470 | MARILENE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/06/2015 | 50.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/06/2015 | 50.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/06/2015 | 50.00 | 00008239608469 | MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/06/2015 | 50.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/06/2015 | 50.00 | 00091731046472 | BERENICE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/06/2015 | 50.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/06/2015 | 50.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/06/2015 | 150.00 | 00009787509424 | MARIA DA CONCEICAO MARTINS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/06/2015 | 150.00 | 00008157280427 | LETICIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/06/2015 | 70.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/06/2015 | 380.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/06/2015 | 270.00 | 00070116357428 | VIVIANE FERREIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/06/2015 | 270.00 | 00001231800402 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/06/2015 | 250.00 | 00003856132880 | DOMERINA MARIA DA SILVA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao,destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/06/2015 | 431.76 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de Leite Nestogeno 2, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/06/2015 | 179.90 | 00010306341492 | EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de Leite Nestogeno 2, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/06/2015 | 90.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/06/2015 | 193.92 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica e Leite Netogeno 2, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/06/2015 | 157.94 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica e leite Nestogeno 2, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/06/2015 | 75.00 | 00054167701472 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas descartaveis, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/06/2015 | 270.00 | 00004395266479 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/06/2015 | 120.00 | 00041484037472 | JOSEFA CORREIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/06/2015 | 4651.18 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de enxovais, destinados ao grupo de gestantes que participam do Programa de Atencao Integral da Familia - PAIF/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/06/2015 | 265.50 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002980 | 10/06/2015 | 342.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 09(nove)botijoes de gas, destinados a Casa da Sopa, atraves da Secretaria de Desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002981 | 10/06/2015 | 76.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02(dois)botijoes de gas destinados a Casa da Familia(CRAS), atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/06/2015 | 118.77 | 00091731895453 | MARIA DALVA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002986 | 10/06/2015 | 2199.66 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de expediente como: papel A4, regua, caneta, lapis, pilot, apontador, grampo 26/6, cola branca, envelope, fita dupla e etc., destinado as atividades do CRAS do Municipio, conformecomprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/06/2015 | 100.00 | 00010853582408 | MARIA ALAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/06/2015 | 100.00 | 00005040812418 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/06/2015 | 100.00 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112014 | 0002972 | 10/06/2015 | 2920.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 12/05/205 a 09/06/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/06/2015 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua de sua propriedade para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002983 | 10/06/2015 | 264.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente como: clips, perfurador, refil tinta, envelope CD, papel cartao, bola isopor, arquivo morto e envelope destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/06/2015 | 60.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo moto taxi de placa PFY-8581, quando em viagm a Itambe/PE, conduzindo o secretario de Infraestrutura para tratar de assuntos do Municipio, no dia 20/05/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/06/2015 | 350.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MNC-5920, quando a disposicao da secretaria de Infraestrutura, correspondendo a duas diarias parciais coletanto lixo urbano e entulhos do Municipio, nos dias 01,02 e 03/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 0002993 | 10/06/2015 | 6913.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: bomba, conjunto valvula, jogo de valvula, cilindro e etc., destinadas a manutencao do Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/06/2015 | 550.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo(moto-taxi)de placa MNJ-7252, quando a disposicao da secretaria de Infraestrutura realizando viagens a Itambe/PE junto a JR Auto Pecas, Conterraneo Supermercado, Itabaiana/PB junto ao DETRAN , zona rural e cidade de Timbauba/PE, junto a Timbauba Disel e Timbauto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003013 | 10/06/2015 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia como:(Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas), de interesse doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/06/2015 | 575.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo carro de som de placa KIQ-0889, quando em 23 (vinte e tres) horas a disposicao da Sec. de Cultura e Desporto, na divulgacao a transmissao da Ciranda e outros eventos Culturais durante o mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/06/2015 | 1902.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa ADM-1854; MRF-6759 e MRD-4016, quando em 03(tres) viagens a cidade Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas da Comunidade do Municipio de Juripiranga para participar de eventos culturais na cidade citada, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/06/2015 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa junto as Universidades locais, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/06/2015 | 613.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de maio/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/06/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/06/2015 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/06/2015 | 1061.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/06/2015 | 3650.51 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/06/2015 | 170.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando em 03(tres)viagens Timbauba, conduzindo o Servidores para resolver assunto do interesse do Municipio, nos dias 12/05/2015 e 08 e 09/06/2015, conforme chamada Publica no 001/2014 e Decreto no015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/06/2015 | 200.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 04(quatro)viagens a Itabaiana, conduzindo servidores da Secretaria de Financas para tratar de assuntos do interesse do Municipio, nos dias 12,15 e 28 de Maio e 02/06/2015,conforme chamada publica 001/2014 e decreto 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002987 | 10/06/2015 | 885.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de 10(dez)cartuchos HP 60 preto e 5(cinco) cartuchos HP 60 colorido, destinados as impressoras pertencentes ao Departamento de Licitacao e Compras, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/06/2015 | 400.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo moto taxi de placa PGI-1902, quando a disposicao da Secretaria de Financas durante o mes de Maio, conduzindo documentos para o TCE em Joao Pessoa/PB e Itabaiana/PB, junto a Caixa Economica Federal e Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/06/2015 | 31.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/06/2015 | 2364.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0002970 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica, bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Municipio, durante o mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0002971 | 10/06/2015 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Consultoria Juridica em Licitacoes e Contratos nos termos da Lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/06/2015 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002984 | 10/06/2015 | 583.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente como: cartucho HP 122(preto), cartucho HP 122(colorido), papel A4, caneta compactor(preta), caneta compactor(azul) e perfurador, destinados as atividades do setor Controle Interno, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00000838336418 | ROSA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela unica do acordo judicial relativo ao processo de no 038.2003.002408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/06/2015 | 500.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo carro de som de placa KIQ-0889, quando em 20(vinte)horas a disposicao da Secretaria de Educacao durante o mes de Maio/2015 na divulgacao e apresentacao do PME, divulgacao da noiteMariana das Escolas publicas da rede municipal de ensino na igreja catolica e inauguracao do viveiro de mudas da Escola Ronaldo da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/06/2015 | 750.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo Kombi de placa HDB 4904, quando em 03(tres)viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo professores da Escola Jose Grimaudo para participar de um treinamento junto a FUNAD, nos dias 15,22 e 29/05/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002982 | 10/06/2015 | 1064.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 28(vinte e oito)botijoes de gas, destinados as atividades das Escolas da rede Municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/06/2015 | 250.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 02(duas) viagens sendo uma a Campina Grande, conduzindo servidores municipais para participar de uma conferencia e uma viagem a Itabaiana/PB, junto ao Nucleo Regional de Educacao, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, nos dias 22/04/2015 e 07/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/06/2015 | 130.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do professor Martinho Junior da cidade de Recife-PE a cidade de Juripiranga-PB para discussao de um projeto de arborizacao dos canteiros da cidade de Juripiranga em parceria com Projeto Vida Mais Verde, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/06/2015 | 600.00 | 00070291908403 | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo(moto-taxi)de placa MJR-4512, quando a disposicao da secretaria de Educacao durante o mes de Maio/2015, conduzindo documentos para as escolas da zona rural e do Municipio e Itabaiana junto a Caixa Economica Federal, 12a Regional de Ensino, Itambe/PE junto ao Conterraneo, Joao Pessoa/PB no Centro Administrativo e a cidade de Timbauba/PE junto a Escrita Fina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/06/2015 | 10.15 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais referente ao envio de correspondencia com AR da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, destinada a Marcone Lucena, Rua Coronel Firmino Rodrigues - Itabaiana/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0003030 | 11/06/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/06/2015 | 140.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em 01(uma)viagem a cidade de Joao Pessoa/PB conduzindo o Secretario de Administracao para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme chamada publica nø001/14 e decreto nø015/2014, atraves da secretaria de Administracao, no dia 19/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/06/2015 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na Radio Radical FM, durante o mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/06/2015 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande/PB, para participar do Forum Nacional de Secretarios Municipais de Desenvolvimento Economico, no dia 11/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0003040 | 11/06/2015 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados, no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Maio de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/06/2015 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande/PB, para participar do Forum Nacional de Secretarios Municipais de Desenvolvimento Economico, no dia 11/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/06/2015 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Papelaria Rocha para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 11/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/06/2015 | 83.00 | 00056851952491 | ANTONIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/06/2015 | 180.00 | 00068529740491 | BETANIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/06/2015 | 165.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de exames, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/06/2015 | 140.70 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/06/2015 | 94.00 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/06/2015 | 80.30 | 00083159967468 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/06/2015 | 85.00 | 00004127518448 | JOSENILDO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/06/2015 | 80.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/06/2015 | 430.00 | 00070685220419 | ANA RAFAELA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao para realizacao de exames, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/06/2015 | 270.00 | 00008895497457 | SAMUEL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cama com auxiliar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/06/2015 | 92.79 | 00007323796440 | MARIA SILVANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003032 | 11/06/2015 | 904.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: leite em po, leite condensado, farinha de trigo, carne de cherque, frango, ovos de granja, presunto, salsicha e Etc., destinados a merenda dos Programas vinculados a Casa da Familia (CRAS) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003033 | 11/06/2015 | 227.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: saco p/lixo, colher descartavel, copo descartavel e papel toalha, destinados as atividades dos Programas vinculados a Casa da Familia (CRAS) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003034 | 11/06/2015 | 7677.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: achacolatado em po, achacolatado liquido, bebida latea, cobertura nestre, granulado visconte, Leite em Po, leite condensado, amido de milho e Etc., destinados amerenda do aluno do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003035 | 11/06/2015 | 108.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: creme chantilly, creme de cebola, barra chocolate, coco ralado, queijo ralado e Etc., destinados a merenda do aluno do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003036 | 11/06/2015 | 910.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, alcool, desinfetante, pastilha sanitaria, detergente, polidor de aluminio, flanela, saco igual p/lixo, e Etc., destinados as atividades de limpeza do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/06/2015 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande/PB, para participar do Forum Nacional de Secretarios Municipais de Desenvolvimento Economico, no dia 11/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/06/2015 | 50.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem para a cidade do Recife/PE, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/06/2015 | 54.20 | 00002220568431 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/06/2015 | 340.00 | 00008982631402 | LEANDRA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/06/2015 | 150.00 | 00027701698825 | MARINALVA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/06/2015 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/06/2015 | 480.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como auxiliar de servicos gerais no Cemiterio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0003062 | 12/06/2015 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02(duas)fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/06/2015 | 1173.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003081 | 15/06/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/06/2015 | 380.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) mangueira siste, destinadas a manutencao do trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/06/2015 | 195.00 | 21915740000128 | MAURILIO HERCULANO GONDIN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Motor Bomba 1.5 ou 2 polos 110/220 e no Motor Bomba 0,33 cv 2 polos 110/220, localizados no Sitio Barra, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/06/2015 | 47922.72 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-DF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso de convenio de no TC/PAC/1054/08 por motivo de nao ter sido utilizado, conorme Guia de Recolhimento da Uniao-GRU em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003083 | 15/06/2015 | 59.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: colher plastica e prato descartaveis, destinados as Festividades Juninas do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003084 | 15/06/2015 | 260.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Canjiquinha Curau 200g, Coco Seco e Milho p/ Pipoca 500g, destinados as Festividades Juninas do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/06/2015 | 200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Sopao Cumunitario do Municipio, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/06/2015 | 100.00 | 00070685316440 | LINDALVA FRANCO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/06/2015 | 139.78 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/06/2015 | 79.89 | 00009668303423 | LIDIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/06/2015 | 100.00 | 00007740909440 | ROSILENE GALDINO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/06/2015 | 100.00 | 00011341667456 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/06/2015 | 100.00 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/06/2015 | 41.74 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/06/2015 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/06/2015 | 150.00 | 00092902820453 | JOSEFA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/06/2015 | 80.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/06/2015 | 57.66 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/06/2015 | 5057.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/06/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/06/2015 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 08 a 11/06/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003096 | 16/06/2015 | 99.06 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais hidraulicos como: tubo PVC 20MM, joelho PVC 20MM 90G, joelho 50MM 90G PVC e etc., destinados as atividades de manutencao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens ida e volta para as localidades: Carnauba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 16,23, 30/05 e 06 e 13/06/2015 Conforme Chamada Publica de no 001/2014 e Decreto no 015/2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/06/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/06/2015 | 7937.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/06/2015 | 3187.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/06/2015 | 2180.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/06/2015 | 947.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003094 | 16/06/2015 | 90.58 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: vergalhao 6.3MM, vergalhao 10.0MM, T PVC 40MM e Etc., destinados a manutencao do Predio da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/06/2015 | 140.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 01 (uma) viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo Professores da Escola Municipal Jose Grimaldo Tavares, para participar de uma capacitacao juntoa FUNAD, no dia 11/06/2015, conforme chamada publica no 001/2014 e decreto no 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/06/2015 | 5297.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/06/2015 | 120.00 | 20968686000116 | GILMAR SANTOS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tinta lux, destinada a pintura na Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, localizada na cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/06/2015 | 75.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, referente a 25 (vinte e cinco) autenticacoes, de documentos de interesse da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/06/2015 | 1300.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 03 (tres) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 02, 09 e 16/06/2015 e 04(quatro) viagens ida e volta as comunidades da Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conduzindo moradores para feira livre na Zona Urbana do Municipio de Juripiranga, no dia 17/06/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/06/2015 | 50.00 | 00001188264419 | ANDREIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de um treinamento sobre Gestao Ambiental Municipal, promovido pela Escola Paraibana de Gestao Publica da FAMUP-EGP/FAMUP,nos dias 17 e 18/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/06/2015 | 630.00 | 00009778628874 | COSME ALEXANDRE DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/06/2015 | 994.50 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003154 | 18/06/2015 | 719.67 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Vapor de Sodio de 400W, Reator de Vapor de Sodio de 400W e Disjuntor Monofasico de 20A, destinados a manutencao da parte eletrica do Ginasio de Esportes do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003155 | 18/06/2015 | 160.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Vapor de Sodio de 400W, destinada a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/06/2015 | 3120.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 18 (dezoito) viagens ida e volta as localidade de Cha do Inga, Cachoeiras, Coiteiro, Livramento e Barra localizadas na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 30/05, 03, 06, 10 e 13/06/2015, conduzindo moradores para feira livre do Municipio, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/06/2015 | 780.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 03 (tres) viagens a conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, junto ao Matadouro Publico da cidade de Pedras de Fogo-PB, nos dias 29/05, 05 e 12/06/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/06/2015 | 108.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/06/2015 | 618.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/06/2015 | 30.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, referente a 10 (dez) autenticacoes, de documentos de interesse da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003156 | 18/06/2015 | 750.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: TNT (Vermelho, Azul, Amarelo, Verde e Branco), destinado as festividades juninas realizadas nas Escolas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/06/2015 | 1073.20 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Banana Prata, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/06/2015 | 285.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: coco seco, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme chamada publica de no 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/06/2015 | 3880.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Milho Verde, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme chamada publica no 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU (Guia de Recolhimento da Uniao), referente a regularizacao do cronotacografo do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU (Guia de Recolhimento da Uniao), referente a regularizacao do cronotacografo do veiculo de placa QFG-5579, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU (Guia de Recolhimento da Uniao), referente a regularizacao do cronotacografo do veiculo de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU (Guia de Recolhimento da Uniao), referente a regularizacao do cronotacografo do veiculo de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU (Guia de Recolhimento da Uniao), referente a regularizacao do cronotacografo do veiculo de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU (Guia de Recolhimento da Uniao), referente a regularizacao do cronotacografo do veiculo de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU (Guia de Recolhimento da Uniao), referente a regularizacao do cronotacografo do veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/06/2015 | 120.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 85 (oitenta e cinco) cadeiras e 05 (cinco) mesas, destinadas a realizacao de uma palestra sobre educacao no transito no clube Municipal de Juripiranga, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, no dia 18/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/06/2015 | 240.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de 03 (tres) fogoes industriais, sendo 02 (dois) fogoes pertencentes a Escola Municipal Josefa Alexandrina e 01 (um) pertencente a Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0003190 | 19/06/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/06/2015 | 2169.98 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/06/2015 | 350.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MNC-5920, quando a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, correspondendo a 2 « (dois e meia) diarias parciais na coleta do lixo urbano e entulhos do Municipio, nos dias 10, 11 e 12/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU (Guia de Recolhimento da Uniao), referente a regularizacao do cronotacografo do veiculo de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU (Guia de Recolhimento da Uniao), referente a regularizacao do cronotacografo do veiculo de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/06/2015 | 32.44 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/06/2015 | 60.56 | 00000005634474 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/06/2015 | 52.41 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/06/2015 | 154.72 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/06/2015 | 96.26 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/06/2015 | 91.26 | 00033520687801 | FABIO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/06/2015 | 47.76 | 00002211433430 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/06/2015 | 356.00 | 00009376365410 | SEVERINA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/06/2015 | 420.00 | 00008488187416 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para as festividades Juninas do Programa de Atencao Integral a Familia.(PAIF, PBF -CRAS), atraves da Sec. de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/06/2015 | 104.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 104 (cento e quatro) unidade de milho verde, destinado a merenda dos alunos do programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme chamada publica de no 002/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/06/2015 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopao ref.ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/06/2015 | 5288.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Familia, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/06/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/06/2015 | 3464.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Contratados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/06/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestao In t de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/06/2015 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos, abrangendo esse municipio, relativo a 12a parcela, conforme contrato de no002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003214 | 22/06/2015 | 314.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: vassoura de nylon, detergente de 2lt, agua sanitaria, papel higienico, flanela e etc., destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Infrestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/06/2015 | 115.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) contactor CJX2-K0910, destinado a manutencao da parte eletrica da Bomba Submersa, localizada no Sitio Angico pertencente ao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/06/2015 | 34501.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrtura-Contratados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/06/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Contratado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/06/2015 | 19728.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/06/2015 | 71202.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/06/2015 | 9456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Inativos, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/06/2015 | 8116.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Pensionistas, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/06/2015 | 3046.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Contratados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/06/2015 | 34728.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003231 | 23/06/2015 | 623.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais eletricos como: base para foto eletrico e luminaria de fibra, destinados a manutencao da iluminacao publica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/06/2015 | 85.94 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do Fundo Especial nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/06/2015 | 13546.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/06/2015 | 2000.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada a comissao organizadora do Festival de Quadrilhas Juninas do Municipio de Juripiranga no ano de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/06/2015 | 8624.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/06/2015 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.do Gabinete do Prefeito-eletivo (Prefeito e Vice), relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/06/2015 | 500.00 | 00012831247420 | EDSON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de topografia de uma area localizada na Rua Amazonia do Municipio de Juripiranga-PB, para um Projeto de Construcao de uma Praca Publica, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/06/2015 | 19133.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Efetivo, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/06/2015 | 10386.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003234 | 25/06/2015 | 580.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como: Girandola 1.080 Tiros e Foguetes 19x4, destinados as festividades do Sao Joao e Sao Pedro realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/06/2015 | 5587.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/06/2015 | 5133.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Efetivo, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/06/2015 | 14657.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Comissionados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/06/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/06/2015 | 5300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Coordenacao Contratados 60%, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/06/2015 | 45077.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio Contratados 40%, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/06/2015 | 12355.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Contratados da Creche 60%, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/06/2015 | 3940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche apoio contratados 40%, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/06/2015 | 38698.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/06/2015 | 3498.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja Fase I,II,III e IV Contratados 60%, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/06/2015 | 10098.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Correcao de Fluxo Contratados 60%, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/06/2015 | 39287.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Readaptacao Efetivos 60%, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/06/2015 | 14911.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja Efetivos 60%, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/06/2015 | 100.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 10 (dez) bancos de madeira, destinados as Escolas da Rede Publica Municipal de ensino de Juripiranga-PB, para exposicao de aderecos tradicionais e comidas tipicas, duranteas festividades do encerramento do I Semestre do Ano Letivo de 2015, realizado na Rua Sao Paulo no dia 19/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/06/2015 | 35490.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Infantil Efetivos 60%, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/06/2015 | 44281.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio-Efetivos 40%, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/06/2015 | 55241.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 60%, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/06/2015 | 908.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionado 40%, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/06/2015 | 113132.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Professores Efetivos do Ensino Fundamental, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/06/2015 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao, das festividades do encerramento do I Semestre do Ano Letivo de 2015, das Escolas da rede Publica Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, realizado na Rua Sao Paulo no dia 19/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/06/2015 | 750.00 | 22613642000107 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de um show musical (Luciano Silva e Banda), durante as festividades do encerramento do I Semestre do Ano Letivo de 2015, das Escolas da rede Publica Municipal de Ensinode Juripiranga-PB, realizado na Rua Sao Paulo no dia 19/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003329 | 25/06/2015 | 1142.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Colher plastica, papel toalha, esponja de aco, copo descartavel e prato descartavel, destinados as atividades da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003330 | 25/06/2015 | 10141.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Agua Sanitaria 1lt, Alcool 1lt, Detergente, Pano de Chao, Papel Toalha, Vassoura, Sabao em Po e Etc., destinados as atividades de limpeza das Escolas Municipaisde Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003331 | 25/06/2015 | 301.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Acucar 1kg, Cafe 250g, Milho p/ Mungunza 500g e Etc., destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003332 | 25/06/2015 | 1014.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Inseticida SBP 300ml, Sabonete, Shampoo, Colonia Baby e Esponja de Banho, destinados as atividades de limpeza da Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003333 | 25/06/2015 | 1224.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Leite em Po, Farinha Lactea, Ovos de Granjas, Vinagre 500ML e Etc., destinados a merenda das Criancas da Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003334 | 25/06/2015 | 2710.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Biscoito Maria, Flocao 500g, Carne Moida Bovina 500G, Carne de Charque, Frango Mauricea, Salsicha e Etc., destinados a merenda das Criancas da Creche Municipalde Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003233 | 25/06/2015 | 691.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: carne bovina acem com osso e carne bovina musculo, destinadas ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/06/2015 | 52.90 | 00091731046472 | BERENICE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/06/2015 | 80.00 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/06/2015 | 162.60 | 00000005634474 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/06/2015 | 120.00 | 00056852630404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/06/2015 | 71.20 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/06/2015 | 120.00 | 00024723207449 | SEVERINO BEZERRA DE MENESES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/06/2015 | 134.80 | 00056783434400 | JULIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/06/2015 | 103.00 | 00025168231420 | AMARO TERTULIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/06/2015 | 95.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/06/2015 | 80.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/06/2015 | 90.00 | 00048647896491 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/06/2015 | 157.00 | 00008140503444 | ANDREIA SILVINO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/06/2015 | 215.80 | 00005060073408 | MARIA HELENA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/06/2015 | 80.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/06/2015 | 109.80 | 00001630523445 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/06/2015 | 80.00 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/06/2015 | 150.00 | 00009591155441 | MARIA JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/06/2015 | 143.40 | 00011802800409 | JOSE SEVERINO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/06/2015 | 206.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/06/2015 | 148.00 | 00083339086400 | IZAURA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/06/2015 | 331.60 | 00007191887419 | GERLAINE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/06/2015 | 124.00 | 00041759567434 | EUNICE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/06/2015 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/06/2015 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/06/2015 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/06/2015 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/06/2015 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/06/2015 | 100.00 | 00010339616474 | ALCINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/06/2015 | 100.00 | 00010266774407 | MARIA FERNANDA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/06/2015 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/06/2015 | 100.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/06/2015 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/06/2015 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/06/2015 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/06/2015 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/06/2015 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/06/2015 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/06/2015 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/06/2015 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/06/2015 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/06/2015 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/06/2015 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/06/2015 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/06/2015 | 2982.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivo, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/06/2015 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/06/2015 | 10473.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Comissionados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/06/2015 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/06/2015 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/06/2015 | 4990.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos Conselheiros Tutelar da Sec.de Desenv.Social-eletivo, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/06/2015 | 100.00 | 00009668303423 | LIDIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/06/2015 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/06/2015 | 100.00 | 00009799825458 | JULIANA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/06/2015 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/06/2015 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/06/2015 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/06/2015 | 77.17 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/06/2015 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/06/2015 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/06/2015 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/06/2015 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/06/2015 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/06/2015 | 100.00 | 00008874845499 | ALINE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003328 | 25/06/2015 | 2002.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: carne bovina acem com osso, carne bovina musculo e oleo de soja, destinadas ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/06/2015 | 21.42 | 00005200575460 | SEVERINA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/06/2015 | 8466.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-comissionados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/06/2015 | 100.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) refeicoes, Cafe da Nanha p/ os Profissionais do DETRAN, no dia 18 de Junho de 2015, durante uma palestra sobre Educacao no Transito Realizado no Centro Recreativo Municipal, no horario das 08:00hs as 12:00hs, em parceria c/ a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/06/2015 | 595.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 (uma) caixa de som amplificada da Creche e 04 (quatro) ventiladores tufao sendo 02 (dois) da Escola Jose Grimaldo e 02 (dois) da escola Maria Jose Borba, confeccao de10 (dez) metros de cabo p/ Sec. de Educacao e confeccao de uma extensao de 10 (dez) metros, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003351 | 26/06/2015 | 3450.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: argamassa 15kg, reajunte p/ revestimento ceramico 1kg e revestimento ceramico 40x40cm tipo A, destinados a reforma da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003352 | 26/06/2015 | 840.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia lavada carrada com 12 M3, destinada a reforma da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/06/2015 | 75.65 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no envio de correspondencia com AR da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, destinada a Equimaf S/A na cidade de Cuiaba-MT, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/06/2015 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicacao de materia de interesse da comissao de licitacao do Municipio de Juripiranga no Diario Oficial, no dia 26/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/06/2015 | 950.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio e organizacao das festividades juninas realizadas nos dias 23 e 24/06/2015 acompanhando todo evento no horario das 16:00hs as 02:00hs nos dias acima citados para melhor localizar palco som, tendas, barracas de isopores, espetinho de churrasco e parque de diversoes que foram expostos na AV: Brasil em frente a Igreja Catolica, atraves da secretaria de cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132015 | 0003354 | 26/06/2015 | 30000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a apresentacao da Banda Encantu s, durante as festividades juninas realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 23/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 6a parcela, do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003338 | 26/06/2015 | 1415.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de construcao como: Tijolo de 08 Furos, Cimento 50kg e Telha Canal, destinados a manutencao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/06/2015 | 70.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com manutencao da maquina Rocadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/06/2015 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico, durante o mes de Junho/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/06/2015 | 914.83 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de construcao como: Peca de Madeira (linha) 3x4, Caibro Serrado, Ripa Serrada, Prego e Etc., destinados a manutencao e atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio deJuripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/06/2015 | 321.50 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas como: eletomneto filtro de ar, vela de ignicao, cachimbo, mola do cachimbo e etc., destinados a manutencao da maquina rocadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003358 | 29/06/2015 | 2140.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: Tijolos de 08 Furos e Saco de Cimento de 50Kg, destinados a reforma dos Predio Publicos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003359 | 29/06/2015 | 314.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Vassoura de Piacava, Pano de Chao, Agua Sanitaria, Saco Plastico de Lixo 50Lt e Etc., destinados as atividades de limpeza do mercado e banheiro Publico do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003360 | 29/06/2015 | 452.18 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) chave de iluminacao publica 60A, destinada a manutencao da iluminacao Publica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003362 | 29/06/2015 | 316.50 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 (quinze) Pa de Metal, destinadas a reforma dos Predios Publicos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0003368 | 29/06/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da secretaria de infraestrutura de Juripiranga, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0003367 | 29/06/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Biblioteca Municipal de Juripiranga, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003363 | 29/06/2015 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/06/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/06/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC(Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 10 e 11/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0003369 | 29/06/2015 | 1908.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet) da prefeitura municipal de Juripiranga, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003361 | 29/06/2015 | 153.90 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: porta semioca 2,10x0,60, porta semioca 2,10x0,80 e porta semioca 2,10x0,90, destinadas a manutencao da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0003366 | 29/06/2015 | 681.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares, Salvino Joao Pereira, Maria Jose Borba, Antonio Pedro da Silva e Josefa Alexandrina do Municipio, referente ao mes dejunho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0003370 | 29/06/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do conselho tutelar do municipio, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0003371 | 29/06/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do CRAS do municipio, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2015 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2015 | 450.00 | 00030866561404 | LUIZ PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2015 | 70.00 | 00079907237434 | ERONILDO FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2015 | 35.00 | 00009545556439 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2015 | 200.00 | 00010405875428 | LUCICLEIDE BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2015 | 200.00 | 00095236384400 | ROSINETE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2015 | 38.00 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de eletrico, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2015 | 48.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2015 | 168.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2015 | 90.00 | 00003482724563 | ELTON LEITE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de implemento agricola-um carro de mao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00028874013434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2015 | 50.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2015 | 50.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2015 | 50.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2015 | 50.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2015 | 50.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/06/2015 | 50.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2015 | 50.00 | 00008125816445 | KATIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/06/2015 | 50.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2015 | 50.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/06/2015 | 50.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/06/2015 | 50.00 | 00007671902462 | LUCICLEIDE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/06/2015 | 50.00 | 00070685316440 | LINDALVA FRANCO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/06/2015 | 50.00 | 00056865945468 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/06/2015 | 50.00 | 00001190325462 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/06/2015 | 50.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/06/2015 | 50.00 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/06/2015 | 50.00 | 00007847178427 | ROSITANIA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/06/2015 | 50.00 | 00011408026406 | TANIA MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/06/2015 | 50.00 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/06/2015 | 50.00 | 00011543269427 | LINDINES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/06/2015 | 50.00 | 00009196225424 | JOSENILDA DA SILVA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/06/2015 | 50.00 | 00070685175448 | ANDREIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/06/2015 | 50.00 | 00005667794470 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/06/2015 | 50.00 | 00001310998418 | VERONICA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/06/2015 | 50.00 | 00096430036472 | JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/06/2015 | 50.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/06/2015 | 50.00 | 00005625234485 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/06/2015 | 50.00 | 00005890402439 | MARIA DE JESUS RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/06/2015 | 50.00 | 00003629461409 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/06/2015 | 50.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/06/2015 | 50.00 | 00010261161474 | ERALDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/06/2015 | 50.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/06/2015 | 50.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/06/2015 | 40.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/06/2015 | 87.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/06/2015 | 359.80 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite netogeno 2, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/06/2015 | 90.00 | 00005977519435 | MARIA GISELI GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e 1(um) botijao de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Leia Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/06/2015 | 40.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/06/2015 | 40.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/06/2015 | 50.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/06/2015 | 50.00 | 00061704024404 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/06/2015 | 50.00 | 00008615978425 | JOELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/06/2015 | 50.00 | 00011808580427 | DANIELE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/06/2015 | 50.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/06/2015 | 100.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/06/2015 | 100.00 | 00005667794470 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/06/2015 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/06/2015 | 100.00 | 00070294005420 | GREICE QUELE RODRIGUES CEZARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003471 | 30/06/2015 | 1134.10 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cenoura, Jerimum, Repolho, Batata, Cebola e Etc., destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/06/2015 | 100.00 | 00003634203471 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/06/2015 | 52.80 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2015 | 88.80 | 00016233502802 | IVANI DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/06/2015 | 115.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2015 | 173.60 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2015 | 82.80 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2015 | 292.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2015 | 230.70 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2015 | 150.00 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2015 | 240.00 | 00013093534410 | MARIA DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2015 | 150.00 | 00015244890425 | ROZIL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2015 | 90.00 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2015 | 7.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Serv.de Convivencia e Fortalecimento de vinculos Contratados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/06/2015 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2015 | 360.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/06/2015 | 50.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2015 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2015 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2015 | 229.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite netogeno, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2015 | 50.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2015 | 50.00 | 00007671902462 | LUCICLEIDE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2015 | 320.00 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2015 | 80.40 | 00009604888471 | POLIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/06/2015 | 196.92 | 00001144709440 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2015 | 130.00 | 00009110635874 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/06/2015 | 130.00 | 00007471425482 | SEVERINA DIONIZIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/06/2015 | 260.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2015 | 260.00 | 00001597257478 | WELANO RODRIGO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2015 | 260.00 | 00026725417876 | JOSE MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2015 | 260.00 | 00004026801462 | FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2015 | 260.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2015 | 260.00 | 00008319540437 | CAMILA FIGUEIREDO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/06/2015 | 260.00 | 00007770397456 | ADRIANA MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do IGD de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003537 | 30/06/2015 | 266.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 07(sete) botijoes de gas, destinados a Casa da Sopa, atraves da Secretaria de Desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2015 | 10.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02(dois)botijoes de agua mineral, destinados ao consumu na Sec. de Densenv. Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2015 | 30.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 06(seis)botijoes de agua mineral, destinados ao consumu na Sec. de Densenv. Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003377 | 30/06/2015 | 236.20 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: peca de madeira (linha) 3x4, caibro serrado 3m e ripa serrada 4m, destinados a reforma da Escola Municipal Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2015 | 75.00 | 08965639000113 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS & EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do Coordenador do Municipio, para participar do II Congresso Nacional de Educacao, realizado na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 14 a 17 de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2015 | 59.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, na Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, relativo ao mes de Marco/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, na Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, na Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2015 | 75.00 | 08965639000113 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS & EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do Secretario de Educacao do Municipio, para participar do II Congresso Nacional de Educacao, realizado na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 14 a 17 de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2015 | 75.00 | 08965639000113 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS & EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao da Coordenadora de Educacao do Municipio, para participar do II Congresso Nacional de Educacao, realizado na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 14 a 17 de outubro de 2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2015 | 75.00 | 08965639000113 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS & EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao da Coordenadora de Educacao do Municipio, para participar do II Congresso Nacional de Educacao, realizado na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 14 a 17 de outubro de 2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2015 | 75.00 | 08965639000113 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS & EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do Gerente de Educacao do Municipio, para participar do II Congresso Nacional de Educacao, realizado na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 14 a 17 de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2015 | 75.00 | 08965639000113 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS & EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao da Diretora de Educacao do Municipio, para participar do II Congresso Nacional de Educacao, realizado na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 14 a 17 de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2015 | 75.00 | 08965639000113 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS & EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao da Coordenadora de Educacao do Municipio, para participar do II Congresso Nacional de Educacao, realizado na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 14 a 17 de outubro de 2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003459 | 30/06/2015 | 10953.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Acucar, Arroz, Feijao, Leite em Po, Oleo de Soja, Vinagre e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003460 | 30/06/2015 | 19727.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Achocolatado em Po, Frango Interio, Carne Bovina Moida, Macarrao, Sardinha, Carne de Charque e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003462 | 30/06/2015 | 2394.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Acucar, Leite em Po, Ovo, Margarina 500g, Farinha Lactea, Sardinha, Macarrao e Etc., destinados a merenda das Criancas da Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003469 | 30/06/2015 | 852.50 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao como: ceramica 40x40 tipo branca, destinada a reforma da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003470 | 30/06/2015 | 1660.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: bota de couro, chapa de zinco e carbureto, destinados a reforma da Escola Municipal Vereador Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2015 | 105.00 | 08965639000113 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS & EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do Coordenadora de Educacao do Municipio, para participar do II Congresso Nacional de Educacao, realizado na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 14 a 17 de outubro de 2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2015 | 303.06 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Educacao-magisterio/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2015 | 228.16 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Educacao-magisterio/FUNDEB Contratados, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003496 | 30/06/2015 | 141.75 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: Porta Semioca 2,10x0,80 e Porta Semioca 2,10x0,60, destinadas a reforma da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003498 | 30/06/2015 | 60.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: 03 (tres) fechadura, destinadas as portas das Salas de Aulas da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003505 | 30/06/2015 | 494.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de consumo como: Shampoo Infantil 500ml, Creme p/ Pentear Infantil, Sabonete Infantil 90g e Colonia Infantil, destinados a higiene pessoal das criancas da Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2015 | 2635.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003538 | 30/06/2015 | 342.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 09(nove)botijoes de gas, destinados ao preparo da merenda dos alunos das Escolas e Creche do Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2015 | 120.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 24(vinte e quatro)botijoes de agua mineral, destinados ao consumu na Sec. de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2015 | 722.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do anexo da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/06/2015 | 2039.89 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24(vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos secretarios e gerentes do Municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Maio/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/06/2015 | 1576.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no mes de Junho/2015 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2015 | 97.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de conta de agua do predio onde funciona o anexo da Prefeitura, relativo aos meses de Fevereiro e Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC(Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 25 e 26/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2015 | 1430.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/06/2015 | 335.00 | 20706021000134 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tiragem e revelacao de 40 (quarenta) fotografias, medindo: 15 x 21 cm, e um audio referente as festividades realizadas no dia 01 de maio/15, da inauguracao das cisternas para abastecimento d agua nos sitios cachoeira e barra, e festividades juninas do dia 23 de junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003487 | 30/06/2015 | 13000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de um palco, sistema de sonorizacao e um gerador de energia, durante as festividades juninas realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, nos dia 23 e 24/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0003514 | 30/06/2015 | 1500.00 | 21014521000178 | LUIS CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a apresentacao da Banda Luiz Sanfoneiro e os Plays Boys do Forro, durante as festividades juninas realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 24/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272015 | 0003518 | 30/06/2015 | 2700.00 | 22613642000107 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a apresentacao da Banda Luciano Cantor e Voz e Violao, durante as festividades juninas realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 23/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2015 | 180.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem, durante os jogos do torneio 1o de Maio realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2015 | 1002.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes como: Cafe da Manha, Lanches, Almoco e Jantar, destinados aos trabalhadores do Palco, Som, Iluminacao, Gerador, Pessoal de Apoio e Policiais, durante as festividades juninas realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 23 e 24/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2015 | 1253.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/06/2015 | 75.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 15(quinze)botijoes de agua mineral, destinados ao consumu do pessoal de apoio do Palco e som, durante as festividades juninas do municipio, realizada nos dias 23 e 24/06/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2015 | 25.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 05(cinco)botijoes de agua mineral, destinados ao consumu na Biblioteca Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2015 | 2080.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 02 (dois) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 19 e 26/06/2015 e 12 (doze) viagens as comunidades da Zona Rural do Municipio, conduzindo moradores para feira livre do Municipio (ida e volta), nos dias 20, 23 e 27/06/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003464 | 30/06/2015 | 1197.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Carro de Mao, Fita Veda Rosca, Lamina de Serra, Luva PVC, Cola Branca e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003472 | 30/06/2015 | 6480.05 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de consumo como: cal p/ pintura, pa de bico, picareta, chibanca, tinta hipercor branca 18lts, chave de teste e etc., destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2015 | 310.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2015 | 1050.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK-2134, quando em 07 (sete) diarias transportando materiais diversos, durante as atividades de servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 19/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/06/2015 | 10.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02(dois)botijoes de agua mineral, destinados ao consumu na Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2015 | 108.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2015 | 618.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/06/2015 | 163.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal das Sec. de Administracao, Desenv. Social, Cultura e Desporto, Planejamento, Infraestrutura, Gabinete do Prefeito e Financas-efetivo, eletivo ecomissionado, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/06/2015 | 88.32 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal Contratados das Sec.de Administracao, Desenv. Social, Cultura e Desporto e Infraestrutura, relativo ao mes de Junho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de quatro DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2015 | 600.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na manutencao corretiva de 03 (tres) ar condicionado split, 01 (um) suporte p/ slit e 01 (um) recarga de gas de ar condicionado split, pertencentes a setor de Licitacao e Departamentode Compras e Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2015 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERACAO nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de tres DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2015 | 2233.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2015 | 55.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 11(onze)botijoes de agua mineral, destinados ao consumu no Departamento de Compras e Licitacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00010828234493 | RINALDO FELIPE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas inerentes as atividades da Igreja Batista do Calvario situada na Av.Brasil, no587 no municipio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0003536 | 30/06/2015 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete do Prefeito relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/07/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho ref. a contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de maio/15, relativo ao empenho de no 3009 por motivo de equivoco no nome do credor, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/07/2015 | 19.08 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-DF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso de convenio de no TC/PAC/1054/08 por motivo de nao ter sido utilizado, conorme Guia de Recolhimento da Uniao-GRU em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/07/2015 | 19.08 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-DF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/07/2015 | 42.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencia-2A. vara de intimacao de cumprimento de tutela antecipada, ref.ao processo de no 0000540-56.2015.815.0381, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/07/2015 | 50.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/07/2015 | 50.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/07/2015 | 50.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/07/2015 | 40.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/07/2015 | 90.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/07/2015 | 50.00 | 00001129417450 | ALDENEIDE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/07/2015 | 800.00 | 00010468243410 | JACKSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/07/2015 | 750.00 | 00006589907480 | ALCIONE MARCELINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/07/2015 | 130.00 | 00002260483496 | HENRIQUE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/07/2015 | 70.00 | 00001137237414 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/07/2015 | 120.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/07/2015 | 130.00 | 00009475732403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0003728 | 01/07/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho dos Servicos de comunicacao multimidia (internet), do predio onde funciona o CRAS-Casa da Familia do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Maio de 2015, por motivo de equivoco na fonte de recurso do empenho de no2620 que foi anulado, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/07/2015 | 50.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/07/2015 | 50.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/07/2015 | 50.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/07/2015 | 50.00 | 00070899404464 | MARIA CRISTIANE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/07/2015 | 50.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/07/2015 | 86.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/07/2015 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a SEDH-secretaria de desenvolvimento humano para resolver assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 01/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/07/2015 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 10/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/07/2015 | 250.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/07/2015 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Timbauba/PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse do Municipio, no dia 26/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta unica de no 9159-6 nesta data, conf.extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/07/2015 | 7865.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamento em tecido oxford com passamanaria dourada na frente e na gola ombro com abas e franja douradas, cinto dourado, macacao adulto em malha polister e elastano, destinadas a Banda Macial de Juripiranga/PB, relativo ao ano de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/07/2015 | 4000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de 10 (dez) tendas (Modelo Chapeu de Bruxa), durante as Festividades Juninas realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 23 e 24/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432013 | 0003765 | 03/07/2015 | 3000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de 10 (dez) sanitarios quimicos, durante as Festividades Juninas realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 23 e 24/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/07/2015 | 201.43 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro em 02 (duas) partidas de futebol masculino durante o torneio em homenagem ao dia do trabalho realizado no estadio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/07/2015 | 340.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vulcanizacao e troca de pneus do trator New Holland-buldose, durante os meses de maio e junho/15, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/07/2015 | 472.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus da maquina retroescavadeira, do trator new holland e do carrocao do lixo (trator da coleta) pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, durante o mes de maio e junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/07/2015 | 220.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vulcanizacao e troca de pneus da maquina Retroescavadeira, durante os meses de maio e junho/15, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/07/2015 | 80.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vulcanizacao e troca de pneus do trator New Holland (coleta de lixo), durante os meses de maio e junho/15, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/07/2015 | 23.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/07/2015 | 585.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) fogao 03 (tres) bocas ap venacio vap3p destinado as atividades do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/07/2015 | 168.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos microonibus de placa OGC 5189, OEY 4674, e fiesta de placa OGB 7784 e celta de placa OET 0157, durante os meses de maio e junho/2015, pertencentes aSecretaria de educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/07/2015 | 50.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/07/2015 | 40.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/07/2015 | 400.00 | 00008351119466 | MACIEL SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/07/2015 | 40.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus do veiculo fiesta de placa OGC 4134 pertencente a Secretaria de desenv.social do Municipio de Juripiranga, durante o mes de maio e junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/07/2015 | 200.00 | 00002260483496 | HENRIQUE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/07/2015 | 150.00 | 00024723207449 | SEVERINO BEZERRA DE MENESES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/07/2015 | 50.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/07/2015 | 50.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/07/2015 | 243.65 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/07/2015 | 85.46 | 00004819666410 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/07/2015 | 74.20 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/07/2015 | 108.20 | 00008331462467 | KALINE CLAUDIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/07/2015 | 50.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/07/2015 | 40.00 | 00045730385404 | MARIA JUVENAL DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/07/2015 | 130.00 | 00009707923440 | ROSANGELA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/07/2015 | 45.40 | 00002682364454 | ROSINETE RODRIGUES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/07/2015 | 70.00 | 00010631916458 | JOSIVANIA HERCULANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/07/2015 | 81.40 | 00001219032492 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/07/2015 | 290.50 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/07/2015 | 69.90 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/07/2015 | 50.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/07/2015 | 233.80 | 00001343658446 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/07/2015 | 41.80 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003792 | 06/07/2015 | 345.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Carne Bovina acem com osso e Carne Bovina Musculo, destinadas ao Preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003798 | 06/07/2015 | 332.44 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum e Etanol, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/07/2015 | 500.00 | 00070363192409 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/07/2015 | 500.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/07/2015 | 206.90 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/07/2015 | 52.00 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/07/2015 | 205.00 | 00030866235434 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/07/2015 | 76.90 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/07/2015 | 50.00 | 00007597264429 | LUANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/07/2015 | 65.80 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/07/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo Micro-onibus de placa OGC-9536, pertencente a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/07/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo Micro-onibus de placa OFB-3569, pertencente a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/07/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo Kombi de placa OGB-1258, pertencente a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/07/2015 | 389.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo Micro-onibus de placa MOU-4936, pertencente a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/07/2015 | 398.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo Micro-onibus de placa MOE-3575, pertencente a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/07/2015 | 544.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo Celta de placa OET-0157, pertencente a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003794 | 06/07/2015 | 5080.23 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina e Etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003795 | 06/07/2015 | 5784.54 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003801 | 06/07/2015 | 1277.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de utensilios de cozinha como: Balde Plastico 15 Litros, Ralador 4 Faces Inox, Bacia de 20 Litros, Balde de 10 Litros, Colher de Pau Grande e Abridor Manual, destinados as Atividades das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003805 | 06/07/2015 | 320.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois)caldeirao, destinados ao preparo da merenda dos alunos das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/07/2015 | 42.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencia de intimacao de cumprimento de tutela antecipada, ref.ao processo de no 0000569-09.2015.815.0381, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003793 | 06/07/2015 | 890.43 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/07/2015 | 329.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo Caminhao Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003796 | 06/07/2015 | 1202.00 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lubrificantes como: Oleo Lubrificante Hidraulico 68L, Oleo Lubrificante Motor 20L e Oleo Lubrificante Motor Gasolina 20W, destinados a lubrificacao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003797 | 06/07/2015 | 1127.38 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Gasolina, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003799 | 06/07/2015 | 9621.23 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/07/2015 | 1360.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como: solda na travessa do chassi, na carroca do lixo e uma torre da mesma; substituicao de dois parafusos na cacamba do lixo, recuperacao de cinco unhas da retroescavadeira; recuperacao da pestana da cacamba do lixo e seis unhas da restroescavadeira, solda e reforco da grade de corte terra; substituicao de dois limpadores da grade de corta terra e servico de solda pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme compr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/07/2015 | 450.00 | 00070070775443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato das Ruas do Conjunto Caio Correia de Araujo, no periodo de 14 a 30/06/15, Atraves da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/07/2015 | 940.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de instrumentos musicais(flauta doce e pandeiro luen), destinados a Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/07/2015 | 4652.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP relativo ao mes de maio de 2015, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/07/2015 | 950.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de uma parede em duratex de 4mm, medindo: 11m2, 4 x 2,75 metros, destinada a divisao da sala da diretoria, ficando duas salas, diretoria e secretaria na Escola Castro Alves, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/07/2015 | 1098.88 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 18(dezoito)Box de Aluminio, destinadas as Escolas: Salvino Joao Pereira, Jose Grimaudo, Escola Infatil e Escola Maria Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/07/2015 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02(duas)fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003822 | 07/07/2015 | 492.65 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material como: chave estrela, chave combinada, chave dobra ferro, enxada c/ cabo e bronca aco rapido, destinados a pequena reforma da Escola Municipal Vereador Jose Grimaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003820 | 07/07/2015 | 1157.50 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cenoura, Gerimum, Repolho, Coentro, Pimentao, Alho, Beterraba e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos do SCFV (Programa de Servicos de Convivencia eFortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/07/2015 | 50.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/07/2015 | 100.00 | 00001630904406 | JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/07/2015 | 100.00 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/07/2015 | 50.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/07/2015 | 74.49 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/07/2015 | 123.60 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/07/2015 | 90.00 | 00056851952491 | ANTONIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/07/2015 | 153.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/07/2015 | 181.20 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/07/2015 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a EPC e GIGOV para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 07 e 08/07/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/07/2015 | 42.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencia-1A. vara de intimacao de cumprimento de tutela antecipada, ref.ao processo de no 0000573-46.2015.815.0381, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/07/2015 | 42.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencia-1A. vara de intimacao de cumprimento de tutela antecipada, ref.ao processo de no 0000587-30.2015.815.0381, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/07/2015 | 107.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 30/06/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/07/2015 | 1058.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 30/06/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/07/2015 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parciai para a cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 07/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/07/2015 | 25.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parciai para a cidade de Timbauba/PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 07/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/07/2015 | 110.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ARTES GRAFICAS para as festividades juninas, realizado nos dias 23 e 24/06/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/07/2015 | 750.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um som para as festividades de encerramento do I semestre do ano letivo de 2015, realizado no dia 19/06/2015, com encontro de escolas e apresentacoes de quadrilhas juninas e outras dancas tradicionais, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003862 | 09/07/2015 | 100.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) recarga de toner Sansung SCX 3405, da impressora pertencente a Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/07/2015 | 312.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo Caminhao Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003849 | 09/07/2015 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia como:(Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas), de interesse doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/07/2015 | 350.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e concerto da parte eletrica, do veiculo de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/07/2015 | 30.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) filtro de linha, destinado as atividades da Sec. de Financas do Municipio de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003863 | 09/07/2015 | 450.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 04 (quatro) Recargas de Toner HP 1212, 40 (quarenta) Recargas de Cartuchos HP60 Preto e 10 (dez) Recargas de Cartuchos HP60 Coloridos, das impressoras pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB (Setor de Contabilidade e Setor de Compras), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/07/2015 | 1091.28 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003861 | 09/07/2015 | 400.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 04 (quatro) Recargas de Toner Sansung 3405, das impressoras pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/07/2015 | 150.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e concerto da parte eletrica, do veiculo de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/07/2015 | 485.00 | 00066907551420 | JOSE REINALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de lavagem geral com lubrificacao nos veiculos: Micro-onibus de placa MOE-3575, OFB-3569, OGC-5189, MOU-4936, onubus OEY-4674, Kombi OGB-1258, Celta OET-0157 e Fiesta OFGB-7784, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/07/2015 | 500.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo Kombi de placa HDB-4904, quando em 02(duas)viagens a Joao Pessoa/PB, conduzindo professores da Escola Jose Grimaudo para participar de uma capacitacao junto a FUNAD, nos dias 12 e 16/06/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003864 | 09/07/2015 | 2770.74 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de expediente como: caneta compactor, fita de empacotamento, apagador, marcador, gizao de cera, massa modelar, marcador permanente, livro de ponto e outros, destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003865 | 09/07/2015 | 451.18 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de expediente como: caneta esferografica, lapis grafite, borracha ponteira, pasta de papelao e caderno universitario, destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003866 | 09/07/2015 | 58.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de expediente como: grampo em metal e grampo para grampeador, destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/07/2015 | 130.00 | 00009531321450 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel,destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/07/2015 | 50.00 | 00010848453425 | DANIELA APARECIDA DO CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/07/2015 | 432.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo Moto de placa OFC-9198, pertencente a Sec. de Desenvol. Social do Municipio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003869 | 09/07/2015 | 190.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 04 (quatro) Recargas de Toner HP 1212, das impressoras pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB (CRAS Casa da Familia), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/07/2015 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07, destinado a instalacao da Casa da Sopa, relativo ao mes de Junho de 2015, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/07/2015 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/07/2015 | 66.00 | 00000005698448 | GILMAR MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/07/2015 | 380.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa PGI-1902, quando em 04 (quatro)viagens durante o mes de junho/15, sendo uma a cidade de Inga/PB, uma a Itambe/PE, uma a Itabaiana/PB e outra a Joao Pessoa/PB, junto ao cartorio eletoral, Ministerio Publico, Caixa Econonica Federal e Comercio local, conduzindo documentos de interesse da Sec. de Desenvl. Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/07/2015 | 100.00 | 00010405875428 | LUCICLEIDE BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/07/2015 | 100.00 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/07/2015 | 320.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OEY-1726, quando em 08 (oito) viagens transportando materiais diversos, destinados as ornamentacoes juninas nas Escolas Municipais e na Conferencia Municipal de Educacao, durante o mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003893 | 10/07/2015 | 488.25 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel em baldes de 20(vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como: Salvino Joao Pereira, Vereador Jose Grimaudo, Maria Jose Borba, Ronaldo Joseda Cunha e Josefa Alexandrina, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003894 | 10/07/2015 | 164.85 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel em baldes de 20(vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/07/2015 | 106.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OEY-1726, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tres) viagens locais, e 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio, junto ao Tribunal de Conta do Estado da Paraiba-PB, no dia 06/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/07/2015 | 142.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OEY-1726, quando em 10 (Dez) viagens, sendo 07 (Sete) viagens a cidade de Itabaiana-PB conduzindo documentos a Caixa Economica Federal e Forum, e 03 (tres) viagens a cidade deTimbauba-PE, conduzindo servidores Banco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/07/2015 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0003879 | 10/07/2015 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados, no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Junho de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/07/2015 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, em difusora local durante o mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/07/2015 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na Radio Radical FM, durante o mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0003884 | 10/07/2015 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Consultoria Juridica em Licitacoes e Contratos nos termos da Lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0003885 | 10/07/2015 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica, bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Municipio, durante o mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/07/2015 | 2364.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0003895 | 10/07/2015 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de consultoria administrativa, para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/07/2015 | 42.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencia-2A. vara de intimacao de cumprimento de tutela antecipada, ref.ao processo de no 0000569-09.2015.815.0381, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/07/2015 | 42.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencia-1A. vara de intimacao de cumprimento de tutela antecipada, ref.ao processo de no 0000573-46.2015.815.0381, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/07/2015 | 170.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em 03(tres)viagens a cidade de Timbauba/PE, Itambe/PE e Itabaiana/PB, conduzindo servidores da Sec. de Financas para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme chamada publica nø001/14 e decreto nø015/2014, nos dias 10 e 23/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/07/2015 | 190.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em 02(duas)viagens a cidade de Joao Pessoa/PB e Itambe/PE, conduzindo servidores do departamento de compras e licitacao para tratar de assuntos de interesse doMunicipio, conforme chamada publica nø001/14 e decreto nø015/2014, nos dias 11/06 e 10/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/07/2015 | 100.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB e 01 (um) a cidade de Itambe-PE, conduzindo servidores da Secretaria de Financas do Municipio, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 12 e 15/06/2015, conforme chamada publica 001/2014 e decreto 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/07/2015 | 2799.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/07/2015 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/07/2015 | 1071.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/07/2015 | 17.81 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do Cide de no 32377-2 nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/07/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/07/2015 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta unica de no 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/07/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de JULHO/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/07/2015 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Junho/2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/07/2015 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme contrato, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/07/2015 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza publica, relativo ao mes de Junho/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/07/2015 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua de sua propriedade para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, referente ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/07/2015 | 4000.00 | 00010300931484 | FABIANO HENRIQUE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a alimentacao de sistema de georeferenciamento de dados da referida Prefeitura no periodo de janeiro a abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/07/2015 | 700.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHH-9563, quando a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, em 05 (cinco) diarias na coleta do lixo urbano e entulhos do Municipio de Juripiranga, nos dias 22, 23, 25, 26 e 29/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 13/07/2015 | 381.00 | 00004965646410 | JOSE NALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de vacinacao do rebanho bovino de pequenos criadores do Municipio de Juripiranga, no combater a febre aftosa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/07/2015 | 400.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto dos alambrados e portoes do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112014 | 0003921 | 13/07/2015 | 3200.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de carnes bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 09/06/205 a 10/07/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/07/2015 | 270.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de recuperacao de 04 (quatro) formas coletoras de lixo do carrinho de lixo pertencente a Secretaria de Infraestrutura, e pintura e corte de 19 (dezenove) pedacos de cantoneiras, para reforco de 02 (duas) bocas de caixa de esgoto na Av. Brasil no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0003945 | 13/07/2015 | 2323.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com filtro lubrificante MWM x12, junta de Carter MWM x12, retentor da polia MWM x12 e Etc., destinadas ao veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/07/2015 | 70.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no conserto e de solda no portao da parte de tras do Ginasio de Poliesportivo do Municipio de Juripiranga (o Marojao), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/07/2015 | 100.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 02(duas) viagens ida e volta a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidores para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, nos dias 12 e 17/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000552014 | 0003920 | 13/07/2015 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das obrigacoes previdenciarias, consultoria tributaria previdenciaria no Regime Geral na esfera Administrativa e gestao decontencioso tributario previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/07/2015 | 190.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 02(duas) viagens sendo uma a cidade Joao Pessoa/PB, conduzindo servidores municipais para participar de uma Reuniao do COGIVA e outra a Itabaiana/PB, juntoao Forum, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, nos dias 18/06 e 10/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/07/2015 | 120.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOW-4116, quando em 02(duas) viagens ida e volta, sendo uma a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo Assessora Juridica junto ao Forum e outra a Timbauba-PE, conduzindo pessoas dacomunidade para resolver questoes trabalhistas, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, nos dias 30/06/2015 e 10/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/07/2015 | 240.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no parque infantil e instalacao de placas indicativas na Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, e na confeccao e pintura de 02 (dois) tampas de ferro, destinadas a cisternae esgoto da cantina da Escola Municipal Ma Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0003944 | 13/07/2015 | 800.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) interruptor de neutro vw 15190, destinado ao veiculo onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003946 | 13/07/2015 | 109.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Colher Plastica, Guardanapo e Copo Descartavel, destinados a Formacao Pedagogica dos Professores das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003947 | 13/07/2015 | 2699.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: Alcool 1lt, Agua Sanitaria 1lt, Veja Multiuso 500ml, Desinfetante 2lt e Etc., destinados as atividades de limpeza das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003948 | 13/07/2015 | 449.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cafe 250g, Leite Condensado 395g, Mortadela, Arroz 1kg e Etc., destinados ao preparo de lanches na Formacao Pedagogica dos Professores das Escolas Municipais deJuripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/07/2015 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mes de Junho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/07/2015 | 233.00 | 00008615978425 | JOELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/07/2015 | 104.00 | 00006238024496 | MARIA DAS DORES BORGES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/07/2015 | 87.30 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/07/2015 | 86.80 | 00002214184406 | JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/07/2015 | 93.80 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/07/2015 | 184.00 | 00073602906434 | JOSE ANTONIO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/07/2015 | 69.30 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/07/2015 | 241.40 | 00010084820489 | SIMONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/07/2015 | 53.20 | 00001255437430 | MARIA DA PENHA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/07/2015 | 110.00 | 00006094989406 | JOSIANE RODRIGUES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/07/2015 | 84.65 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 13/07/2015 | 123.00 | 00008874846460 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/07/2015 | 155.70 | 00054478669449 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/07/2015 | 90.50 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/07/2015 | 60.00 | 00005977519435 | MARIA GISELI GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/07/2015 | 63.90 | 00085676403420 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/07/2015 | 99.70 | 00037723235704 | DOMICIO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/07/2015 | 100.00 | 00001158753446 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/07/2015 | 97.96 | 00009663794704 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/07/2015 | 81.03 | 00056066333453 | RISONETE COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/07/2015 | 122.99 | 00001252358440 | MARIA APRECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua e uma de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/07/2015 | 74.87 | 00002078750492 | GERLANE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/07/2015 | 100.00 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/07/2015 | 100.00 | 00011341667456 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/07/2015 | 100.00 | 00005519158460 | SEVERINA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/07/2015 | 100.00 | 00012301052478 | MARIA JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/07/2015 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/07/2015 | 35.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/07/2015 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/07/2015 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta de energia eletrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/07/2015 | 880.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na reforma e pintura de uma sala na Escola Municipal Maria Jose Borba, para funcionar a brinquedoteca da Escola, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0003985 | 14/07/2015 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, de Advocacia de natureza continuo e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/07/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de conta de agua do predio onde funciona o anexo da Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003992 | 14/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/07/2015 | 200.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, desinstalacao e instalacao de 01 (um) Ar Condicionado Split de 9.000 btus, na Sala da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/07/2015 | 5020.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal, relativos aos meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/07/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/07/2015 | 130.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do professor Martinho Junior da cidade de Recife-PE a cidade de Juripiranga-PB para discussao de um projeto de arborizacao dos canteiros da cidade de Juripiranga em parceria com Projeto Vida Mais Verde, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/07/2015 | 1310.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de rebobinamento de 02 (dois) motor bomba, sendo 01 (um) motor bomba submersa de 0.5 cv, pertencente a comunidade de Angico e 01 (um) motor bomba submersa 3.0 cv, pertencente a comunidade do Sitio Barra, localizados na Zona Rural do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/07/2015 | 3120.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogos-PB, conduzindo pessoas ao Matadouro Publico, nos dias 30/06, 03, 07 e 10/07/2015, e em 16 (dezesseis) viagensida e volta as localidade de Cha do Inga, Cachoeiras, Coiteiro, Livramento e Barra localizadas na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo moradores para feira livre do Municipio, nos dias 01, 04, 08 e 11/07/2015, conforme chamada publica 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004012 | 15/07/2015 | 2085.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento Saco 50Kg, Areia Lavada, Areia Fina e Arame no18, destinados as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004015 | 15/07/2015 | 89.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletricos como: Conduite 3/4 e Caixa 4x2, destinados as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004016 | 15/07/2015 | 32.40 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) valvula saida para pia, destinadas as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004017 | 15/07/2015 | 155.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao como: Prego 1/2 e Prego 19x36, destinados as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/07/2015 | 46.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Glifosato Nortox 480 BR, destinado ao controle do mato no Cemiterio Publico do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/07/2015 | 400.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa MNJ-4512, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB junto Caixa Economica Federal, Forum, Ministerio do Trabalho e Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-PB, conduzindodocumentos de interesse da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/07/2015 | 400.00 | 00070291908403 | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa MJR-4512, em viagens a cidade de Itambe-PE junto a Itambe Diesel e a JR Auto Pecas, a cidade de Timbauba-PE junto ao Banco do Brasil e Timbauto e a cidade de Itabaiana-PB junto a Caixa Economica Federal, conduzindo documentos de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/07/2015 | 120.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas ref.a prorrogacao de vigencia do convenio de no 12364/2009 de 30/06/2015 para 30/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/07/2015 | 560.00 | 00001475165447 | JOSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 24 (vinte e quatro) blusas em algodao, destinadas aos componentes da Banda Marcial da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004008 | 15/07/2015 | 963.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Envelope A4, Registradora A-Z, Pasta Plastica Fina e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga (Setor de Contabilidade), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004011 | 15/07/2015 | 831.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Grampo em metal tipo trilho, Borracha ponteira, Etiqueta A4, CD Virgem, Papel oficio A4 e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio deJuripiranga (Departamento de Compras), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004007 | 15/07/2015 | 640.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, detergente 2lt, saco de lixo, sabao em barra, desinfetante 2lt, alcool e Etc., destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Administracaodo Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/07/2015 | 24.85 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de uma correspondencia com AR, da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, destinada a Clik/PB S/A, localizada na Rua Borga Peregrino, no 318 - Torre - Joao Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004003 | 15/07/2015 | 400.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) caixa d agua 1.000 litros e 08 (oito) kg de corda muf seda 08, destinados a manutencao do banheiro da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/07/2015 | 360.00 | 00011793818401 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa PDQ-7444, em viagens a cidade de Itambe-PE junto ao Comercial Itambe e a cidade de Timbauba-PE junto Caixa Economica Federal, conduzindo documentos de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004004 | 15/07/2015 | 1051.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Arroz, Macarrao, Vinagre, Sal, Oleo de Soja e Etc., destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004005 | 15/07/2015 | 691.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Carne Bovina com Osso e Carne Bovina Musculo, destinadas ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004006 | 15/07/2015 | 155.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: Detergente 2lt, Agua Sanitaria, Esponja de la de Aco, Limpa Aluminio, Sabao em Po e Etc., destinados as atividades de limpeza do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/07/2015 | 425.90 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/07/2015 | 100.00 | 00008467843438 | CLAUDIA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/07/2015 | 100.00 | 00009608845483 | MARCIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/07/2015 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, conforme contrato, relativo ao mes de Junho/2015, atraves da Secretaria do Desenvolvimento Social, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004032 | 16/07/2015 | 1100.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao como: brita tipo carcalhinho, camara de ar e roldana 3 V tipo truck, destinados a manutencao e reforma da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/07/2015 | 425.00 | 11550857000100 | RESTAURANTE ALVORADA-KEILHA CARNEIRO DA SILVA REST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Lanches, destinados aos Professores do Municipio de Juripiranga-PB, durante a Formacao Pedagogica realizada na Escola Municipal Salvino Joao Pereira, no periodode 13 a 16/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/07/2015 | 220.00 | 11550857000100 | RESTAURANTE ALVORADA-KEILHA CARNEIRO DA SILVA REST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Almocos, destinados aos membros do DETRAN que vieram proferir palestra com tema Educacao no Transito , durante a semana da Atualizacao Pedagogica do Professoresda Rede Publica de Ensino de Juripiranga-PB, realizada na Escola Municipal Salvino Joao Pereira no dia 16/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/07/2015 | 150.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de calibracao do tacografo do veiculo Micro-Onibus de placa QFG-5579 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/07/2015 | 150.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de calibracao do tacografo do veiculo Micro-Onibus de placa OGC-5189 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/07/2015 | 200.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e calibracao do tacografo do veiculo Onibus de placa OEY-4674 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/07/2015 | 422.72 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: agulha velocidade 7d, agulha dist. 7d e conj. circuito flexivel da gaveta, destinadas a manutencao do tacografo do veiculo Onibus de placa OEY-4674 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/07/2015 | 2800.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) tacografo destinado ao veiculo Micro-Onibus de placa OFB-3569, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0004059 | 17/07/2015 | 832.65 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias excedentes, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/07/2015 | 42.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencia-1A. vara de intimacao de cumprimento de tutela antecipada, ref.ao processo de no 0000598-59.2015.815.0381, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/07/2015 | 15.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Const.de Galerias, Canais de Drenagem e Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/07/2015 | 1033.24 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de galeria (assentamento de tubulacao diam.150 mm, escavacao em solo normal ate 1.0 m, prof-2,00 x 76,77 e reaterro sem compactacao 1,5m3 x 20,47) na Rua Nova Rondonia localizada no Municipio de Juripiranga, conforme comporvantes. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004066 | 20/07/2015 | 1332.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Base para Rele Fotoeletrico e Lampada Vapor de Sodio 70w, destinados as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/07/2015 | 1500.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens ida e volta para as localidades: Carnauba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 20 e27/06, 04, 11 e 18/07/2015 Conforme Chamada Publica de no 001/2014 e Decreto no 015/2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/07/2015 | 3800.00 | 22023555000191 | JOSE MOACIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 (quatro) coletores de lixo, para uso dos garis, na varricao das Ruas e Avenidas da Zona Urbana do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/07/2015 | 358.00 | 00008488187416 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a apresentacao da Grupo Pe de Zerra ( Augusto do Acordeom), durante as festividades realizada na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 18/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/07/2015 | 400.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do cortador de grama, suportes para refletores e montagem do suporte da bomba d agua, do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0004087 | 20/07/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/07/2015 | 807.32 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/07/2015 | 2382.21 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24(vinte e quatro) telefones moveis (celular), destinados aos secretarios e gerentes do Municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/07/2015 | 253.00 | 00001284574490 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Guloseimas, destinados aos Professores do Municipio de Juripiranga-PB, durante a Formacao Pedagogica com o Tema Educacao o saber de cada um compartilhado por todos , realizada na Escola Municipal Salvino Joao Pereira, no periodo de 13 a 16/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/07/2015 | 127.00 | 00009543442436 | ANDERSON TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: bolos, destinados aos Professores do Municipio de Juripiranga-PB, durante a Formacao Pedagogica com o Tema Educacao o saber de cada um compartilhado por todos ,realizada na Escola Municipal Salvino Joao Pereira, no periodo de 13 a 16/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/07/2015 | 200.70 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na tiragem de 1338 (Mil Trezentos e trinta e oito) copias de Xerox, destinadas aos Professores do Municipio de Juripiranga-PB, durante a Formacao Pedagogica com o Tema Educacao o saber de cada um compartilhado por todos , realizada na Escola Municipal Salvino Joao Pereira, no periodo de 13 a 16/07/2015, por motivo da maquina locada esta em manutencao, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/07/2015 | 350.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) bolas de Futsal, destinadas as atividades de esportivas do Programa de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004067 | 20/07/2015 | 120.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Roteador Wireless 300 MBTS, destinado ao Programa do IGD-BF do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/07/2015 | 31.69 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/07/2015 | 150.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de transporte (mudanca) de juripiranga para a cidade de Itambe/PE, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/07/2015 | 43.00 | 00008418377402 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/07/2015 | 250.00 | 00026273632472 | ELINALVA FRANCO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/07/2015 | 200.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de madeira, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/07/2015 | 170.00 | 00010519355474 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um botijao de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/07/2015 | 61.04 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/07/2015 | 77.96 | 00011719857466 | CLECIO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/07/2015 | 232.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Sopao Cumunitario do Municipio, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/07/2015 | 306.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sercicos prestados de recuperacao de 17 metros quadrados do gesso da cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental veriador Jose Grimaudo Tavares, no periodo de 15 a 17/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/07/2015 | 5103.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/07/2015 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema portal do servidor, relativos aos meses de abril, maio e junho de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/07/2015 | 906.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/07/2015 | 100.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao financeira, para custear despesas na realizacao de um Torneio de Futsal, no dia 26/07/2015, com participantes de varios clubes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/07/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/07/2015 | 2449.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/07/2015 | 614.78 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) filtro de ar primario, 01 (um) filtro de ar secundario e 04 (quatro) litros de aditivo para tadiador, destinados a maquina retro escavadeira pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/07/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/07/2015 | 7119.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/07/2015 | 2969.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004113 | 22/07/2015 | 120.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Roteador Wireless 300 MBTS, destinado a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/07/2015 | 231.00 | 00001095557408 | JOSE ROBERTO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio, na organizacao do evento Encontro de Quadrilhas Juninas , realizado no Ginasio de Esporte O Marojao, durante as festividades Juninas de 2015 do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 28/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/07/2015 | 182.60 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/07/2015 | 36.82 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado debitado na conta unica de no 06000048-0, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/07/2015 | 247.16 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362015 | 0004112 | 22/07/2015 | 159.50 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) ventilador de coluna tufao de 50cm, destinado a necessidade da Sala da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004114 | 22/07/2015 | 406.00 | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES, COM. DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Nobreak de 1.200 KVA, destinado a necessidades da Secretaria Administracao do Municipio de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362015 | 0004116 | 22/07/2015 | 1767.00 | 20991439000130 | MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 (quinze) Estante em Aco, destinadas a necessidades da sala da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/07/2015 | 240.81 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Junho 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004115 | 22/07/2015 | 1872.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: Agua Sanitaria, Sabao em Po, Detergente 2lt, Esponja de Louca Dupla Face, Limpa Aluminio de 500ml e Etc., destinados as atividades de limpeza das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004117 | 22/07/2015 | 4837.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: carne bovina com osso e carne bovina musculo, destinadas ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/07/2015 | 788.00 | 00001287387403 | ROSILENE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a averiguacao cadastral do Programa Bolsa Familia nos domicilios dos usuarios do referido programa, durante o mes de julho/2015, atraves da secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/07/2015 | 115.92 | 00007997783709 | GERLANIA MATOS DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/07/2015 | 54.61 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/07/2015 | 93.64 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/07/2015 | 96.24 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/07/2015 | 36.99 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/07/2015 | 100.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/07/2015 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/07/2015 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/07/2015 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/07/2015 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/07/2015 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/07/2015 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/07/2015 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/07/2015 | 100.00 | 00005890402439 | MARIA DE JESUS RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/07/2015 | 100.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/07/2015 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/07/2015 | 100.00 | 00070959336427 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/07/2015 | 100.00 | 00010848453425 | DANIELA APARECIDA DO CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/07/2015 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/07/2015 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/07/2015 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/07/2015 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/07/2015 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/07/2015 | 100.00 | 00010600307484 | DAYANE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/07/2015 | 100.00 | 00009799825458 | JULIANA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/07/2015 | 100.00 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/07/2015 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/07/2015 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/07/2015 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/07/2015 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/07/2015 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/07/2015 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/07/2015 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/07/2015 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/07/2015 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/07/2015 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/07/2015 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/07/2015 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/07/2015 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/07/2015 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/07/2015 | 100.00 | 00070294005420 | GREICE QUELE RODRIGUES CEZARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/07/2015 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/07/2015 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/07/2015 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/07/2015 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/07/2015 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/07/2015 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/07/2015 | 50.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para Aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/07/2015 | 60.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/07/2015 | 80.00 | 00009012401410 | SONIA MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/07/2015 | 300.00 | 00001287387403 | ROSILENE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de vacina antialergica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/07/2015 | 80.00 | 00048647802420 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/07/2015 | 230.00 | 00000749062401 | MANOEL PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um andador, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/07/2015 | 60.00 | 00068529740491 | BETANIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/07/2015 | 65.80 | 00001158811403 | MARIA JOSÉ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/07/2015 | 86.90 | 00008543465460 | ERONILDA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/07/2015 | 72.00 | 00010853582408 | MARIA ALAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/07/2015 | 104.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/07/2015 | 104.00 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/07/2015 | 55.00 | 00001953367470 | JOSE GUEDES CARDOSO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/07/2015 | 90.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/07/2015 | 104.00 | 00004127518448 | JOSENILDO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/07/2015 | 123.80 | 00098336720430 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/07/2015 | 127.00 | 00056852630404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/07/2015 | 149.50 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/07/2015 | 3522.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/07/2015 | 100.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: Milho destinado a merenda dos alunos da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004174 | 23/07/2015 | 470.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 2(dois)pneus 175/70R13, destinados ao veiculo Celta de placa OET-0157, pertencente a Sec. de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/07/2015 | 1173.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004178 | 23/07/2015 | 150.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: cartolina guache, cartolina comum, emborrachado e papel A4, destinados as atividades das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/07/2015 | 250.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 2(dois)pinos em aco para movimento da lanca que gira 180ø da retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/07/2015 | 5750.00 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais como: tubo de concreto de 20 e 30cm e 01 (um) poste de jardin 06 (seis) metros, destinados a construcao de galerias na Rua Nova Rondonia, Perpendicular as Ruas Sergipe e Mato Grosso, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/07/2015 | 4873.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do Pasep, relativo a competencia 06/2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004205 | 24/07/2015 | 1912.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: Biscoitos cream-cracker, biscoito maria, farinha de trigo, flocao de milho, macarrao, farinha lactea, coloral e outros, destinados as refeicoes das criancas da Creche Municipal de Juripiranga(Debora Maroja), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/07/2015 | 5590.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Coordenacao Contratados 60%, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/07/2015 | 12355.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Contratados da Creche 60%, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/07/2015 | 3940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche apoio contratados 40%, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/07/2015 | 1050.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na manutencao corretiva de 04 (quatro) ar condicionado split de 9000 btus, , 01 (um) manutencao corretiva de ar condicionado split 18000 btus e 02 (dois) conserto de ar condicionado split 9000 btus, pertencentes a Sala de Informatica da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/07/2015 | 477.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto de 1(um)freezer de 02(duas)portas e 1(uma)geladeira de cor branca em tinta automotiva, pertencentes a Escola Vereador Jose Grimaudo, atraves da secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/07/2015 | 49049.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio contratados 40%, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/07/2015 | 40415.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Polivalente e Disciplina Especifica contratados 60%, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/07/2015 | 10098.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Correcao de Fluxo Contratados 60%, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/07/2015 | 4207.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja Fase I,II,III e IV Contratados 60%, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/07/2015 | 14036.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-eja efetivo 60%, ref.ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/07/2015 | 34775.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Infantil Efetivo 60%, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/07/2015 | 44531.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio Efetivo 40%, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/07/2015 | 107123.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Educacao-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/07/2015 | 37132.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Readaptacao Efetivo, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/07/2015 | 54279.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 60%, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/07/2015 | 1108.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionado 40%, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/07/2015 | 9456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Inativos, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/07/2015 | 8116.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Pensionistas, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/07/2015 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopao ref.ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/07/2015 | 5838.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Familia, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/07/2015 | 331.60 | 00007191887419 | GERLAINE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/07/2015 | 255.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/07/2015 | 112.00 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/07/2015 | 2600.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/07/2015 | 3186.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.dedesenv.social-efetivos, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/07/2015 | 11835.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/07/2015 | 4990.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar-eletivo da sec.de desenv.social, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/07/2015 | 3464.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/07/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-IGD Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/07/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 22/07/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/07/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 07/07/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/07/2015 | 230.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo de placa OGC 4134 pertencente a sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/07/2015 | 554.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo de placa OGC 4134 pertencente a sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004284 | 27/07/2015 | 210.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Guardanapo, Copo Descartavel 180ml, Colher Plastica e Garfo Descartavel, destinados as necessidades do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento deVinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004285 | 27/07/2015 | 593.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Biscoito Recheado, biscoito Maria, Polpa de Frutas e Farinha de Trigo, destinados ao lanche dos alunos dos Programas do CRAS (Centro de Referencia de AssistenciaSocial) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/07/2015 | 5446.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/07/2015 | 5921.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivos, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/07/2015 | 14801.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000292015 | 0004248 | 27/07/2015 | 4126.00 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de instrumentos musicais como: Bombo de Aluminio, Prato Orion, Timba Madeira, Trompete Prince e Etc., destinados a Banda Marcial Jose Gildo Barbosa da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/07/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 22 e 23/07/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/07/2015 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 29 e 30/06/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/07/2015 | 30.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, no dia 10/07/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/07/2015 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, no dia 10/07/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/07/2015 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, no dia 10/07/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/07/2015 | 25.00 | 00005850515429 | SANDRA MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, no dia 10/07/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/07/2015 | 51.45 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de uma correspondencia com AR, da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, destinada a Rede de Gestores Politicos Publicas da Economia Solidaria A/C da Coord. Nacional da Rede, Av. Luiz Viana Filho, 2a Av. 200 1o Andar - Salvador-BH, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/07/2015 | 985.20 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Banana Prata, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004282 | 27/07/2015 | 544.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de limpeza como: Escova Extra Macia, Cotonete, Creme Dental e Colonia Baby Cia, destinados as atividades de Higiene das criancas da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/07/2015 | 48655.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio contratados 40%, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/07/2015 | 11446.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/07/2015 | 97.71 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do fundo especial de no 4720-1, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/07/2015 | 8624.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/07/2015 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/07/2015 | 34910.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/07/2015 | 9719.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/07/2015 | 19792.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/07/2015 | 1000.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 6a parcela, do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/07/2015 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico, durante o mes de Julho/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0004287 | 27/07/2015 | 3849.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (farol dianteiro, farol traseiro, lampada, lanterna, mangueira para aguadisco de aco e outros), destinados a reposicao no trator new holland que faz a coleta do lixo urbano e no trator com buldose (lamina), pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292015 | 0004236 | 27/07/2015 | 1771.00 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Baqueta, Esteira de Repique, Oleo P/ Trombone, Pele Prince e Etc., destinados as atividades e necessidades da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/07/2015 | 5587.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/07/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/07/2015 | 260.00 | 00010609676423 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recuperacao das areas danificadas do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiros, no periodo de 17 a 25/07/2015, atraves da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/07/2015 | 10399.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/07/2015 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a Joao Pessoa-PB, junto a Pneucar para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 24/07/2015, conforme declaracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/07/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 24/07/2015, conforme declaracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0004311 | 28/07/2015 | 3849.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho do empenho de no004287 do dia 27/07/15, referente a fornecimento de pecas (farol dianteiro, farol traseiro, lampada, lanterna, mangueira para aguadisco de aco e outros), destinados a reposicao no trator new holland que faz a coleta do lixo urbano e no trator com buldose (lamina), pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004301 | 28/07/2015 | 450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) monitor de LCD de 19.5, destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004303 | 28/07/2015 | 80.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pendriver de 16GB, destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362015 | 0004305 | 28/07/2015 | 566.00 | 20991439000130 | MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Armario em Aco com 02 Portas, destinados a Sala da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004306 | 28/07/2015 | 315.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Nobreak 700, destinado a Sala da Creche Municipal de Juripiranga-PB Debora Maroja, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0004309 | 28/07/2015 | 20.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Caixa de Som p/ Computador USB, destinado a sala de informatica da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004310 | 28/07/2015 | 6505.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Microcomputador c/ processador core i3HD de 500GB, 01 (um) Impressora Multifuncional Jato de Trinta, Nobreak 700 e Televisor de LCD, destinados a sala de informatica e a Sala deBriquedoteca da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362015 | 0004300 | 28/07/2015 | 430.00 | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES, COM. DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) bebedouro de agua refrigerado eletrico 220W, destinado a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/07/2015 | 200.00 | 00067520154491 | SEVERINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de contrucao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/07/2015 | 67.53 | 00010312893485 | QUESSIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua e uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/07/2015 | 99.79 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004294 | 28/07/2015 | 146.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: adocante, cafe e macarrao, destinados ao consumo dos usuarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004297 | 28/07/2015 | 3953.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: arroz, achocolatado, coloral, carne bovina acem, carne bovina moida, carne de charque, salsicha, biscoito e outros, destinados ao consumo dos usuarios do servicode convivencia e fortalecimento de vinculo, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004298 | 28/07/2015 | 329.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de limpeza como: saco de lixo, desinfetante, detergente, limpa aluminio, fosforo, desodorizador, agua sanitaria e outros, destinados as atividades de limpeza da casa da familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004299 | 28/07/2015 | 252.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de consumo como: papel higienico, mascara descartavel, prato descartavel e colher descartavel, destinados para consumo dos usuarios do servico de convivencia e fortalecimento devinculo, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004304 | 28/07/2015 | 378.06 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de consumo como: papel oficio A4, pinceis, caneta esferografica, pasta de papelao e rabo de rato, destinados as atividades da conferencia de assistencia Social que sera realizadano dia 12/08/2015 no CRAS do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/07/2015 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenho do empenho de no001289 do dia 23/03/15, relativo a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004312 | 29/07/2015 | 2541.25 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Papel Oficio, Regua de Plastico, Caneta, Lapis, Borracha, Apontador de Lapis, Extrator de Grampo, Livro de Ponto e etc., destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes... | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004320 | 29/07/2015 | 264.40 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cebola, Batatinha, Coentro, Repolho, Pimentao e Etc., destinados a merenda do alunos do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004323 | 29/07/2015 | 1600.75 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cenoura, Cebola, Batatinha, Coentro Alho e Etc., destinados ao preparo da sopa comunitaria do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0004325 | 29/07/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0004327 | 29/07/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Casa da Familia (CRAS), referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/07/2015 | 1576.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados durante o mes de Julho/2015 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0004331 | 29/07/2015 | 1800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do Predio da Prefeitura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/07/2015 | 270.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) das Pracas do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/07/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004315 | 29/07/2015 | 48.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 (quarenta) pasta com aba elastico PP, destinadas aos Professores do Municipio de Juripiranga-PB, durante a Formacao Pedagogica com o Tema Educacao o saber de cada um compartilhado portodos , realizada na Escola Municipal Salvino Joao Pereira, no periodo de 13 a 16/07/2015, por motivo da maquina locada esta em manutencao, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0004316 | 29/07/2015 | 192.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0004317 | 29/07/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Municipal Antonio Pedro da Silva (Sitio Cachoeira), referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0004318 | 29/07/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0004319 | 29/07/2015 | 229.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004324 | 29/07/2015 | 1979.80 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Tomate, Cebola, Repolho, Chuchu, Batata, Alho e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/07/2015 | 170.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do forro de gesso da sala de reuniao da sec.de educacao com 21,64 mts quadrados, no periodo de 27 a 30/07/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0004330 | 29/07/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Municipal Maria Jose borba, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004314 | 29/07/2015 | 161.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Epi s, destinados as atividades da equipe de Limpeza Urbana do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0004321 | 29/07/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Sec. de Infraestrutura, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004329 | 29/07/2015 | 96.86 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao como: Trincha Dupla, Broca de Aco, Torneira p/ balcao Cromado, Massa Corrida de 18Lt e Etc., destinados as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestruturado Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0004322 | 29/07/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Biblioteca Municipal de Juripiranga, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0004326 | 29/07/2015 | 108.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) do Dep. de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004332 | 29/07/2015 | 995.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) impressora multifuncional jato de tinta, destinada as atividades do setor de compras e departamento de licitacao do Municipio, atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004349 | 30/07/2015 | 35.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 07 (sete) botijoes de agua mineral de 20L., destinados ao consumo no departamento de compras e licitacoes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/07/2015 | 163.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal das Sec. de Administracao, Desenv. Social, Cultura e Desporto, Planejamento, Infraestrutura, Gabinete do Prefeito e Financas-efetivo, eletivo ecomissionado, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/07/2015 | 84.64 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal Contratados das Sec.de Administracao, Desenv. Social, Cultura e Desporto e Infraestrutura, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/07/2015 | 2356.93 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/07/2015 | 109.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/07/2015 | 623.82 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/07/2015 | 46.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/07/2015 | 8466.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004348 | 30/07/2015 | 25.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 05(cinco)botijoes de agua mineral, destinados ao consumo dos funcionarios da Biblioteca Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/07/2015 | 1070.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E SINALIZACAO COM. SERV. DE IMPRESSAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de audio visual, durante as Festividades do Carnaval 2015, do Co-Padroeiro Sao Sebastiao 2015 e no Sao Joao 2015, realizados no Municipio de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004347 | 30/07/2015 | 10.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02 (dois) botijoes de agua mineral de 20L., destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004353 | 30/07/2015 | 226.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Tinta Esmalte 3,6 litros amarelo e Tinta Esmalte 3,6 litros preto, destinadas as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004354 | 30/07/2015 | 585.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Vassoura de Piacava, destinadas as atividades de limpezas de Ruas e Avenidas da cidade de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302015 | 0004335 | 30/07/2015 | 3918.04 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (contrapino, arruela, rolamento, vedacao, anel, oleo motor e outros), destinados a reposicao no veiculo kombi de placa OGB 1258, pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302015 | 0004337 | 30/07/2015 | 2413.80 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de pecas no veiculo kombi de placa OGB 1258, pertencente a sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/07/2015 | 1345.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E SINALIZACAO COM. SERV. DE IMPRESSAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de audio visual, nas Escola Municipais de Juripiranga e na Semana Pedagogica com os Professores do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004344 | 30/07/2015 | 912.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 24(vinte e quatro)botijoes de gas de cozinha, destinados as atividades das Escolas da rede Municipal de ensino e Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004345 | 30/07/2015 | 30.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 6(seis)botijoes de agua mineral, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/07/2015 | 51000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/07/2015 | 242.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-magisterio/FUNDEB Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/07/2015 | 11596.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/07/2015 | 463.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas das folhas de pessoal efetivos e comissionados da sec.de educacao-FUNDEB da prefeitura municipal, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004346 | 30/07/2015 | 5.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 01 (um) botijoes de agua mineral de 20L., destinado ao consumo na Sala do Empreendedor do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/07/2015 | 35742.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/07/2015 | 481.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do anexo da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004366 | 30/07/2015 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/07/2015 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/07/2015 | 7.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Serv.de Convivencia e Fortalecimento de vinculos Contratados, relativo ao mes de Julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004350 | 30/07/2015 | 456.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 12(doze)botijoes de gas de cozinha, destinados as atividades da Casa da familia e casa da Sopa, atraves da Secretaria de Desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004352 | 30/07/2015 | 20.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 04(quatro)botijoes de agua mineral, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Densenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/07/2015 | 11771.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/07/2015 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao TCE(Tribunal de Contas do Estado) para tratar de assuntos do interesse do Municipio no dia 27/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/07/2015 | 800.00 | 00007007181414 | EDILSON MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor da parte fanfarra simples, equipe de Metal(sopro)da banda Marcial e Fanfarra Simples Jose Gildo Barbosa, no periodo de 20/06 a 30/07/2015, atraves da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/07/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Junho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/07/2015 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERACAO nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/08/2015 | 15.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 32385-3 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/08/2015 | 1153.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/08/2015 | 246.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/08/2015 | 275.72 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/08/2015 | 1430.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/08/2015 | 1650.00 | 11786823000100 | ROBERTO PAULO PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 300 unidades de blusas em polister na cor branca, destinadas a distribuicao gratuita para os pais dos alunos da rede municipal de ensino em comemoracao ao seu dia, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/08/2015 | 212.32 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Julho 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/08/2015 | 2700.00 | 15761616000152 | J COELHO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 600 unidades de carteira sintetica popular, destinadas a distribuicao gratuita para os pais dos alunos da rede municipal de ensino em comemoracao ao seu dia, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/08/2015 | 2955.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004392 | 03/08/2015 | 198.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de mangueira, porta de madeira, tarraxapara cano, T soldavel e chicote plastico, destinados a manutencao da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004394 | 03/08/2015 | 4195.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: acucar, achocolatado, arroz, biscoito cream cracker, biscoito maria, coloral e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/08/2015 | 146.00 | 00031036034879 | ELAINE DA SILVA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/08/2015 | 61.20 | 00020552653420 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/08/2015 | 150.00 | 00026541289468 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/08/2015 | 340.00 | 00009808411436 | MARIA APARECIDA RODRIGUES MACHADO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/08/2015 | 150.00 | 00001188308483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/08/2015 | 45.00 | 00091731224400 | JOSELIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/08/2015 | 200.00 | 00002729277404 | JOAO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exames, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/08/2015 | 300.00 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/08/2015 | 985.00 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/08/2015 | 291.93 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/08/2015 | 447.99 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/08/2015 | 700.00 | 00007134394409 | CASSIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/08/2015 | 120.00 | 00079768091487 | MARLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/08/2015 | 120.00 | 00011256671410 | NEISON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/08/2015 | 160.00 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/08/2015 | 125.00 | 00036541524491 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/08/2015 | 360.00 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/08/2015 | 320.00 | 00001630904406 | JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/08/2015 | 50.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/08/2015 | 229.90 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite nestogeno 2, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/08/2015 | 50.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/08/2015 | 50.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/08/2015 | 50.00 | 00011636023452 | ANDREA GENEROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/08/2015 | 50.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/08/2015 | 50.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/08/2015 | 50.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/08/2015 | 50.00 | 00003572907470 | ALBANIR VIEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/08/2015 | 50.00 | 00012674059451 | CLAUDIA MARIA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/08/2015 | 50.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/08/2015 | 50.00 | 00091731895453 | MARIA DALVA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/08/2015 | 50.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/08/2015 | 50.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/08/2015 | 50.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/08/2015 | 50.00 | 00083161414420 | JOSE JERONIMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/08/2015 | 50.00 | 00006970938409 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/08/2015 | 193.92 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/08/2015 | 139.95 | 00003637485478 | LINDINALVA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/08/2015 | 139.95 | 00010105755460 | WANESSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/08/2015 | 330.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 66 (sessenta e seis) relogio despertador, destinados a distribuicao durante a comemoracao aos Dias dos Pais, do Programa SCFV (servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/08/2015 | 123.32 | 00001144709440 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/08/2015 | 90.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material agricola, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/08/2015 | 60.00 | 00009724088430 | FELICIANO VALDIVINO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de fraldas geriatrica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/08/2015 | 431.76 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite nestogeno 2, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/08/2015 | 130.00 | 00002260483496 | HENRIQUE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/08/2015 | 42.00 | 00001158753446 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/08/2015 | 42.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/08/2015 | 31.41 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/08/2015 | 85.90 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/08/2015 | 50.00 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/08/2015 | 350.00 | 00008351119466 | MACIEL SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/08/2015 | 50.00 | 00091729289487 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/08/2015 | 50.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/08/2015 | 50.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/08/2015 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/08/2015 | 50.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004466 | 04/08/2015 | 673.15 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Cartucho HP colorido e preto, destinados as impressoras para as atividades da Casa da Familia do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/08/2015 | 600.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK-2134, quando em 04 (quatro) diarias transportando generos alimenticios, do deposito da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, junto as Escolas Municipais da Zona Urbana e Rural, nos dias 06, 13, 21 e 27/07/2015/, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004462 | 04/08/2015 | 4195.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Acucar, Achocolatado em Po, Feijao, Biscoito Maria, Oleo de Soja e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004463 | 04/08/2015 | 10270.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Polpa de Frutas, Carne Bovina Moida, Carne de Charque, Salsicha, Sardinha e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/08/2015 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Caixa Economica Federal-GIDUR para resolver assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 04/05//2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/08/2015 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Caixa Economica Federal-GIDUR para resolver assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 04/05//2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004468 | 04/08/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de portal do servidor, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/08/2015 | 600.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK-2134, quando em 04 (quatro) diarias transportando materiais de construcao, iluminacao publica e diversos, da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 09, 10, 22 e 30/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/08/2015 | 3770.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 04 (tres) viagens a cidade de Pedras de Fogos-PB, conduzindo pessoas ao Matadouro Publico, nos dias 14, 17, 24 e 31/07/2015, e em 21 (vinte e um) viagens idae volta as localidade de Cha do Inga, Cachoeiras, Coiteiro, Livramento e Barra localizadas na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo moradores para feira livre do Municipio, nos dias 15, 18, 22, 25, 29/07 e 01/08/2015, conforme chamada publ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004458 | 04/08/2015 | 360.25 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Chibanca c/ cabo, Picareta c/ cabo, Lapis Carpinteiro e Etc., destinadas as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004459 | 04/08/2015 | 3717.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao e de consumo como: Saco de Cimento 50kg, Vergalhao de ¬, Arame Recozido 18, Bota de Borracha, Registro Soldavel de 20mm e Etc., destinadas as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004460 | 04/08/2015 | 42.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico como: 04 (quarenta) joelho PVC de 50MM, destinados as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/08/2015 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Timbauba/PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse do Municipio, no dia 06/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/08/2015 | 91.31 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004471 | 05/08/2015 | 356.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: 38 (trinta e oito) Vassoura de Piacava, destinadas as atividades de limpezas de Ruas e Avenidas da cidade de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/08/2015 | 50.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade do Recife-PE, junto ao Comercio da cidade para resolver assuntos de interesse do municipio, ocorreu nos dias 01 e 03/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/08/2015 | 100.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade do Recife-PE, junto ao Comercio da cidade para resolver assuntos de interesse do municipio, ocorreu nos dias 01 e 03/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004470 | 05/08/2015 | 6631.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Carne Bovina Acem c/osso, Carne Bovina Acem s/osso, Carne Moida Bovina Tatuibi, Salsicha, Polpa de Acerola e Polpa de Goiaba, destinados a merenda dos alunos dasEscolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004472 | 05/08/2015 | 3639.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cremogema Tradicional, Carne de Charque, Sardinha e Proteina de Soja, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004474 | 05/08/2015 | 1665.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Frango Mauricea, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004475 | 05/08/2015 | 2530.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Achoc. em po, Acucar Cristal, Arroz, Biscoito Maria, Cream Cracker, Colorifico, Feijao Carioca, Flocao Nordestino e Oleo de Soja, destinados a merenda dos alunosdas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/08/2015 | 85.96 | 00010108283470 | JOSE IVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/08/2015 | 22.00 | 00001252358440 | MARIA APRECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/08/2015 | 250.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07, destinado a instalacao da Casa da Sopa, relativo ao mes de Julho de 2015, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/08/2015 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Julho/2015, atraves da Secretaria do Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/08/2015 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/08/2015 | 58.30 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/08/2015 | 240.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/08/2015 | 172.40 | 00008140503444 | ANDREIA SILVINO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/08/2015 | 177.80 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/08/2015 | 165.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/08/2015 | 70.20 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/08/2015 | 85.00 | 00098025236404 | JOSÉ AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004512 | 06/08/2015 | 461.78 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento combustivel como: gasolina e etanol, destinado ao abastecimento do veiculo da sec.de desenv.social, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/08/2015 | 265.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/08/2015 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho do empenho de no 4158 do dia 22/07/15, relativo ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/08/2015 | 100.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de consumo como: bambole, destinados as atividades do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004507 | 06/08/2015 | 5751.06 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento combustivel como: gasolina e etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos da sec.de educacao do municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004515 | 06/08/2015 | 3891.36 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento combustivel como: diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos da sec. de educacao, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0004521 | 06/08/2015 | 6946.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos infantil, destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004522 | 06/08/2015 | 73.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de consumo como: fechadura, tarje 3 e fita antederrapante preta 178/1, destinados a Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0004523 | 06/08/2015 | 23956.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos como: Blusas, destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenv. das Ativ. do Prog. Dinhe. Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004525 | 06/08/2015 | 1140.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Material didatico como: Caderno Univercitario, Caderno de 96 fls, Placa de Isopo, Clips e etc.,, destinados as atividades das Escolas da Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/08/2015 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, em difusora local durante o mes de Julho 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/08/2015 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na Radio Radical FM, durante o mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0004492 | 06/08/2015 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Consultoria Juridica em Licitacoes e Contratos nos termos da Lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0004494 | 06/08/2015 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados na area de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0004497 | 06/08/2015 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0004499 | 06/08/2015 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Municipio, durante o mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012014 | 0004520 | 06/08/2015 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Julho de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/08/2015 | 300.00 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 03 (tres) tubo de concreto, destinados a construcao de galeria na Rua Senador Rui Carneiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/08/2015 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza publica, relativo ao mes de Julho/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/08/2015 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme contrato, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004510 | 06/08/2015 | 1189.86 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento combustivel como: gasolina, destinado ao abastecimento dos veiculos da sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004516 | 06/08/2015 | 7045.89 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento combustivel como: diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos da sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004517 | 06/08/2015 | 1222.00 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificante, destinado ao abastecimento dos veiculos da sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/08/2015 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma fonte de agua para exploracao pelo Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mes de julho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/08/2015 | 920.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como: recuperacao da concha da retroescavadeira; servico de solda na carroca do lixo e dezempeno na tampa; dezempeno das duas travas da cacamba do lixo; dezempeno do parachoque da cacamba do lixo; troca de disco das duas grades do trator e recuperacao com reposicao de ferro no poste localizado na Av. Brasil do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004502 | 06/08/2015 | 1046.24 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento combustivel como: gasolina e etanol, destinado ao abastecimento do veiculo do gabinete do prefeito, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/08/2015 | 143.50 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Lan 4x24 Cat Utp True Cmx az cx e 01 (um) Mouse Laser 1600 Dpi Mo147, destinados as atividades da Sec. de Financas e Setor de RH do Municipio de Juripiranga, Conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/08/2015 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta unica de no 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004526 | 07/08/2015 | 3190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80 R22.5, destinados ao veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0004556 | 07/08/2015 | 2920.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 07/07/205 a 10/08/2015 atravesda Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/08/2015 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Julho/2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/08/2015 | 1300.00 | 00007240592456 | ELSON ISMAEL CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao com toalhas, tampoes, jarros e quadros do ginasio de esportes o marojao, bem como, servicos com garcons, destinados as festividades em comemoracao ao dia dos pais dos alunos da rede municipal de ensino, que sera realizado no dia 08/08/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/08/2015 | 250.00 | 15358376000140 | ALIERDES CEZAR MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e gravacao de um jingle publicitario destinado as atividades do programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio radical FM, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/08/2015 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004527 | 07/08/2015 | 6380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 04 (quatro) pneus 275/80 R22.5, destinados ao veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004528 | 07/08/2015 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70 R14, destinados ao veiculo Montana de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/08/2015 | 1128.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/08/2015 | 750.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa HOB 4904, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa conduzindo professores para uma capacitacao junto a FUNAD, nos dias 17, 28/07 e 07/08/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/08/2015 | 750.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo VAN de placa OMQ-7725, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo professores da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares junto a FUNAD, para participar de uma Capacitacao, nos dias 03, 21/07 e 04/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004569 | 07/08/2015 | 1157.10 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel em 1102 (hum mil cento e dois) baldes de 20(vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como: Jose Grimaudo Tavares, Salvino Joao Pereira, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba e Creche Municipal, durante o mes de Julho de 2015 e ate o dia 10 de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/08/2015 | 76.78 | 00008424613457 | ANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/08/2015 | 50.00 | 00009244485478 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/08/2015 | 50.00 | 00001255484438 | MARIA GUILHERME DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/08/2015 | 50.00 | 00009806657446 | REGINALDO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/08/2015 | 50.00 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/08/2015 | 50.00 | 00009362300451 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/08/2015 | 50.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/08/2015 | 100.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/08/2015 | 100.00 | 00001630904406 | JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/08/2015 | 250.00 | 00005890402439 | MARIA DE JESUS RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/08/2015 | 500.00 | 00002468193407 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/08/2015 | 320.00 | 00079477941468 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/08/2015 | 200.00 | 00092903304491 | ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um portao de ferro, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00005121763450 | JOSITELMA HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/08/2015 | 650.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/08/2015 | 650.00 | 00033914702400 | JOSE CLAUDINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/08/2015 | 100.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho de no4493 do dia 06/08/15, referente a locacao um imovel localizado na Rua Bahia, no 07, destinado a instalacao da Casa da Sopa, relativo ao mes de Julho de 2015, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/08/2015 | 100.00 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/08/2015 | 100.00 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/08/2015 | 44.21 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0004573 | 10/08/2015 | 2008.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos, destinados aos alunos do SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0004576 | 10/08/2015 | 3213.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos tamanhos de no 08, 10 e etc., destinados aos alunos do SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/08/2015 | 300.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/08/2015 | 157.00 | 00011598693832 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/08/2015 | 212.00 | 00011211338436 | EDNALVA LINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/08/2015 | 133.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/08/2015 | 252.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/08/2015 | 650.00 | 00067678220430 | SATURNINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004590 | 10/08/2015 | 440.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 01 (um) Recarga de Toner Sansung SCX e 03 (tres) Recargas de Toner HP Laser Jet P1005, das impressoras pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB (CRAS Casa da Familia), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004596 | 10/08/2015 | 123.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: Refrigerante de Guarana e limao 2lts, Pao Frances, Farinha de Trigo e Queijo Mussarela, destinados aos lanches da conferencia de Assistencia Social que sera realizada no dia 12/08/2015 no CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0004601 | 10/08/2015 | 450.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de veiculacao de propaganda volante, em 15 (quinze) horas em carro de som de porte medio, para atender as necessidades de divulgacao de Informes da Casa da Familia do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004577 | 10/08/2015 | 645.75 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel em 615 baldes de 20(vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como: Jose Grimaudo Tavares, Salvino Joao Pereira, Ronaldo Jose da Cunha Lima,Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba e Creche Municipal, durante o mes de Julho de 2015 e ate o dia 10 de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004578 | 10/08/2015 | 420.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel em 400 baldes de 20(vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas da zona rural do Municipio de Juripiranga como: Escola Jose Abdon de Queiroz e Escola Teonas da Cunha Cavalcante, durante o mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/08/2015 | 1173.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios como: 391(trezentos e noventa e um) kg de Batatas Doces, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0004581 | 10/08/2015 | 713.78 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de eletricos como: Rele de fase 380, Lampada Economica de 25w, Interruptor Conjugado com Tomada, Fita Insolante e Etc., destinada a manutencao da parte eletrica do Predio da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004591 | 10/08/2015 | 400.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) recargas de Toner de Tintas para o modelo Epson L355, destinado a impressora pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/08/2015 | 950.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de uma parede em duratex de 4mm, medindo: 11m2, 4 x 2,75 metros, destinada a divisao da sala da diretoria, ficando duas salas, diretoria e secretaria na Escola Castro Alves, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0004599 | 10/08/2015 | 840.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de veiculacao de propaganda volante, em 28 (vinte e oito) horas em carro de som de porte medio, para atender as necessidades de divulgacao de Informes da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492015 | 0004616 | 10/08/2015 | 5879.34 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos como: Blusas no Tamanho P, M, G, GG e XG, destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004589 | 10/08/2015 | 100.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 01 (um) Recarga de Toner Sansung, da impressora pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0004598 | 10/08/2015 | 660.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de veiculacao de propaganda volante, em 22 (vinte e duas) horas em carro de som de porte medio, para atender as necessidades de divulgacao de Informes da Secretaria de Administracao doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/08/2015 | 180.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem, durante os jogos do torneio 1o de Maio realizado no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0004600 | 10/08/2015 | 1140.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de veiculacao de propaganda volante, em 38 (trinta e oito) horas em carro de som de porte medio, para atender as necessidades de divulgacao de Informes da Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004572 | 10/08/2015 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia como:(Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas), de interesse doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/08/2015 | 600.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho ref. ao empenho de no 4440 que foi anulado por equivoco na retencao do ISS, relativo a locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK-2134, quando em 04 (quatro) diarias transportando materiais deconstrucao, iluminacao publica e diversos, da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 09, 10, 22 e 30/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/08/2015 | 1069.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 31/07/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/08/2015 | 108.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 31/07/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000552014 | 0004579 | 10/08/2015 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das obrigacoes previdenciarias, consultoria tributaria previdenciaria no Regime Geral na esfera Administrativa e gestao decontencioso tributario previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004587 | 10/08/2015 | 420.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 04 (quatro) Recargas de Toner HP 1212, 20 (vinte) Recargas de Cartuchos HP60 Preto e 02 (dois) Recargas de Cartuchos HP60 Coloridos, das impressoras pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB e manutencao corretiva de impressora HP C110 do Setor de Compras do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/08/2015 | 7579.81 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/08/2015 | 3897.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/08/2015 | 47.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/08/2015 | 380.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto taxi de placa PGI-1902, quando em viagens a Timbauba/PE junto ao Banco do Brasil, Joao Pessoa/PB junto ao TCE, empresa Initus e EPC e Itambe/PE junto a JR auto pecas durante o mesde Julho/2015, atraves da secretaria de financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/08/2015 | 150.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 03(tres) viagens, sendo 02(duas) a cidade de Itabaiana-PB e outra a Itambe-PE, conduzindo servidores da Secretaria de Financas do Municipio, junto ao Bancodo Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 14 e 15/07/2015 e 10/08/2015, conforme chamada publica 001/2014 e decreto 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/08/2015 | 160.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 12 (doze) refeicoes como: (almocos), destinados aos servidores da Sec. de Financas e sertor contabel da Prefeitura Municipal de Juripiranga nos dias 10 e 30/07 e 10/08/15, relativo a quantidade de despesas para serem realizadas a fim de atender as exigencias em tempo real, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/08/2015 | 23.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 2404-X nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00010828234493 | RINALDO FELIPE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para custear despesas inerentes as atividades da Igreja Batista do Calvario situada na Av:Brasil, no587 no municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/08/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/08/2015 | 480.00 | 00011793818401 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto-taxi de placa PDQ-7444, quando em viagens para Limoeiro/PE, Inga e Campina Grande para resolver assuntos de interesse da secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/08/2015 | 150.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo F4000 de placa KLW-4926, quando em 03(tres) diarias a disposicao da Secretaria de Infraestrutura transportando materiais diversos para reposicao de lampadas da iluminacao publica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/08/2015 | 1400.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao com toalhas, tampoes, jarros e quadros do ginasio de esportes o marojao, bem como, servicos com garcons, destinados as festividades em comemoracao ao dia dos pais dos alunos da rede municipal de ensino, que sera realizado no dia 08/08/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/08/2015 | 392.50 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes como: (almocos), destinados ao pessoal do Projetos de Curta Metragem Janela para o Mundo , com gravacao de cenas como insentivo a Trabalhos Artisticos Culturais, atraves da Sec. de Cultura e Desporto do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/08/2015 | 600.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 100(cem) mesas e 400(quatrocentas)cadeiras, destinadas as Festividades em homenagem ao dia dos Pais dos alunos da Rede publica Municipal de Ensino, realizada no Ginasio de Esporte O marojao ,no dia 08 Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/08/2015 | 220.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de servente nas obras de reforma do canal de drenagem das aguas, replante e ampliacao da area gramada do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 03 a 10/08/2015, atraves da secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/08/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/08/2015 | 100.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 02(duas)viagens para Itabaiana/PB, conduzindo servidores da Prefeitura Municipal para o Forum e INSS para tratar de assuntos de interesse da mesma, nos dias27 e 31/07/2015, confome chamada publica de nø001/14 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/08/2015 | 220.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando em 04(quatro)viagens a Timbauba/PE, Pedras de Fogo e Itabaiana, conduzindo servidores para resolver assuntos do interesse do Municipio, nos dias 14,17 e 30/07/2015 e 03/08/2015, conforme chamada Publica no 001/2014 e Decreto no015/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/08/2015 | 250.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Desenvolvimento e Criacao da Logomarca da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/08/2015 | 260.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 03(tres) viagens inda e volta as cidades de Joao Pessoa-PB, Itabaiana-PB e Timbauba-PE, conduzindo servidores junto ao Banco do Brasil, Centro Administrativo e Detran, nos dias 28/07, 06 e 07/08/15 conforme chamada publica no 001/2014 e decreto no 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/08/2015 | 200.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 04(quatro) viagens sendo 03(tres) a Itabaiana/PB e 01(uma) a Itambe/PE, conduzindo servidores da Prefeitura junto a Caixa Economica, Forum e Comercio localpara tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 17 e 27/07/2015 e 03/08/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/08/2015 | 160.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 02(duas) viagens a Goiana/PE, conduzindo pessoas do Municipio junto ao INSS, nos dias 20/07/2015 e 07/08/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decretonø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/08/2015 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a divulgacao de materias do interesse desse orgao publico, no site e Programa Gio Costa em Acao, e viculacao de spots de acoes da Prefeitura em veiculos de radios da regiao durante o mes de Julho/15, atraves da Sec. de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Producao de Videos Institucionais para Alimentacao do Portal da Traparencia, durante o mes de Julho/15, atraves da Sec. de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/08/2015 | 9.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia com AR da comissao permanente de licitacao do municipio para empresa GV construtora e servicos ltda-ME localizada na cidade do Conde/PB, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/08/2015 | 350.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de reforma, ampliacao e pintura da sala de reuniao da Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB durante o mes de Julho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/08/2015 | 350.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OEY-1726, quando em 07 (sete) viagens, sendo 05 (cinco) transportando Generos Alimenticios para as Escolas da zona rural e 02 (duas) viagens conduzindo materiais diversos paraas festividades do dia dos Pais, realizada no Ginagio de Esporte O Marojao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/08/2015 | 500.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa PDQ-7444, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo documentos junto ao TCE, Centro Administrativo, Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba - PB eEmpresa EPC, viagens a cidade de Itabaiana-PB conduzindo documentos junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal e viagem a cidade de Itambe-PE conduzindo documentos junto ao Supermercado Conterraneo e Papelaria Almeida, no periodo de 10/07 a 10/08 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/08/2015 | 170.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em viagem de ida e volta a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo alunos do Municipio de Juripiranga-PB para realizacao de matriculas junto a UFCG, no dia 17/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/08/2015 | 140.00 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 (duas) lavagens gerais nos veiculos Micro-Onibus de placa OFB-3569 e MOU-4936, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/08/2015 | 140.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em viagem de ida e volta a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Educacao Interino e a Equipe de Coordenadores de Educacao, junto ao Hotel NordImperial para participar de um encontro com o tema Melhorias da Educacao , no dia 06/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0004667 | 11/08/2015 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02(duas)fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/08/2015 | 700.00 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Palestante e Assessoria Tecnica da VI Conferencia Municipal de Assistencia Social de Juripiranga, sera realizada no dia 12 de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/08/2015 | 175.00 | 00001310998418 | VERONICA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e um vasilhame de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/08/2015 | 100.00 | 00009514916441 | BARBARA FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/08/2015 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/08/2015 | 100.00 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/08/2015 | 100.00 | 00009545556439 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/08/2015 | 100.00 | 00011809528470 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/08/2015 | 68.50 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/08/2015 | 23.28 | 00009278327476 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/08/2015 | 44.28 | 00009047033477 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/08/2015 | 54.56 | 00006695861455 | MARILEIDE FELIX DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/08/2015 | 71.52 | 00001193811414 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/08/2015 | 67.86 | 00008903934431 | NERIANGELA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/08/2015 | 132.43 | 00001299061400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/08/2015 | 54.85 | 00008125816445 | KATIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/08/2015 | 97.44 | 00004427907407 | ODETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/08/2015 | 54.46 | 00007942377466 | ANDREZA ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/08/2015 | 36.34 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/08/2015 | 126.95 | 00001185426485 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/08/2015 | 39.40 | 00059407280497 | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/08/2015 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mes de Julho/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/08/2015 | 47.93 | 00083161163400 | MARINALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/08/2015 | 90.00 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/08/2015 | 187.80 | 00009111453460 | DANIELI LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/08/2015 | 246.80 | 00006848444430 | MARIA DE LOURDES BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/08/2015 | 84.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/08/2015 | 80.40 | 00009990067465 | IVONE ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/08/2015 | 120.00 | 00043377386491 | ZEZITA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/08/2015 | 110.00 | 00001235130495 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/08/2015 | 69.70 | 00070311324444 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/08/2015 | 90.30 | 00024723207449 | SEVERINO BEZERRA DE MENESES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/08/2015 | 96.00 | 00025490818468 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/08/2015 | 118.00 | 00001180848446 | DANIEL ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/08/2015 | 118.00 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/08/2015 | 109.00 | 00061212466420 | JOSE ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/08/2015 | 112.70 | 00017100232449 | ADEILTON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/08/2015 | 107.00 | 00001252358440 | MARIA APRECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/08/2015 | 130.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/08/2015 | 80.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/08/2015 | 42.70 | 00065043162449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/08/2015 | 86.00 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/08/2015 | 82.50 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/08/2015 | 49.50 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/08/2015 | 86.60 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/08/2015 | 181.30 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004689 | 12/08/2015 | 51.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao encontro dos professores e coordenadores que participaram do 1o foco-formacao continuada da correcao de fluxo na escola salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0004700 | 12/08/2015 | 2290.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (disco de freio, jogo de pastilha trazeira, jogo de pastilha dianteira e cruzeta transmissao), destinados aos veiculos microonibus de placa OGC 9536 e OFB 3569 pertencentes a secretaria de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/08/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo Micro-onibus de placa OGC-5189, pertencente a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento, bombeiro e seg.obrigatorio ref.ao ano de 2015 do veiculo Micro-onibus de placa QFG-5579, pertencente a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/08/2015 | 596.00 | 00000998123471 | JOSE ERNESTO DO AMARAL FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no desenhos de arquitetura (planta) para reforma e ampliacao da creche municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362015 | 0004682 | 12/08/2015 | 630.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) unidades de nobreak potencia max.700, destinados ao setor de RH do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/08/2015 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Caixa Economica Federal para participar de um Seminario de Capacitacao de Gerentes Municipais de Convenios e Contratos 2015 (GMC) e junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 07 e 11/08/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/08/2015 | 270.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento dos servicos prestados de ornamentacao com toalhas, tampoes, jarros e quadros do ginasio de esportes o marojao, bem como, servicos com garcons, destinados as festividades em comemoracao ao diados pais dos alunos da rede municipal de ensino, que sera realizado no dia 08/08/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/08/2015 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete do Prefeito relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/08/2015 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 07/08/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/08/2015 | 25.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 11/08/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/08/2015 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 07/08/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004728 | 13/08/2015 | 5424.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (arroz, feijao, creme de leite, leite em po, polpa de frutas, charque, linguica, margarina e outros), destinados ao preparo do jantar que foi servido aos pais dos alunos da rede municipal de ensino, em virtude da comemoracao ao seu dia, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004729 | 13/08/2015 | 446.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material descartavel (garfos, copos e guardanapos), destinados as festividades que foi realizada no dia 08/08/2015 em comemoracao ao dia dos pais dos alunos da rede municipal de ensino,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/08/2015 | 65.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 13 (TREZE) UNIDADES DE COPIAS DE CHAVES DE PORTAS DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/08/2015 | 2133.19 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24(vinte e quatro) telefones moveis (celular), destinados aos secretarios e gerentes do Municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/08/2015 | 1780.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos (rede para futebol de salao, bola de futsal, medalha e trofeu), destinados a pratica esportiva dos alunos das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/08/2015 | 100.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao e manutencao de um refrigerador eletrolux com capacidade para 280 litros da Escola Jose Grimaudo, atraves da secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/08/2015 | 1670.00 | 00007007181414 | EDILSON MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor da banda marcial e fanfarra simples Jose Gildo Barbosa, no periodo de 01/05 a 19/06/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004750 | 14/08/2015 | 353.80 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento ref.ao fornecimento de agua potavel em 337 (trezentos e trinta e sete) baldes de 20(vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como: Jose Grimaudo Tavares, Salvino Joao Pereira, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba e Creche Municipal, durante o mes de Julho de 2015 e ate o dia 10 de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004736 | 14/08/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/08/2015 | 52.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de conta de agua do predio onde funciona o anexo da Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/08/2015 | 209.00 | 20706021000134 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de tiragem e revelacao de 27(vinte e sete)fotos 14x21 dos participantes das festividades em homenagem aos pais no dia 08/08/2015 as 18:00 horas no ginasio de Esportes O Marojao , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/08/2015 | 155.00 | 00006319397411 | JAQUELINE MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de aderecos, destinados a comissao de frente da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/08/2015 | 2600.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 03 (tres) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 07 e 14/08/2015 e 21 (vinte e um) viagens as comunidades da Zona Rural do Municipio, conduzindo moradores para feira livre do Municipio (ida e volta), nos dias 05, 08, 12 e 15/08/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/08/2015 | 130.00 | 00776574001551 | DECON INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e manutencao da impressora multifuncional HP1212 pertencente ao setor de contabil da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/08/2015 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Junho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/08/2015 | 140.00 | 20706021000134 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem e revelacao de 42 (quarenta e duas) fotografias 3x4 destinadas as pessoas carentes do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/08/2015 | 150.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/08/2015 | 113.00 | 00008412536410 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/08/2015 | 134.60 | 00007097452498 | ANGELITA MACÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/08/2015 | 97.70 | 00005370343403 | MARIA INEZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/08/2015 | 99.00 | 00002791567402 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/08/2015 | 89.00 | 00001252036400 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/08/2015 | 59.90 | 00002220568431 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/08/2015 | 138.00 | 00009257246450 | MARIA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/08/2015 | 620.00 | 00001333821417 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exmame (ressonancia magnetica) destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/08/2015 | 60.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/08/2015 | 570.00 | 00029948975472 | JOSE ZACARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/08/2015 | 107.46 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/08/2015 | 66.62 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/08/2015 | 100.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/08/2015 | 100.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social de pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/08/2015 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Timbauba/PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse do Municipio, no dia 13/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/08/2015 | 50.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(dois) diarias parciais a cidade de Timbauba/PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse do Municipio, nos dias 07 e 13/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/08/2015 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Center Luz para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 07/07/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/08/2015 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a center luz para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 07/07/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0004779 | 17/08/2015 | 5005.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os tratores new holland da coleta do lixo e do trator do buldose (bomba alimentadora, bico acoplado, alavanca hidraulica, bombas hidraulicas, eixo TDF e outros), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/08/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 05 e 06/08/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/08/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 12 e 13/08/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/08/2015 | 1980.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Milho Verde, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme chamada publica no 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/08/2015 | 3522.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000472015 | 0004782 | 17/08/2015 | 1980.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (disco de freio, jogo de pastilha trazeira, jogo de pastilha dianteira e cubo roda trazeira), destinados ao veiculo microonibus de placa QFG 5579 pertencente a secretariade educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004795 | 17/08/2015 | 620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70 R14, destinados a reposicao no veiculo fiesta de placa OGB 7784, pertencente a secretaria de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/08/2015 | 200.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de recuperacao do forro de gesso da cantina e da Sala da Secretaria da Escola Municipal Josefa Alexandrina, no periodo de 10 a 14/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/08/2015 | 3875.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica ref.ao consumo das unidades de educacao do municipio, relativo ao mes de julho/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/08/2015 | 6.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefone fixo de numero 3289-1551 pertencente a secretaria de administracao do municipio, relativo ao mes de agosto/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/08/2015 | 1094.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/08/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/08/2015 | 7613.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/08/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 13/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/08/2015 | 2330.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/08/2015 | 1958.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/08/2015 | 774.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na costura de 15 (quinze) fardamento destinados a Banda Marcial Jose Gildo Barbosa da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/08/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004797 | 18/08/2015 | 1126.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (arroz, macarrao, sal, vinagre, oleo de soja e colorau), destinados ao preparo do sopao comunitario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/08/2015 | 217.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Sopao Cumunitario do Municipio, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0004820 | 18/08/2015 | 270.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de veiculacao de propaganda volante, em 09 (nove) horas em carro de som de porte medio, para atender as necessidades de divulgacao de Informes da Casa da Familia do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/08/2015 | 150.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto SEDH na Gerencia da Protecao Social Basica para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu nos dias 03, 06 e 17/08/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/08/2015 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopao ref.ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/08/2015 | 4538.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Familia, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/08/2015 | 85.00 | 00098025236404 | JOSÉ AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenho de nø 4511, referente a uma ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/08/2015 | 8116.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Pensionistas, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/08/2015 | 9456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Inativos, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/08/2015 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a COGIVA para participar do 1o Encontro de Implantacao da Camara Tecnica da Educacao, no dia 20/08//2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/08/2015 | 270.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) das Pracas do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004850 | 20/08/2015 | 240.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) unidades de roteador wireless 300MBPS, destinados as atividades da Sala de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/08/2015 | 320.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do forro de gesso da cantina e da Sala da Secretaria da Escola Municipal Josefa Alexandrina, no periodo de 10 a 17/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/08/2015 | 1980.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, como: Milho Verde, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme chamada publica no 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004851 | 20/08/2015 | 2151.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Biscoito Maria, Macarrao,Feijao, Margarina 500g, Sardinha, Flocao de Milho, Arroz, Frango Congelado e Etc., destinados a merenda dos aluno das Escolas Municipaise da Creche Municipal de Juripiranga-PB (Debora Maroja), conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0004840 | 20/08/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/08/2015 | 668.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/08/2015 | 200.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fertil 14-00-18+14%s reg.mapa pe5113-10048-6/n total 14% k20 sol. h20 18%, destinado a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guesdes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/08/2015 | 500.00 | 00092901964400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na instalacao e manutencao de 02 (dois) paines das bombas do Sitio Coiteiros, atraves da Sec. de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/08/2015 | 480.00 | 12142516000150 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PILARLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material como: areia de aterro destinada a recuperacao e melhoria das ruas nao pavimentadas e estradas vicinais do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/08/2015 | 100.00 | 00091730945449 | MARIA JOSE DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no 305/01 e Lei Orcamentaria de no 555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004843 | 20/08/2015 | 1475.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios de cozinha (bacias, canecas, colher de caldeirao, mantimento plastico, lixeira, garrafa termica, abridor de lata e outros), destinados ao CRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/08/2015 | 68.20 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/08/2015 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade do CONGEMAS-Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social do Estado da Paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/08/2015 | 1050.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas, em residencias de pessoas carentes do Municipio, com caminhao limpa fossas de 8.000 litros, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/08/2015 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/08/2015 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/08/2015 | 100.00 | 00010848453425 | DANIELA APARECIDA DO CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/08/2015 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/08/2015 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/08/2015 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/08/2015 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/08/2015 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/08/2015 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/08/2015 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/08/2015 | 100.00 | 00054167809400 | NELSIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/08/2015 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/08/2015 | 100.00 | 00011847431429 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/08/2015 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/08/2015 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/08/2015 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/08/2015 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/08/2015 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/08/2015 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/08/2015 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/08/2015 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/08/2015 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/08/2015 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/08/2015 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/08/2015 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/08/2015 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/08/2015 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/08/2015 | 100.00 | 00070294005420 | GREICE QUELE RODRIGUES CEZARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/08/2015 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/08/2015 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/08/2015 | 100.00 | 00009799825458 | JULIANA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/08/2015 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/08/2015 | 100.00 | 00091732778434 | MARIA LUCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/08/2015 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/08/2015 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/08/2015 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/08/2015 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/08/2015 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/08/2015 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/08/2015 | 100.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/08/2015 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Casa dos Conselhos para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 20/08/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/08/2015 | 503.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e calibracao do tacografo do veiculo Cacamba de placa NQE-6127 pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/08/2015 | 125.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e calibracao do tacografo do veiculo Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/08/2015 | 2390.00 | 00023445530459 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical-Show Ze Galdino Cirandeiro, durante as festividades em comemoracao ao dia do folclore, que sera realizado no dia 22/08/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/08/2015 | 110.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/08/2015 | 108.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 31/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/08/2015 | 629.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/08/2015 | 1069.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 31/08/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/08/2015 | 270.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) mastro em aluminio com globo e seta cromados med. 2,30m de altura, destinados ao desfile civico da Escola Maria Jose Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/08/2015 | 657.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e calibracao do tacografo do veiculo Micro-Onibus de placa MOE-3575 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/08/2015 | 2380.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao total, instalacao e calibracao do tacografo do veiculo Micro-Onibus de placa OGC-9536 pertencente a Sec. de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/08/2015 | 52474.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de agosto/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/08/2015 | 1208.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionado 40%, relativo ao mes de AGOSTO/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/08/2015 | 43431.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-apoio efetivo 40%, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/08/2015 | 14036.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-eja efetivo 60%, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/08/2015 | 31324.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Infantil efetivo 60%, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/08/2015 | 36582.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Readaptacao efetivo 60%, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/08/2015 | 107123.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Educacao-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004929 | 24/08/2015 | 111.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (cafe, acucar, polpa de frutas e pao), destinados ao lanche dos alunos em atividades extra-classe da Escola Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004933 | 24/08/2015 | 223.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (pasta plastica, papel fotografico e etiqueta), destinados a formacao continuada de professores da rede municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/08/2015 | 5300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Coordenacao 60%, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/08/2015 | 12355.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche Contratados 60%, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/08/2015 | 1908.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja Fase I,II,III e IV Contratados 60%, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/08/2015 | 40112.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/08/2015 | 10098.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Correcao de Fluxo Contratados 60%, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/08/2015 | 49184.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio Contratados 40%, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/08/2015 | 4176.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche Apoio Contratados 40%, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004952 | 24/08/2015 | 753.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Escova para Roupa, Sabonete Liquido, Algodao, Esponja Infantil, Creme Dental Infantil e Etc., destinados as atividades de higiene pessoal das criancas que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB (Debora Maroja), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/08/2015 | 5133.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivo, relativo ao mes de agosto/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/08/2015 | 15801.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-comissionados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/08/2015 | 5542.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Contratados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/08/2015 | 11446.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/08/2015 | 4127.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do Pasep, relativo a competencia 07/2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/08/2015 | 8624.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/08/2015 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/08/2015 | 6849.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/08/2015 | 2000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 (dez) tendas 5x5m modelo chapeu de bruxa, destinadas a festa do folclore, realizada no dia 22/08/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/08/2015 | 1576.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Contratados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/08/2015 | 280.00 | 21915740000128 | MAURILIO HERCULANO GONDIN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor do cortador do grama 1cv 2 polos 110/220 volts com troca de dois rolamentos, capacitor chave platinado eletronico e limpeza verniz e estufa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 24/08/2015 | 20259.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Infraestrutura-efetivo, relativo ao mes de agosto/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/08/2015 | 10060.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/08/2015 | 1000.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 8a parcela, do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/08/2015 | 75.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa para participar do SINCASP-Simposio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, nos dias 15, 16 e 17/07/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/08/2015 | 37672.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0004935 | 24/08/2015 | 5450.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (cubo trazeiro, conexao hidraulica, cilindro direcao, filtro combustivel, filtro ar compresso e outros), destinados a reposicao nos tratores new holland da coleta do lixo e no tratordo buldose, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/08/2015 | 3182.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mes de agosto/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/08/2015 | 4728.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/08/2015 | 9973.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Comissionados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/08/2015 | 90.73 | 00002133854495 | MARTA MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/08/2015 | 64.78 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/08/2015 | 2748.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/08/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-IGD Contratados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/08/2015 | 3464.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Contratados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/08/2015 | 8466.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-comissionados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004955 | 25/08/2015 | 154.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Vassoura de Nylon, Detergente de 2lts, Agua Sanitaria, Sabao em Po, Limpa Vidro e etc., destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Infrestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004958 | 25/08/2015 | 2692.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Sabao em Po, Agua Sanitaria, Desinfetante, Pano de Chao, Saco de Lixo 100g, Vassoura de Palha e etc., destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Educacao e das Escolas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/08/2015 | 1073.20 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Banana Prata, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/08/2015 | 985.20 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Banana Prata, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/08/2015 | 1439.20 | 00002914638434 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Abacaxi e Banana Prata, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004967 | 26/08/2015 | 4834.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material escolar (TNT, emborrachado, papel laminado, cartolina guache, placa de isopor, papel crepom e outros), destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0004968 | 26/08/2015 | 4630.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (bico injetor, bomba sagua, cubo trazeiro, semieixo, cruzeta cardan, rolamento cardan e outros), destinados a reposicao nos veiculos micro onibus de placa MOU 4936 e OFB3569, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004972 | 26/08/2015 | 85.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do fornecimento de materiais de limpeza como: Escova para Roupa, Sabonete Liquido, Algodao, Esponja Infantil, Creme Dental Infantil e Etc., destinados as atividades de higiene pessoal das criancas que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB (Debora Maroja), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/08/2015 | 120.00 | 00012631427459 | WELINTON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um freezer de 02 (duas) portas, pertencente ao deposito de merenda da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/08/2015 | 150.00 | 22023555000191 | JOSE MOACIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos(retirada de ferrugem, serra, soldagem e aplicacao de zarcao) em portoes de ferro na Creche Municipal e do balanco de ferro, e de dois portoes que dao acesso a quadra da Escola Maria Jose Borba que foram depredados, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/08/2015 | 980.00 | 22023555000191 | JOSE MOACIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 (tres) portoes, em varao de ferro de 3/8 com barra de 1/3 x 16, sendo 01 (um) portao medindo 2,10 x 1,50m destinado a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, 01 (um) portao medindo 2,00 x 1,20m destinado a Creche do Municipio de Juripiranga-PB e portao medindo 2,10 x 0,90m destinado a Escola Municipal Ma Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/08/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/08/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004976 | 26/08/2015 | 3262.75 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico (lampada, rele foto eletrico, reator vapor, aste de aterramento e fita isolante e outros), destinados a iluminacao publica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/08/2015 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico, durante o mes de Agosto/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/08/2015 | 1500.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens ida e volta para as localidades: Carnauba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 25/07, 01, 08, 15 e 22/08/2015 Conforme Chamada Publica de no 001/2014 e Decreto no 015/2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/08/2015 | 1200.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um som para realizacao das festividades em homenagem ao dia dos pais, realizada no dia 08/08/2015, no Ginasio de Esportes O Marojao , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/08/2015 | 90.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/08/2015 | 200.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 30 (trinta) bancos de madeira medindo 2,00 x 1,00 metros, para exposicao de produtos tipicos do folclore Brasileiro, no Evento realizado na Av. Brasil no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 25/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/08/2015 | 100.00 | 00084090766400 | GILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diariais parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Univarsidade Federal da Paraiba para participar do Seminario Inicial de Orientadores de Estudo do PNAIC, no periodo de 10 a 13/08/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004988 | 27/08/2015 | 707.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (biscoito, acucar, cafe e refrigerante), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/08/2015 | 65.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia com AR, da Secretaria de Educacao do Municipio, destinada a Coordenacao Geral de Operacionalizacao do Fundeb e de Acompanhamento e distribuicao do Salario - Educacao, na cidade de Brasilia - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 0004996 | 28/08/2015 | 5780.45 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene pessoal (fralda descartavel), destinadas aos alunos da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004998 | 28/08/2015 | 1159.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene pessoal (escova dental, toalha de banho e contonetes), destinados aos alunos da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005016 | 28/08/2015 | 681.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares, Salvino Joao Pereira, Maria Jose Borba, Antonio Pedro da Silva e Josefa Alexandrina do Municipio, referente ao mes deAgosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/08/2015 | 244.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Educacao-FUNDB Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/08/2015 | 299.92 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Educacao-FUNDB Efetivos e Comissionados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/08/2015 | 40112.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Polivalente e Disciplina Especifica Contratados, relativo ao mes de Agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/08/2015 | 46.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OEY 1726, quando em 03 (tres) viagens, sendo uma a cidade de Itabaiana e duas a cidade de Itambe, transportando documentos para Caixa Economica Federal e para empresas local, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/08/2015 | 43.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencia de intimacao de cumprimento de tutela antecipada, ref.ao processo de no 0000778-75.2015.815.0381, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/08/2015 | 1576.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados durante o mes de Agosto/2015 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005017 | 28/08/2015 | 1908.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet)da prefeitura municipal de Juripiranga, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005019 | 28/08/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Biblioteca Municipal de Juripiranga, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/08/2015 | 130.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do professor Martinho Junior da cidade de Recife-PE a cidade de Juripiranga-PB para discussao de um projeto de arborizacao dos canteiros da cidade de Juripiranga em parceria com Projeto Vida Mais Verde, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005021 | 28/08/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Secretaria de Infraestrutura de Juripiranga, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/08/2015 | 2409.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/08/2015 | 250.00 | 00070291908403 | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa MJR-4512, quando em viagens a disposicao do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conduzindo documentos de interesse do Municipio junto aCaixa Economica Federal e Banco do Brasil na Cidade de Itabaiana-PB e junto ao TCE na Cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 12 a 21/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/08/2015 | 163.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito das folhas de pessoal das Sec.de Administracao, Infraestrutura, Desenv.Social, Cultura e Desporto, Planejamento, Gabinete do Prefeito e Financas-Efetivos, Comissionados e Eletivos, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/08/2015 | 95.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito das folhas de pessoal das Sec.de Administracao, Infraestrutura, Desenv.Social, Cultura e Desporto, Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/08/2015 | 54.95 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/08/2015 | 219.00 | 00004680566450 | JOSE FABIO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/08/2015 | 116.00 | 00066908280420 | JOSILDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/08/2015 | 107.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/08/2015 | 63.80 | 00041759567434 | EUNICE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/08/2015 | 104.80 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/08/2015 | 133.00 | 00007323791480 | ANTONIA MARIA DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/08/2015 | 86.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/08/2015 | 67.40 | 00002815554437 | IRACY MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/08/2015 | 95.00 | 00001722258411 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/08/2015 | 55.80 | 00003877347401 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/08/2015 | 7.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Serv.de Convivencia e Fortalecimento de vinculos Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/08/2015 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-IGD Contratados, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/08/2015 | 100.00 | 00098013645487 | JOSE JOAQUIN DOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um colchao de casca de ovo, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005018 | 28/08/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do conselho tutelar do Municipio, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005022 | 28/08/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do CRAS do municipio, referente ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005039 | 31/08/2015 | 10.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02 (dois) botijoes de agua mineral, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005047 | 31/08/2015 | 342.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 09 (nove) botijoes de gas de cozinha, destinados as atividades da Casa da Familia e Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/08/2015 | 22.87 | 00071192431448 | GABRIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/08/2015 | 22.87 | 00005909614460 | GENILSON AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/08/2015 | 22.87 | 00011430349450 | ELIANE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/08/2015 | 22.87 | 00002228522830 | JOSE MANOEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/08/2015 | 22.87 | 00012148139410 | KAROLINE DOMINGOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005042 | 31/08/2015 | 35.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 07 (sete) botijoes de agua mineral de 20L., destinados ao consumo no departamento de compras e licitacoes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2015 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERACAO nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2015 | 6154.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2015 | 5.87 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso de convenio (contrato de repasse) de no 0231846-28/2008/MTUR por motivo de nao ter sido utilizado, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/08/2015 | 190.16 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2015 | 840.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHH-9563, quando a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, em 06 (seis) diarias na coleta do lixo urbano e entulhos do Municipio de Juripiranga, nos dias 11, 12, 13, 17, 18 e 21/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005044 | 31/08/2015 | 10.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02 (dois) botijoes de agua mineral de 20L., destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005040 | 31/08/2015 | 35.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 07 (sete) botijoes de agua mineral, destinados ao consumo dos funcionarios da Biblioteca Municipal de Juripiranga-PB (Debora Maroja), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 26 e 27/08/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2015 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 24 e 25/08/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005036 | 31/08/2015 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005038 | 31/08/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de portal do servidor, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/08/2015 | 71.15 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005045 | 31/08/2015 | 55.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 11 (onze) botijoes de agua mineral, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/08/2015 | 217.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a sec.de educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005048 | 31/08/2015 | 1026.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 27 (vinte e sete) botijoes de gas de cozinha, destinados as atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005050 | 31/08/2015 | 21254.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Acucar Refinado, Arroz, Carne Bovina, Feijao, Macarrao, Leite em Po, Poupa de Frutas, Sal, Vinagre, Salsicha e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolasda Rede Municipal de Ensino da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/09/2015 | 493.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de consumo: Baloes sao roque, papel de presente, sacos para presente, bolsa para presente, cola de isopor e folhas de celofone, destinados as festividades em homenagem aos Dias dos Pais, realizada no Ginagio Poliesportivo o Marojao , no dia 08 de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0005064 | 01/09/2015 | 4903.92 | 21832624000145 | SINCON CONSTRUTORA EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos de recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos da Rua Amazonas do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/09/2015 | 3120.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 18, 21, 25 e 28/08/2015 e 16 (dezesseis) viagens as comunidades daZona Rural do Municipio, conduzindo moradores para feira livre do Municipio (ida e volta), nos dias 19, 22, 26 e 29/08/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005122 | 02/09/2015 | 286.79 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada eletrica 25w e Cabo flex 2,5 branco, destinados as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0005076 | 02/09/2015 | 1800.00 | 00033914729449 | ANTONIO FELIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical-Show (Antonio Nestor e Cia), durante as festividades em comemoracao ao dia do folclore, realizado no dia 22/08/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/09/2015 | 2.62 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do CIDE de no32377-2 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/09/2015 | 410.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na manutencao corretiva em 02 (dois) ar condicionado split, conserto de um ventilador e troca de capacitor mais espuma de vedacao, pertencentes a da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/09/2015 | 57500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005100 | 02/09/2015 | 3512.63 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Batata, Cebola, Cenoura, Jerimum, Tomate, Repolho e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/09/2015 | 120.00 | 00012631427459 | WELINTON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho do empenho de no 4982 do dia 26/08/15, referente aos servicos prestados no conserto de um freezer de 02 (duas) portas, pertencente ao deposito de merenda da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/09/2015 | 46333.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/09/2015 | 120.00 | 00007168702408 | JOSE WELYSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/09/2015 | 80.00 | 00010596559429 | JOSE DAMIAO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/09/2015 | 60.00 | 00085331490425 | GERCINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/09/2015 | 110.00 | 00003588987495 | SEBASTIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/09/2015 | 65.00 | 00001299241484 | CRISTIMAR MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/09/2015 | 80.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos(vacina anti-alergica), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/09/2015 | 26.31 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/09/2015 | 100.00 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/09/2015 | 90.00 | 00009362300451 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/09/2015 | 140.00 | 00003637485478 | LINDINALVA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite nestogeno, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/09/2015 | 50.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/09/2015 | 140.00 | 00010105755460 | WANESSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite nestogeno, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/09/2015 | 50.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/09/2015 | 50.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/09/2015 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/09/2015 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/09/2015 | 50.00 | 00005200575460 | SEVERINA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/09/2015 | 50.00 | 00001648189440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/09/2015 | 50.00 | 00083199144420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/09/2015 | 50.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/09/2015 | 50.00 | 00091732778434 | MARIA LUCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/09/2015 | 50.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/09/2015 | 50.00 | 00009990091412 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005097 | 02/09/2015 | 179.78 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cenoura, Jerimum, Repolho, Coentro, Pimentao e Etc., destinados a merenda do alunos do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/09/2015 | 50.00 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005099 | 02/09/2015 | 1240.50 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cenoura, Jerimum, Repolho, Coentro, Pimentao e Etc., destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/09/2015 | 140.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/09/2015 | 50.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/09/2015 | 50.00 | 00059409177472 | EDITE MARIA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/09/2015 | 139.95 | 00008329708403 | ANGELA DA CUNHA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite nestogeno 2, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/09/2015 | 50.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/09/2015 | 50.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/09/2015 | 50.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/09/2015 | 50.00 | 00007775904410 | ELIETE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/09/2015 | 50.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/09/2015 | 50.00 | 00010870068482 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005114 | 02/09/2015 | 2831.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Arroz, Carne Bovina Acem, Sardinha em Lata, Flocao de Milho, Macarrao, Vinagre e Etc., destinados a merenda do Programa SCFV (Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/09/2015 | 50.00 | 00007855736409 | MARIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/09/2015 | 50.00 | 00010855542446 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/09/2015 | 50.00 | 00070246533455 | CLAUDIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/09/2015 | 50.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/09/2015 | 50.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/09/2015 | 50.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/09/2015 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/09/2015 | 50.00 | 00001213535409 | JOSIANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/09/2015 | 50.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/09/2015 | 50.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/09/2015 | 50.00 | 00001150903473 | MARIA DAS GRACAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/09/2015 | 50.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/09/2015 | 50.00 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/09/2015 | 50.00 | 00011341667456 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/09/2015 | 50.00 | 00009453289400 | GILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/09/2015 | 50.00 | 00001185426485 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/09/2015 | 50.00 | 00001158811403 | MARIA JOSÉ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/09/2015 | 50.00 | 00012023617499 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/09/2015 | 50.00 | 00006970938409 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/09/2015 | 50.00 | 00070986590452 | LUCIANA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/09/2015 | 50.00 | 00079772358468 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/09/2015 | 50.00 | 00070550766413 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/09/2015 | 50.00 | 00005418972413 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/09/2015 | 50.00 | 00002123845469 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005143 | 03/09/2015 | 159.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (saco p/lixo, desinfetante, detergente, sabao em po, agua sanitaria e outros), destinados a higienizacao do CRAS onde funciona o SCFV, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/09/2015 | 42.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/09/2015 | 200.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/09/2015 | 150.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/09/2015 | 400.00 | 00012036914403 | AGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/09/2015 | 160.00 | 00007176307490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/09/2015 | 290.00 | 00042191378404 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/09/2015 | 250.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/09/2015 | 62.50 | 00005558767480 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/09/2015 | 80.00 | 00008545705433 | AUDICELIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/09/2015 | 70.00 | 00003572907470 | ALBANIR VIEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/09/2015 | 300.00 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/09/2015 | 160.00 | 00007587851437 | ALDA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/09/2015 | 195.00 | 00001255520418 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/09/2015 | 120.00 | 00001193806410 | ANTONIA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/09/2015 | 80.00 | 00010576595411 | JAKESIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/09/2015 | 160.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/09/2015 | 78.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/09/2015 | 90.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/09/2015 | 170.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/09/2015 | 95.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/09/2015 | 431.76 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite nestogeno 2, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/09/2015 | 50.00 | 00097670693487 | JORGE RICARDO BORBA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/09/2015 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a divulgacao de materias do interesse desse orgao publico, no site e Programa Gio Costa em Acao, e viculacao de spots de acoes da Prefeitura em veiculos de radios da regiao durante o mes de agosto/15, atraves da Sec. de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/09/2015 | 1173.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Generos alimenticios como: 391 (trezentos e noventa e um) kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/09/2015 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial para a cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, para tratar de assuntos de interesse do setor financeiro do Municipio de Juripiranga,no dia 03/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/09/2015 | 1050.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK-2134, quando em 07 (sete) diarias transportando materiais diversos destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, nosdias 03, 04, 07, 19, 20, 21 e 28/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0005168 | 04/09/2015 | 2400.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 14/08 a 08/09/2015 atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/09/2015 | 1098.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme chamada publica no002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/09/2015 | 270.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho do empenho de no 4853 do dia 21/08/15, referente ao fornecimento de 03 (tres) mastro em aluminio com globo e seta cromados med. 2,30m de altura, destinados ao desfile civico da Escola Maria JoseBorba, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/09/2015 | 50.00 | 00021264333404 | JOÃO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/09/2015 | 50.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/09/2015 | 179.90 | 00000012029440 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/09/2015 | 50.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/09/2015 | 50.00 | 00011131166418 | THIALLYSON FELIPE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/09/2015 | 260.00 | 00004026801462 | FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/09/2015 | 260.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/09/2015 | 260.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/09/2015 | 260.00 | 00008319540437 | CAMILA FIGUEIREDO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/09/2015 | 260.00 | 00001151035467 | JOSE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/09/2015 | 130.00 | 00069194548404 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/09/2015 | 260.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/09/2015 | 100.00 | 00001190804433 | JOSE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um carro de mao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 04/09/2015 | 450.00 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/09/2015 | 450.00 | 00098033581468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00091731895453 | MARIA DALVA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de um funeral, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 04/09/2015 | 50.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/09/2015 | 50.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/09/2015 | 50.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/09/2015 | 50.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/09/2015 | 125.00 | 00003629245463 | ADALGIZA LUCIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 04/09/2015 | 50.00 | 00011598693832 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/09/2015 | 50.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/09/2015 | 50.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/09/2015 | 100.00 | 00001630904406 | JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/09/2015 | 250.00 | 00004835668456 | LUCIO FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/09/2015 | 125.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/09/2015 | 260.00 | 00004819662422 | MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/09/2015 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005205 | 08/09/2015 | 197.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (presunto, pao frances e polpa de frutas), destinados ao CRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/09/2015 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mes de Agosto/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/09/2015 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, relativo ao mes de agosto/2015, atraves da Secretaria do Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/09/2015 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07, destinado a instalacao da Casa da Sopa, relativo ao mes de agosto de 2015, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005215 | 08/09/2015 | 836.44 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel: gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo da gestao do bolsa familia, relativo ao mes de agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005226 | 08/09/2015 | 120.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 03(tres) Recargas de HP Laser Jet P1005, das impressoras pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005204 | 08/09/2015 | 192.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (pao frances, presunto, biscoito, polpa de frutas e acucar), destinados a formacao dos auxiliares de servicos gerais das escolas do municipio com uma nutricionista sobre boas praticas de fabricacao, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005207 | 08/09/2015 | 662.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) recargas de Toner sansung ML 2851, 02 (dois) Kit de Tinta Epson L555 e 01 (um) Kit de Tonta Epson L 365, destinados as impressoras pertencentes a Escola Municipal Josefa Alexandrina da cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005212 | 08/09/2015 | 6578.90 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: gasolina e etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/09/2015 | 500.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa HOB 4904, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo professores da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares da cidade de Juripiranga-PB, para uma capacitacao junto a FUNAD, nos dias 14 e 21/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005232 | 08/09/2015 | 5715.04 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Diesel S10, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/09/2015 | 4728.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Julho e agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0005219 | 08/09/2015 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0005223 | 08/09/2015 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Consultoria Juridica em Licitacoes e Contratos nos termos da Lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0005224 | 08/09/2015 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0005225 | 08/09/2015 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados na area de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/09/2015 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na Radio Radical FM, durante o mes de agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/09/2015 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, em difusora local durante o mes de agosto 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/09/2015 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/09/2015 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de agosto/2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/09/2015 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma fonte de agua para exploracao pelo Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mes de agosto/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0005221 | 08/09/2015 | 320.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento ref. aos servicos com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodode 14/08 a 08/09/2015 atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/09/2015 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza publica, relativo ao mes de agosto/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005233 | 08/09/2015 | 9605.70 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Diesel S10, destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas pertencentes a secretaria de infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005234 | 08/09/2015 | 989.32 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina comum e etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a secretaria de infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005235 | 08/09/2015 | 1277.00 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a secretaria de infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000552014 | 0005203 | 08/09/2015 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das obrigacoes previdenciarias, consultoria tributaria previdenciaria no Regime Geral na esfera Administrativa e gestao decontencioso tributario previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005222 | 08/09/2015 | 560.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 27(vinte e sete) recargas de cartuchos HP 60 preto, 05(cinco) recargas de cartuchos HP 60 Color e 10(dez) Recargas de toner HP1212, das impressoras pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005216 | 08/09/2015 | 1069.84 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: gasolina, destinado ao abastecimento do veiculo do gabinete do prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/09/2015 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta unica de no 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/09/2015 | 115.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e reparo mecanico na impressora HP laser jet p1102w, pertencente a sec.de financas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005255 | 09/09/2015 | 100.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 01 (um) Recarga de Toner Sansung, da impressora pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/09/2015 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/09/2015 | 1050.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas nas escolas da rede municipal de ensino, com caminhao limpa fossas de 8.000 litros, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/09/2015 | 1050.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas em residencias de pessoas carentes do Municipio, com caminhao limpa fossas de 8.000 litros, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005241 | 09/09/2015 | 3455.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (carne bovina), destinada ao sopao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/09/2015 | 170.00 | 00003633219420 | MARIA JOSE PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/09/2015 | 270.00 | 00007097452498 | ANGELITA MACÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/09/2015 | 270.00 | 00079768482400 | JANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/09/2015 | 22.87 | 00009075094442 | CLIVIA RODRIGUES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/09/2015 | 22.87 | 00007166546441 | JANAINA GOMES SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/09/2015 | 22.87 | 00048647497449 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/09/2015 | 22.87 | 00048647527453 | PEDRO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/09/2015 | 22.87 | 00011501096451 | ALESON RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/09/2015 | 22.87 | 00092910211487 | ANTONIO LUIZ DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005267 | 10/09/2015 | 8170.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como:macarrao, acem, musculo, arroz, proteina de soja, colorifico, oleo de soja, sal, e vinagre, destinados ao preparo do sopao comunitario, referente ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005272 | 10/09/2015 | 186.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, desinfetante, detergente, polidor, esponja dupla face e esponja de aco, destinados as atividades de limpeza da casa da sopa, referente ao mes de Abril/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0005269 | 10/09/2015 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02(duas)fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/09/2015 | 500.00 | 00002414555459 | FABIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, localizado na Rua Jose Bonifacio no 60 centro - Juripiranga-PB, para estadia de 11 (onze) profissionais do Projeto Janela do Mundo , na realizacao de oficinas para formacao de alunos da Rede Publica Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, no periodo de 03/08 a 03/09/2015, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/09/2015 | 1811.54 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24(vinte e quatro) telefones moveis (celular), destinados aos secretarios e gerentes do Municipio de Juripiranga, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005263 | 10/09/2015 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia, para Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas, de interesse doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0005259 | 10/09/2015 | 5500.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco medindo 9m X 7m e locacao de sistema de sonorizacao, para as festividades Folcloricas realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 22/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/09/2015 | 200.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda dos portoes do Ginasio de Esportes O Marojao , nas traves do Estadio Municipal e conserto do portao de uma das travessas da Av: Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/09/2015 | 836.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches destinados a equipe que participaram do evento do folclore e que participam do projeto janela do mundo, relativo ao mes de agosto/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/09/2015 | 2606.71 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/09/2015 | 7579.81 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/09/2015 | 23.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 2404-x nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/09/2015 | 6221.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/09/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/09/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Agosto/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/09/2015 | 31.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/09/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/09/2015 | 2000.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Producao de Videos Institucionais para Alimentacao do Portal da Traparencia, durante o mes de Agosto/15, atraves da Sec. de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/09/2015 | 500.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa HOB 4904, quando em 02 dois) viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo professores da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares da cidade de Juripiranga-PB, para uma capacitacao junto a FUNAD, nos dias 14 e 21/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/09/2015 | 3312.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: Inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme chamada publica no 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0005301 | 11/09/2015 | 1306.20 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel em 1244 (hum mil duzentos e quarenta e quatro) baldes de 20(vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como: Jose Grimaudo Tavares, Salvino Joao Pereira, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba e Creche Municipal, durante o mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/09/2015 | 2008.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fardamento como: blusas regatas em malhas poliester, destinadas aos alunos do SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranra-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/09/2015 | 3213.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fardamento como: blusas com mangas em malhas poliester, destinadas aos alunos do SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranra-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36091-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/09/2015 | 100.00 | 00010405875428 | LUCICLEIDE BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/09/2015 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 14/09/2015 | 341.50 | 00072367652872 | Arnaldo Mouzinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 14/09/2015 | 64.40 | 00070098155423 | JOSEVAL CRISTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/09/2015 | 58.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/09/2015 | 132.30 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/09/2015 | 65.20 | 00007855739416 | GENIZETE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/09/2015 | 84.50 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/09/2015 | 70.40 | 00011237333415 | JOSE POMPILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/09/2015 | 162.80 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/09/2015 | 108.40 | 00005302788470 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/09/2015 | 528.50 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/09/2015 | 93.80 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/09/2015 | 47.90 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/09/2015 | 67.00 | 00006996649420 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/09/2015 | 153.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/09/2015 | 120.00 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/09/2015 | 447.99 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/09/2015 | 98.70 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/09/2015 | 204.00 | 00001481306405 | MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 14/09/2015 | 120.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto do fogao pertencente a Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0005331 | 14/09/2015 | 1230.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (Alternador e Bico Injetor), destinados aos veiculos microonibus de placas MOU-4936 e MOE-3575, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0005362 | 14/09/2015 | 1520.40 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de fornecimento de agua potavel em 1244 (hum mil duzentos e quarenta e quatro) baldes de 20(vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como: Jose Grimaudo Tavares, Salvino Joao Pereira, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba e Creche Municipal, durante o mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/09/2015 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/09/2015 | 23.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/09/2015 | 1200.00 | 18217947000114 | FLORICULTURA BREJO GRANDE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) arranjo floral, destinadas a confeccao do andor de Nossa Senhora da Solidade do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032015 | 0005346 | 14/09/2015 | 1650.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de veiculacao de propaganda volante, em 55 (cinquenta e cinco) horas em carro de som de porte medio, sendo 15 (quinze) horas divulgando a festa folclorica no municipio e nas cidades vizinhas e 40 (quarenta) horas de Informes da programacao das festividades em homengaem ao dia da independencia do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0005335 | 14/09/2015 | 2230.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como (Eixo de Tracao e Farois Dianteiros), destinadas ao Trator New Holland da coleta do lixo, atraves da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005364 | 15/09/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/09/2015 | 261.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/09/2015 | 170.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em 03(tres) viagens, sendo 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 01 (um) a cidade de Timbauba-PE, conduzindo servidores da Secretaria de Administracao do Municipio, junto ao Forum e Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 20, 25/08 e 01/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0005366 | 16/09/2015 | 367.50 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel em 350 (trezentos e cinquenta) baldes de 20(vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas Municipais localizadas na Zona Rural da cidade de Juripiranga-PB, durante o mes deAgosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/09/2015 | 142.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao, conserto e troca de pneus do onibus de placa OFB 3569, do microonibus de placa OGC 5189 E DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA mom 7701, relativo ao mes de agosto/15, pertencentes a Secretaria de educacao do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/09/2015 | 6733.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de energia eletrica referente ao consumo das unidades de educacao do municipio, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/09/2015 | 190.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOW-4116, quando em 02(duas)viagens, sendo 1(uma) a Joao Pessoa-PB e outra a Itabaiana-PB, conduzindo o secretario interino da Educacao para tratar de assuntos de interesse doMunicipio, nos dias 05/08 e 02/09/2015, conforme chamada Pubica 001/2014 e Decreto no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/09/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/09/2015 | 7595.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 16/09/2015 | 312.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus do trator New Holland, da maquina retroescavadeira e da cacamba de placa MQE 6127, relativo ao mes de julho e agosto/15, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/09/2015 | 50.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana/PB, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Municipio, junto a Coletoria Estadual para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 04/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005377 | 16/09/2015 | 68.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) metros de mangueira de 25 mm, destinadas as atividades da secretaria de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/09/2015 | 2513.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 16/09/2015 | 1670.00 | 00007007181414 | EDILSON MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor da banda marcial e fan farra simples Jose Gildo Barbosa, no periodo de 01/08 a 13/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/09/2015 | 2054.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/09/2015 | 150.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 03(tres) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Financas do Municipio, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos deinteresse desta Edilidade, nos dias 10, 20 e 24/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/09/2015 | 70.00 | 00096441763400 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGG-2660, quando em viagem a cidade de Timbauba/PE, conduzindo servidores da Secretaria de Financas do Municipio junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interessedesta edilidade, no dia 16/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/09/2015 | 70.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando em viagem a cidade de Timbauba/PE, conduzindo servidores da Secretaria de Financas do Municipio junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interessedesta edilidade, no dia 16/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/09/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/09/2015 | 203.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Sopao Cumunitario do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/09/2015 | 100.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/09/2015 | 313.25 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados ao conserto do telhado do predio onde funciona o CRAS/PAIF do municipio, tais como: 03 linhas de 2% 3x4, 02 linhas de 4m 3x3, 50 metros de ripa e 13 caibros de 2%, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/09/2015 | 0.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho de no 4854 ref. ao parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/09/2015 | 5.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho de no4856 ref.ao parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005392 | 17/09/2015 | 300.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene pessoal (escova dental infantil, toalha de rosto e creme dental), destinados aos alunos da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0005396 | 17/09/2015 | 3872.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas como: amortecedor dianteiro e traseiro, armotecedor cabine, lona de freio traseira e bomba de oleo, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/09/2015 | 2552.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 0005431 | 18/09/2015 | 5780.45 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fraldas descartaveis TAM: M, G e XG, destinadas as criancas da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/09/2015 | 1430.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/09/2015 | 964.81 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/09/2015 | 0.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITE NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/09/2015 | 1382.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/09/2015 | 783.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KGC-5732 , quando em 01 (uma) viagem a cidade de Feira Nova-PE, conduzindo os componentes da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa da cidade de Juripiranga-PB, para uma apresentacao na cidade citada, no dia 09/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/09/2015 | 400.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KIS-8570 , quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itaquitinga-PE, conduzindo os componentes da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa da cidade de Juripiranga-PB, para uma apresentacao na cidade citada, no dia 07/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/09/2015 | 1284.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KIS-8570 quando em 02 (dois) viagens, conduzindo a Grupo Folclorico da cidade de Joao Pessoa-PB, para uma apresentacao na cidade de Juripiranga-PB, durante as festividades culturais em comemoracao ao dia do Folclorico realizadas no dia 22/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/09/2015 | 237.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/09/2015 | 100.00 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005433 | 18/09/2015 | 150.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, sabao em po, agua sanitaria e outros), destinados a higienizacao da casa da sopa do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/09/2015 | 600.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KIS-8570 quando em 02 (dois) viagens, conduzindo a Grupo Folclorico da cidade de Joao Pessoa-PB, para uma apresentacao na cidade de Juripiranga-PB, durante as festividades culturais em comemoracao ao dia do Folclorico realizadas no dia 22/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005438 | 18/09/2015 | 1126.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (arroz, macarrao, sal, oleo, coloral e vinagre), destinados ao preparo do sopao comunitario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/09/2015 | 600.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MPF 6759, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa, junto ao estacao ciencia, conduzindo os idosos dos SCFV-servicos de convivencia e fortalecimento de vinculosno dia 18/09/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/09/2015 | 600.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa ADM 1854, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa, junto ao estacao ciencia, conduzindo as criancas dos SCFV-servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos no dia 08/09/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/09/2015 | 600.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KGC 5732, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa, junto ao estacao ciencia, conduzindo os jovens dos SCFV-servicos de convivencia e fortalecimento de vinculosno dia 10/09/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/09/2015 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 21/09/2015 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopao ref.ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 21/09/2015 | 4538.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Familia, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/09/2015 | 8116.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Pensionistas, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 21/09/2015 | 9456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Inativos, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 22/09/2015 | 1098.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Generos alimenticios como: 366 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0005459 | 22/09/2015 | 1470.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel em 1.400 (hum mil e quatrocentos) baldes de 20(vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como: Jose Grimaudo Tavares, Salvino Joao Pereira,Ronaldo Jose da Cunha Lima, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba e Creche Municipal, no periodo de 29/08 a 15/09/2015 por motivo de falta de agua da CAGEPA, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 22/09/2015 | 4470.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 01, 04, 08, 11, 15 e 18/09/2015, e 21 (vinte e uma) viagensas comunidades : barra, paraibinha, coiteiros, cha do inga e cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do Municipio (ida e volta), nos dias 02, 05, 09, 12, 16 e 19/09/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/09/2015 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete do Prefeito relativo ao mes de agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/09/2015 | 100.00 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenho do empenho de no5415 por equivoco na conta bancaria, referente Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/09/2015 | 964.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos como: luvas de futsal, coletes, medalhas de ouro e prata, trofeus e etc., destinados as atividades esportivas do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/09/2015 | 3940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/09/2015 | 7452.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/09/2015 | 7560.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/09/2015 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/09/2015 | 750.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto taxi de placa PGI-1902, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa junto ao Banco santander, EPC, escritorio de advocacia johnson abrantes e comercio local, a cidade de Timbauba junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica e Jet Grafica, a cidade de Itambe junto as empresas papelaria almeida e comercial itambe, a cidade de Itabaiana junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica, todas conduzindo documentos de interesse desta secretaria, d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/09/2015 | 64.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/09/2015 | 9028.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/09/2015 | 91.69 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do Fundo Especial de no 4720-1 nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/09/2015 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico durante o mes de Setembro/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/09/2015 | 280.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto taxi de placa PGI-1902, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Carpina junto ao Comercio local e 02 (duas) a cidade de Itambe junto a empresa JR auto pecas, todas conduzindo documentos de interesse da secretaria de infraestrutura do municipio, durante o mes de agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/09/2015 | 17697.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Infraestrutura-efetivo, relativo ao mes de setembro/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/09/2015 | 8291.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 24/09/2015 | 85.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/09/2015 | 4752.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0005463 | 24/09/2015 | 2620.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: rolamento cardan, retentor roda traseiro, retentor roda dianteira, cubo roda, disco de freio, amortecedor dianteiro, cruzetas cardan, filtro comb. e filtro lub., destinados a reposicao no veiculo micro onibus de placa OGC-5189, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0005464 | 24/09/2015 | 5360.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: jogo de pastilhas freio, cruzeta do cardan, sapatas freio trazeiro, disco freio, rolamento cardan, reparo da sapata freio, cilindro mestre e barra da direcao, destinados a reposicao no veiculo micro onibus de placa OGC-9536, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/09/2015 | 430.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo moto taxi de placa PGI-1902, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Joao pessoa junto ao Centro Administrativo e 10 (dez) a cidade de Itabaiana junto ao 8o BPM, Forum, Ministerio Publico, BB e CEF, todas conduzindo documentos de interesse do municipio, durante o mes de agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005484 | 24/09/2015 | 16110.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Frango congelado, Oleo de Soja, Carne Bovina Moida, Salsicha, Sardinha, polpa de Fruta e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005487 | 24/09/2015 | 8693.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Acucar, Arroz, Feijao, Macarrao, Leite em Po, Biscoito Maria, Amido de Milho e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/09/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionado 40%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/09/2015 | 42032.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-apoio efetivo 40%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/09/2015 | 41330.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de setembro/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/09/2015 | 14036.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-eja efetivo 60%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/09/2015 | 31324.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Infantil efetivo 60%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/09/2015 | 35084.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Readaptacao efetivo 60%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/09/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 16 e 17/09/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/09/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 23 e 24/09/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/09/2015 | 4739.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivo, relativo ao mes de setembro/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/09/2015 | 12267.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/09/2015 | 7452.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 25/09/2015 | 4576.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/09/2015 | 270.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) das Pracas do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/09/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia, relativo ao mes de setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 25/09/2015 | 107123.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Educacao-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 25/09/2015 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Coordenacao 60%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 25/09/2015 | 10968.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche Contratados 60%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 25/09/2015 | 1576.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja Fase I,II,III e IV Contratados 60%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 25/09/2015 | 27294.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 25/09/2015 | 8304.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Correcao de Fluxo Contratados 60%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 25/09/2015 | 2626.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche Apoio Contratados 40%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 25/09/2015 | 1182.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 25/09/2015 | 25272.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 25/09/2015 | 100.00 | 00012631427459 | WELINTON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura e demarcacao de 20 metros de area para praca de taxista na Rua Largo do Para do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/09/2015 | 2482.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mes de setembro/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/09/2015 | 50.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 25/09/2015 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 25/09/2015 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/09/2015 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 25/09/2015 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 25/09/2015 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 25/09/2015 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 25/09/2015 | 100.00 | 00070294005420 | GREICE QUELE RODRIGUES CEZARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 25/09/2015 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 25/09/2015 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/09/2015 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 25/09/2015 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 25/09/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-IGD Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 25/09/2015 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 25/09/2015 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/09/2015 | 100.00 | 00001909730483 | JOSE ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/09/2015 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 25/09/2015 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 25/09/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 25/09/2015 | 4646.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 25/09/2015 | 100.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 25/09/2015 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 25/09/2015 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 25/09/2015 | 100.00 | 00009799825458 | JULIANA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 25/09/2015 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 25/09/2015 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 25/09/2015 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/09/2015 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 25/09/2015 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 25/09/2015 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/09/2015 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/09/2015 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/09/2015 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 25/09/2015 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 25/09/2015 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/09/2015 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 25/09/2015 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/09/2015 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/09/2015 | 100.00 | 00003928841432 | ROSILENE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/09/2015 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/09/2015 | 150.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca (motor de partida) destinado a reposicao na moto titan de placa OFC 9198 pertencente a sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/09/2015 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/09/2015 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/09/2015 | 100.00 | 00010848453425 | DANIELA APARECIDA DO CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005580 | 28/09/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do conselho tutelar do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005582 | 28/09/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do CRAS do municipio, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/09/2015 | 1000.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 9a parcela, do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/09/2015 | 1500.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens ida e volta para as localidades: Carnauba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 29/08, 05, 12, 19 e 26/09/2015, Conforme Chamada Publica de no 001/2014 e Decreto no 015/2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005572 | 28/09/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005581 | 28/09/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Biblioteca Municipal de Juripiranga, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005574 | 28/09/2015 | 108.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do Dep. de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/09/2015 | 250.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) unidades de medalhas de ouro destinadas a Escola Salvino para realizacao dos jogos escolares, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005564 | 28/09/2015 | 2267.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de generos alimenticios (biscoito, achocolatado, leite em po, cremogema, acucar e outros), destinados a merenda dos alunos da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/09/2015 | 66.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Envio de correspondencia com AR, da Secretaria de Educacao do Municipio, destinada a Coordenacao Geral de Articulacao Institcional-Educacao-Esplanada dos Ministerios na cidade de Brasilia-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005575 | 28/09/2015 | 192.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Escola Municipal Ver. Jose Grimaudo Tavares, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005576 | 28/09/2015 | 229.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005577 | 28/09/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Escola Municipal Maria Jose Borba, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005578 | 28/09/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005579 | 28/09/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Escola Municipal Antonio Pedro da Silva, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/09/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005570 | 28/09/2015 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005571 | 28/09/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Portal do Servidor, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0005573 | 28/09/2015 | 1800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), do Predio da Prefeitura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/09/2015 | 4.47 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005590 | 29/09/2015 | 21.05 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de de materiais de consumo como: papel cartao tamanho 50x66 cm e placas de isopor 1000x500, destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/09/2015 | 985.20 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Banana Prata, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/09/2015 | 4778.44 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do Pasep, relativo a competencia 08/2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/09/2015 | 225.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fertil, destinado a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/09/2015 | 525.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/09/2015 | 39.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/09/2015 | 2243.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/09/2015 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERACAO nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/09/2015 | 86.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Administracao, Infraestrtura, Desenv. Social, e Cultura e Desporto Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/09/2015 | 160.08 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito das folhas de pessoal das Sec.de Administracao, Infraestrutura, Desenv.Social, Cultura e Desporto, Planejamento, Gabinete do Prefeito e Financas-Efetivos, Comissionados e Eletivos, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/09/2015 | 0.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/09/2015 | 111.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/09/2015 | 635.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/09/2015 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete do Prefeito relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/09/2015 | 241.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Educacao-FUNDB Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/09/2015 | 507.84 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Educacao-FUNDB Efetivos e Comissionados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/09/2015 | 6543.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio Contratados 40%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/09/2015 | 25125.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio Contratados 40%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/09/2015 | 262.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio Contratados 40%, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/09/2015 | 21276.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, referente aos funcionarios da Secretaria da Administracao Geral do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 37910-7 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 36090-2 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/09/2015 | 9.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Serv.de Convivencia e Fortalecimento de vinculos Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/09/2015 | 5.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-IGD Contratados, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005623 | 01/10/2015 | 10.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02 (dois) botijoes de agua mineral, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005625 | 01/10/2015 | 1502.15 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: Cenoura, Jerimum, Repolho, Coentro, Pimentao, Alho, Beterraba, Tempero e Cebola, destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005628 | 01/10/2015 | 405.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 09 (nove) botijoes de gas de cozinha, destinados as atividades da Casa da Familia e Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005631 | 01/10/2015 | 183.54 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: Cenoura, Jerimum, Repolho, Coentro, Pimentao,Alho, Batata, Cebola, Tomate e Etc., destinados a merenda do alunos do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo)do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005626 | 01/10/2015 | 2211.08 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Batata, Cebola, Cenoura, Jerimum, Tomate, Repolho, Coentro, Pimentao e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005629 | 01/10/2015 | 1035.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 23(vinte e tres)botijoes de gas, destinados as atividades das Escolas da rede Municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005630 | 01/10/2015 | 60.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 12(doze)garrafoes de agua mineral, destinados ao consumo dos servidores da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005627 | 01/10/2015 | 25.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 05(cinco)garrafoes com capacidade de 20 litros de agua mineral, destinados ao consumo dos servidores do Departamento de Compras e Licitacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0005624 | 01/10/2015 | 35.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 07 (sete) botijoes de agua mineral de 20 Lts, destindos ao consumo dos funcionarios da Biblioteca Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 02/10/2015 | 75.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa para participar da Mostra Paraiba Transparente no Tribunal de Contas do estado da Paraiba-TCE/PB, nos dias 26, 27 e 28/08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 02/10/2015 | 60.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de poldagem das arvores de pequeno porte sendo 01(uma) na creche e 02(duas) na Escola Maria Jose Borba, no periodo de 22 a 25/09/2015, atraves da secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 02/10/2015 | 1576.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados durante o mes de Setembro/2015 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 02/10/2015 | 582.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica do anexo onde funciona o Setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 02/10/2015 | 460.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica do anexo onde funciona o Setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Agosto/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 05/10/2015 | 49.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio onde funciona o anexo da Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/10/2015 | 800.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de desinstalacao e instalacao de um ar condicionado splint inverte sansung de 18.000 btus, com extensao de cobre, e desinstalacao e instalacao de um ar condicionado splint wal lg de 9.000 btus, bem como servicos de manutencao corretiva, ambos pertencentes a Sec. Municipal de Educacao, conforme comprovantes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 05/10/2015 | 644.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes como: cafe da manha (10 unidades), Jantar (29 unidades) e Lanche (83 unidades), destinados ao pessoal do Projetos de Curta Metragem Janela para o Mundo , com gravacao de cenas como insentivo a Trabalhos Artisticos Culturais, atraves da Sec. de Cultura e Desporto do Municipio, no periodo de 03 a 29/09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 05/10/2015 | 339.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes como: Jantar e Lanche, destinados ao pessoal de apoio do Desfile Civico no dia 06/09/15, realizado no horario das 15:00hs as 21:00hos, atraves da Sec. de Cultura e Desporto do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/10/2015 | 5.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta da CIDE nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 05/10/2015 | 4.41 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/10/2015 | 300.00 | 00008125816445 | KATIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 05/10/2015 | 100.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 05/10/2015 | 160.00 | 00005890402439 | MARIA DE JESUS RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 05/10/2015 | 200.00 | 00071012252418 | DEIVESON ARAUJO EUZEBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de passagem, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 05/10/2015 | 250.00 | 00005704451403 | ALEX SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura em 02(duas) salas,01 (um) banheiro e conserto de portas do centro de atendimento no CRAS/PAIF, custeados pelo PBF, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0005741 | 06/10/2015 | 50.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) teclado USB, destinados as necessidades das atividades do Programa IGD do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000552014 | 0005740 | 06/10/2015 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das obrigacoes previdenciarias, consultoria tributaria previdenciaria no Regime Geral na esfera Administrativa e gestao decontencioso tributario previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 06/10/2015 | 21.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela devolucao de cheque debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 06/10/2015 | 360.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) unidades de barra de apoio met 40cm, destinados ao telecentro municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005738 | 06/10/2015 | 244.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: suporte para lampada base E40, tomada dupla e arruela de aluminio 3/4, destinados as necessidades e manutencao da iluminacao publica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005742 | 06/10/2015 | 339.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de higiene pessoal como: Creme dental infantil, Esponja para banho, Haster flexivel e Lencos umidecidos, destinados aos alunos da creche municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/10/2015 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a divulgacao de materias do interesse deste orgao publico, no site e Programa Gil Costa em Acao, e veiculacao de spots de acoes da Prefeitura em veiculos de radios da regiao durante o mes de Setembro/15, atraves da Secretaria de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 07/10/2015 | 120.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas tarifas bancarias ref. a prorrogacao do convenio do contrato de repasse de no 0261846-28, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 07/10/2015 | 129.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias esportivos como: trofeu (tam. 30 cm), medalha de prata, medalha de ouro e trofeu (tam. 40 cm), destinados a realizacao de um torneio de futsal na Escola Municipal Castro Alves conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/10/2015 | 1222.22 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos ref.a 12 (doze) capacitores, uma rede nivel (EPC) e um conector 3tf 44 bobina 380v, destinados ao conserto das bombas d agua da zona rural do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 07/10/2015 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 07/10/2015 | 132.28 | 00033357480425 | JOSE ROBERT ROCHA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0005755 | 07/10/2015 | 390.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de carro de som de placa KIQ-0889, quando na divulgacao de 13 (treze) horas em carro de som de porte medio, para atender as necessidades de divulgacao de Informes da Casa daFamilia durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0005756 | 07/10/2015 | 360.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de carro de som de placa KIQ-0889, quando na divulgacao de 12 (doze) horas dos informes da atualizacao Cadastral da Bolsa Familia durante o mes de semtembro de 2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 08/10/2015 | 1400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na limpeza de fossas em residencias de pessoas carentes do Municipio, com caminhao limpa fossas de 8.000 litros, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005782 | 08/10/2015 | 1578.40 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel: Gasolina comum e Etanol, destinado ao abastecimento do veiculo da gestao do bolsa familia, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0005763 | 08/10/2015 | 3200.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 11/09/2015 a 09/10/2015 atravesda Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005767 | 08/10/2015 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia, para Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas, de interesse doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005771 | 08/10/2015 | 365.12 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005779 | 08/10/2015 | 4423.32 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005781 | 08/10/2015 | 692.00 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lubrificantes como: Desingripante aerosol, Arla, Graxa Unigrax, Oleo Lubrificante, Fluido Bosch e Oleo Lubrificante Motor, destinados a lubrificacao dos veiculos pertencentes a Secretariade Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005780 | 08/10/2015 | 100.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de um toner destinado a impressora sansung scx3405, pertencente a sec.de cultura e desporto do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 08/10/2015 | 347.37 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0005786 | 08/10/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005769 | 08/10/2015 | 859.57 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina, destinado ao abastecimento do veiculo do gabinete do prefeito, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0005762 | 08/10/2015 | 842.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (amortecedor dianteiro, batedor do amort.dianteiro, junta do detonador, retentor rol.roda dianteiro e outros), destinados a reposicao no veiculo montana de placa MOM 7701, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 08/10/2015 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02(duas)fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 08/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funcionar a Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005766 | 08/10/2015 | 116.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (bebida lactea, biscoito recheado e adocante), destinados ao preparo da merenda escolar, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005768 | 08/10/2015 | 5938.30 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: gasolina e etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005772 | 08/10/2015 | 6490.73 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005783 | 08/10/2015 | 400.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 02(dois) kits de Tintas Epson L355, da impressora pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 08/10/2015 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005785 | 08/10/2015 | 100.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 01 (uma) Recarga de Toner Samsung, da impressora pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005787 | 08/10/2015 | 200.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 02 (duas) Recargas de Toner Samsung 3405, das impressoras pertencentes a Secretaria de Administracao (setor de Recursos Humanos) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 09/10/2015 | 42392.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/10/2015 | 3081.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0005800 | 09/10/2015 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/10/2015 | 1442.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de 24 (vinte e quatro) telefones moveis (celular), destinados as atividades de servidores da prefeitura municipal, relativo ao mes de setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/10/2015 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, em difusora local durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0005809 | 09/10/2015 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Consultoria Juridica em Licitacoes e Contratos nos termos da Lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/10/2015 | 100.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de troca de um ventilador e manutencao do bebedouro da sala do empreendedor de Juripiranga-PB relaizado no dia 06/10/2015, atraves da secretaria de administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0005812 | 09/10/2015 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/10/2015 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 09/10/2015 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na Radio Radical FM, durante o mes de setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/10/2015 | 2364.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/10/2015 | 2867.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Producao de Videos Institucionais para Alimentacao do Portal da Traparencia, durante o mes de Setembro/15, atraves da Sec. de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0005795 | 09/10/2015 | 1500.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente como: 100 (cem) resma de papel A4, destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/10/2015 | 250.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo f-4000 de placa KIK-2134, quando em 01 (uma) viagem transportando generos alimenticios da Emater para as escolas do municipio de Juripiranga, no dia 01/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/10/2015 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta unica de no 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 09/10/2015 | 2932.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 09/10/2015 | 100.79 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 09/10/2015 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 09/10/2015 | 6288.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/10/2015 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 09/10/2015 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/10/2015 | 750.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK-2134, quando em 05 (cinco) diarias transportando materiais diversos (areia, brita e cimento) em servicos de reforma em Predios Publicos do Municipio e na reposicao de lampadas na zona rural e urbana, nos dias 02, 03, 15, 24 e 25/09/2015, atraves da Sec. de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/10/2015 | 110.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de demarcacao do limite da feira livre em tinta PVC na cor amarela com pintura de uma faixa medindo 10.00CM X 40.00CM iniciando na rua: Largo do Para e terminando na rua: Pernambuco, atraves da Secretaria de Infraestrutura, no dia 08/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/10/2015 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza publica, relativo ao mes de setembro/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/10/2015 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma fonte de agua para exploracao pelo Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mes de setembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 09/10/2015 | 505.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas como: pirulito de frutas, jujuba, salgados de queijo 30g, bombom caramelo leite 150g e doce de amendoim, destinados as festividades das criancas do SCFV (Servicos de Convivenciae Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0005789 | 09/10/2015 | 1904.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos e de expedientes como: borracha ponteira, cola branca, corretivo, caderno, tesoura escolar, cartolina, lapis grafite, papel A4 e etc., destinados as atividades didaticas e de expedientes das criancas do SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 09/10/2015 | 278.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de brindes como: bola, boneca, diario infantil, garrafinha infantil e papel presente, destinados a distribuicao durante as atividades com as criancas do Programa SCFV (Servicos de Convivenciae Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/10/2015 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro/2015, atraves da Secretaria do Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/10/2015 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07, destinado a instalacao da Casa da Sopa, relativo ao mes de setembro de 2015, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 09/10/2015 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 13/10/2015 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mes de setembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 13/10/2015 | 22.87 | 00008838715483 | WELLITA PORFIRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 13/10/2015 | 22.87 | 00013277169413 | BRUNO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 13/10/2015 | 22.87 | 00013440377474 | JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 13/10/2015 | 22.87 | 00011843025450 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/10/2015 | 22.87 | 00013421665400 | VALDEILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/10/2015 | 22.87 | 00005391780470 | CARLOS MARTINS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/10/2015 | 22.87 | 00010272318450 | MONARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 13/10/2015 | 1560.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa JMF-4660, quando em 12 (doze) viagens ida e volta as comunidades : cha do inga, cachoeira, livramento, coiteiros e barra, conduzindo moradores para feira livre do Municipio, nos dias 26/09, 03 e 10/10/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa JMF-4660, quando em 10 (dez) viagens ida e volta as comunidades : cha do inga, cachoeira, livramento, coiteiros e barra, conduzindo moradores para feira livre do Municipio, nos dias 23 e 30/09 e 07/10/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/10/2015 | 780.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Pedras de fogo, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, junto ao Matadouro Publico desta cidade, nos dias 25/09, 02e 09/10/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 13/10/2015 | 140.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e concerto no motor de partida, instalacao, troca dos farois e no alternador do Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/10/2015 | 23.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 13/10/2015 | 51.74 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0005820 | 13/10/2015 | 577.50 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 550 (quinhentos e ciquenta) baldes de 20 litros com agua potavel, destinados as escolas da zona rural do municipio, relativo ao mes de setembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 13/10/2015 | 190.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 02 (dois) viagens sendo 01(uma) viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo Professores para participar de uma capacitacao junto a FUNAD e 01 (uma) viagema cidade de Itabaiana/PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, junto a 12o Regional de Ensino para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 09 e 13/10/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 13/10/2015 | 250.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa HOB 4904, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa, conduzindo professores da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, para participar de uma capacitacao junto aFUNAD, no dia 11/09/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0005826 | 13/10/2015 | 855.75 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel em 815 (oitocentos e quinze) baldes de 20 (vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Juripiranga como: Salvino Joao Pereira, Ronaldo Jose da Cunha Limae Vereador Jose Grimaldo Tavares, durante o mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 13/10/2015 | 170.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e concerto da instalacao do pisca lateral e dos farois do veiculo Celta de placa OET-0157, concerto do motor de partida, concerto da instalacao do motor, terminais da bateria e manutencao nos terminais da bateria do veiculo Micro-onibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0005832 | 13/10/2015 | 299.25 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel em 249 (duzentos e quarenta e nove) baldes de 20 (vinte) litros, destinados ao consumo nas Escolas do Municipio: Maria Jose Borba, Josefa Alexandrina e Creche Municipal, durante o mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 13/10/2015 | 180.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 02 (dois) viagens sendo 01(uma) viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo Professores para participar de uma capacitacao junto a FUNAD e 01 (uma) viagemao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo a Coordenadora de Educacao em visita as Escolas, nos dias 14 e 24/10/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/10/2015 | 300.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto da instalacao do veiculo Onibus de placa OEY-4674, concerto do motor de partida do veiculo Micro-Onibus de placa OFB-3569, concerto da injecao eletronica, diagnostico computadorizado, limpeza dos bicos e concerto do motor de partida no veiculo Montana de placa MOM-7701, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 13/10/2015 | 190.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PFY-8581, quando em 02(duas) viagens sendo uma a Itabaiana/PB junto ao 12a Regional de Ensino e outra para Joao Pessoa/PB conduzindo servidores da sec. de Educacao junto ao Espaco Cultural para uma capacitacao , nos dias 02 e 09 de Outubro/2015, atraves da Secretaria de Educacao conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0005829 | 13/10/2015 | 750.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som quando em 25 horas de divulgacao, chamada e transmissao da Audiencia Publica para discusao e elaboracao da lei orcamentaria anual-LOA para 2016, realizada no dia 28/09/2015 no centro recreativo municipal, cuja chamada se deu no periodo de 19 a 26/09/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 13/10/2015 | 190.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHS-7909 quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidores do setor de compras do municipio junto ao comercio local das cidades citadas, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 30/09 e 08/10/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 13/10/2015 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 02 (dois) viagens sendo 01(uma) viagem a cidade de Timbauba/PE e 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidores do Municipio junto ao Forum, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 23 e 25/09/2015, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005867 | 14/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/10/2015 | 212.36 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/10/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/10/2015 | 10.15 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais referente ao envio de uma correspondencia com AR, da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, destinada ao Cartorio de Servicos e Notarial do Municipio de Desterro/PB,rua Largo Juvino Mariano, s/n-Centro-Desterro-PB-CEP: 58.695-000, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/10/2015 | 268.25 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 14/10/2015 | 600.00 | 00002145432426 | VALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) refeicoes destinadas ao professores e alunos que participaram do Projeto Augusto dos Anjos da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005905 | 14/10/2015 | 1774.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos como: Blusas, destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005906 | 14/10/2015 | 22182.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos como: Blusas, destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 14/10/2015 | 51.74 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 14/10/2015 | 23.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/10/2015 | 190.24 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 14/10/2015 | 200.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 01(um) viagem, a cidade do Recife-PE, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Municipio junto a ANTOBUS autorizada volare, para tratar de assuntos sobre o Micro-onibus no dia 08/10/2015, conforme chamada publica 001/2014 e decreto 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 14/10/2015 | 560.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 04 (quatro) viagens, a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Municipio junto a Pneucar e Center Luz, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 17, 19, 21 e 24/09/2015, conforme chamada publica 001/2014 e decreto 015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 14/10/2015 | 100.00 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/10/2015 | 100.00 | 00001630904406 | JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 14/10/2015 | 269.85 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite nestogeno 2, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 14/10/2015 | 100.00 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 14/10/2015 | 160.00 | 00007176307490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 14/10/2015 | 105.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de Leite Nestogeno 2, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 14/10/2015 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005866 | 14/10/2015 | 3455.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Carne Bovina Com Osso e Carne Bovina Musculo, destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/10/2015 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/10/2015 | 300.00 | 00008117011409 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/10/2015 | 200.00 | 00009475734457 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 15/10/2015 | 100.00 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 15/10/2015 | 100.00 | 00011636023452 | ANDREA GENEROSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0005926 | 15/10/2015 | 712.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (bandeja dianteira, bomba d agua, pastilha de freio e outros), destinados a reposicao no veiculo fiesta de placa OGC 4134, pertencente a sec.de desenv.social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0005920 | 15/10/2015 | 5243.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (alternador, bateria, amortecedor, lona de freio e outras), destinados a reposicao no veiculo cacamba de placa NQE 6127, pertencente a sec.de infraestrutura do municipio,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/10/2015 | 600.00 | 00008354314448 | JOSE EDUARDO SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao nos instrumentos: fusileiros, caixa, atabaquis e outros pertences da Banda Marcial e Fan Farra Simples Jose Gildo Barbosa, durante o mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0005908 | 15/10/2015 | 13545.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento com fornecimento de pecas automotivas (alternador, pastilha de freio, amortecedor, bomba de freio, bateria, kit embreagem e outros), destinados aos veiculos de placa OET 0157, OGB 7784, OGB 1258, MOM 7701, todos pertencentes a sec.de educcao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005910 | 15/10/2015 | 2211.08 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Batata, Cebola, Cenoura, Jerimum, Tomate, Repolho, Coentro, Pimentao e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 16/10/2015 | 60.00 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02 (duas) lavagens geral nos veiculos fiesta e celta de placa OET 7784 e OET 0157, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0005938 | 16/10/2015 | 716.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (papel oficio, arquivo morto, grampo, pasta AZ, perfurador e grampeador), destinado as atividades da sec.de administracao e do setor de RH do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 16/10/2015 | 60.00 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02 (duas) lavagens geral no veiculo fiesta de placa OGC 4134, pertencente a sec.de desenv.social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 16/10/2015 | 150.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto em 2(dois) bebedouros(gelagua)pertencentes ao CRAS(PAIF) Programa de Atencao Integral a Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 19/10/2015 | 500.00 | 00006695861455 | MARILEIDE FELIX DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social, para realizacao de exame de saude como: tomografia computadorizada, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 19/10/2015 | 225.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1500 (Mil e Quinhentos) cedulas, destinadas a eleicao do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 19/10/2015 | 38.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 19/10/2015 | 181.30 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 19/10/2015 | 49.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 19/10/2015 | 915.42 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, 02 (duas) unidades de cruzeta, destinadas a reposicao na maquina retroescavadeira, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/10/2015 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua, do predio onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/10/2015 | 7406.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/10/2015 | 3678.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/10/2015 | 1850.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0005962 | 20/10/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/10/2015 | 1028.64 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/10/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/10/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de setembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/10/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/10/2015 | 8116.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Pensionistas, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/10/2015 | 9456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Inativos, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/10/2015 | 1074.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/10/2015 | 5272.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de energia eletrica referente ao consumo das unidades de educacao do municipio, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/10/2015 | 140.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/10/2015 | 650.00 | 00025119699472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/10/2015 | 130.00 | 00006099899448 | ALEXANDRE SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/10/2015 | 5288.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Familia, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/10/2015 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopao ref.ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/10/2015 | 130.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/10/2015 | 250.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/10/2015 | 35.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/10/2015 | 35.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005977 | 20/10/2015 | 3162.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Biscoito Maria, Cream Cracker, Carne Moida Bovina 500g, Mortadela de Frango, Sardinha, Margarina Becel, Oleo de Soja e Etc., destinados a merenda das criancas doPrograma SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/10/2015 | 35.00 | 00080645607487 | JOSE ANDRE DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/10/2015 | 35.00 | 00005418972413 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/10/2015 | 150.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como palhaco durante as festividades realizadas em comemoracao ao dia das criancas do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/10/2015 | 35.00 | 00003572907470 | ALBANIR VIEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005985 | 20/10/2015 | 200.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, desinfetante 2lts, detergente 2lts, papel higienico, papel toalha e Etc., destinados as atividades de limpeza do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/10/2015 | 32.32 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005987 | 20/10/2015 | 543.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: acucar, polpa de frutas, carne bovina moida, biscoito cream cracker e biscoito recheado de chocolate, destinados ao lanche do grupo do PAIF / CRAS da Casa da Familia do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/10/2015 | 150.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca (motor de partida) destinado a reposicao na moto titan de placa OFC 9198 pertencente a sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/10/2015 | 370.00 | 00075354608449 | FRANCISCO GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/10/2015 | 253.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Sopao Cumunitario do Municipio, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 21/10/2015 | 925.00 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos (insulina) a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 21/10/2015 | 3940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos conselheiros tutelar da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 21/10/2015 | 7452.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Comissionados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 21/10/2015 | 2582.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mes de Outubro/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 21/10/2015 | 4739.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-efetivo, relativo ao mes de Outubro/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 21/10/2015 | 13534.29 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-comissionados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 21/10/2015 | 5528.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 21/10/2015 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 21/10/2015 | 10446.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissionados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006012 | 21/10/2015 | 76.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante e sabao em po), destinados a higienizacao do clube municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 21/10/2015 | 4752.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/10/2015 | 423.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de uma rocadeira toyama profissional 43 cc, pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006015 | 21/10/2015 | 14.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos (joelho sold 20mm e 25 mm), destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 21/10/2015 | 120.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Itambe-PB e 01 (um) a cidade de Timbauba-PE, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, junto ao comercio local (Comercial Itambe e Nova Veiculos), para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 21/10/2015 | 17661.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Infraestrutura-efetivo, relativo ao mes de Outubro/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 21/10/2015 | 8291.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 21/10/2015 | 7452.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-comissionados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 22/10/2015 | 24220.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Contratados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 22/10/2015 | 177.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prego, destinados as necessidades da Secretaria Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 22/10/2015 | 1045.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Contratados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 22/10/2015 | 3607.50 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: placa mae asus, processador intel, memoria kingston 2gb ddr3, gravador dvd asus, hd externo 1tb e etc., destinados a manutencao do computadores pertencentes as Escolas Municipais Josefa Alexandrina e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 22/10/2015 | 4576.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Contratados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 22/10/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionado 40%, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 22/10/2015 | 41405.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados 60%, relativo ao mes de Outubro/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 22/10/2015 | 14036.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-eja efetivo 60%, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/10/2015 | 31324.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Infantil efetivo 60%, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 22/10/2015 | 35084.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Readaptacao efetivo 60%, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 22/10/2015 | 107123.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Educacao-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 22/10/2015 | 42733.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-apoio efetivo 40%, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 22/10/2015 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Coordenacao 60%, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 22/10/2015 | 1576.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja Fase I,II,III e IV Contratados 60%, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/10/2015 | 27775.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 22/10/2015 | 8335.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Correcao de Fluxo Contratados 60%, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 22/10/2015 | 1970.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche Apoio Contratados 40%, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 22/10/2015 | 25854.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio Contratados 40%, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/10/2015 | 5040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Contratados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/10/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 22/10/2015 | 2956.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-IGD Contratados, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006055 | 22/10/2015 | 107.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Desinfetante 2lt, Detergente 2lt, Esponja de Aco e Sabao em Po, destinados as atividades de limpeza do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006059 | 22/10/2015 | 1114.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Macarrao, Arroz, Calorifico, Oleo de Soja, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/10/2015 | 116.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 116 (cento e dezesseis) unidades de caixinhas de acrilico, destinadas aos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos do municipio no mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/10/2015 | 10968.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche Contratados 60%, relativo ao mes de Outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/10/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 07 e 08/10/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/10/2015 | 82.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 26/10/2015 | 120.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vulcanizacao, conserto e troca de pneus dos veiculos onibus de placa OEY-4674; microonibus OGC-5189, OFB-3569, OGC-9536; Montana MOM-7701 Fiesta OGB-7784;, pertencentes a Secretariade Educacao de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 26/10/2015 | 356.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de vulcanizacao , conserto e troca de pneus do veiculo NQE-6127, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0006088 | 26/10/2015 | 4903.92 | 21832624000145 | SINCON CONSTRUTORA EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao dos servicos de recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos da Rua Amazonas do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 26/10/2015 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais para Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 28e 29/09/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 26/10/2015 | 1850.00 | 00020647530449 | JURANDIR FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de um exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 26/10/2015 | 61.60 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 26/10/2015 | 105.65 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 26/10/2015 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Julho/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/10/2015 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 26/10/2015 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 26/10/2015 | 30.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vulcanizacao, conserto e troca de pneus do veiculo Fiesta de placa OGC-4134, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/10/2015 | 1850.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de um exame (arteriografia), destinado a pessoa carente do Municipio o paciente: Jurandir Ferreira de Araujo, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/10/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/10/2015 | 270.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) das Pracas do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0006097 | 27/10/2015 | 4156.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais eletricos como: Curva PVC, Reator, caixa de medicao CM-7, caixa de medicao CM-4, cabo flex 6, reator vapor e parafuso, destinados Iluminacao Publica e Reposicao na Secretaria deInfraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 10a parcela, do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/10/2015 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico durante o mes de Outubro/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/10/2015 | 3552.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme chamada publica no 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/10/2015 | 1091.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 30/09/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/10/2015 | 1091.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 30/10/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/10/2015 | 110.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, referente ao periodo de 30/09/2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/10/2015 | 110.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, relativo ao periodo 30/10/2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/10/2015 | 1635.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 180 kg de sacolao preto e 2 kg de sacola, destinados aos carrinhos da coleta de lixo da varricao das ruas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/10/2015 | 1040.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 08(oito)viagens, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14 as comunidades: Barra Paraibinha, coiteiros, Cha de Inga e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do Municipio, nos dias 17 e 24/10/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/10/2015 | 1350.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 09 (nove) viagens as comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Cha do Inga e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do Municipio, nos dias 14,21 e28/10/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/10/2015 | 520.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus JMF-4660, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Pedras de fogo, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 16 e 23/10/2015, conforme chamada publica 001/14 e decreto 015/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/10/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia, relativo ao mes de outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/10/2015 | 100.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/10/2015 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/10/2015 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/10/2015 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/10/2015 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/10/2015 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/10/2015 | 100.00 | 00060365366404 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/10/2015 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/10/2015 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/10/2015 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/10/2015 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/10/2015 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/10/2015 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/10/2015 | 100.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/10/2015 | 100.00 | 00010058962409 | MARIA JOSE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/10/2015 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/10/2015 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/10/2015 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/10/2015 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/10/2015 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/10/2015 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/10/2015 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/10/2015 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/10/2015 | 100.00 | 00009799825458 | JULIANA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/10/2015 | 100.00 | 00003856132880 | DOMERINA MARIA DA SILVA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/10/2015 | 100.00 | 00003928841432 | ROSILENE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/10/2015 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/10/2015 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/10/2015 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/10/2015 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/10/2015 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/10/2015 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/10/2015 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/10/2015 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/10/2015 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/10/2015 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/10/2015 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/10/2015 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/10/2015 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/10/2015 | 100.00 | 00010848453425 | DANIELA APARECIDA DO CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/10/2015 | 96.40 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do defensor publico ref.a homologacao de acordo reativo aos autos no 0000.891-29.2015.815.0381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/10/2015 | 150.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto das fechaduras das portas do veiculo Caminhao Cacamba de Placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 29/10/2015 | 1140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFR 4150, quando em 06 (seis) viagens ida e volta, sendo 05 (cinco) a cidade de Recife junto a empresa ANTOBUS e comercio local, e 01 (um) a cidade de Joao Pessoa junto a empresa SOTREQ, para tratar de assuntos relativo aos transportes do municipio, nos dias: 01, 03, 05, 14, 23 e 24/10/2015, conf.chamada publica no001/14 e decreto no 015/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/10/2015 | 1990.40 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Banana Prata, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/10/2015 | 454.00 | 00002914638434 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Abacaxi, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/10/2015 | 400.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao com fibras e pintura no veiculo Micro-Onibus de Placa KFG-5579, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/10/2015 | 300.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e recuperacao da alma do para-choque dianteiro, no veiculo Fiesta de Placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/10/2015 | 34657.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/10/2015 | 509.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de Educacao-FUNDEB efetivos e comissionados, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/10/2015 | 2955.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/10/2015 | 239.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de educacao-FUNDEB/contratados, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0006199 | 30/10/2015 | 681.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares, Salvino Joao Pereira, Maria Jose Borba, Antonio Pedro da Silva e Josefa Alexandrina do Municipio, referente ao mes deOutubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de no32385-3 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/10/2015 | 2309.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/10/2015 | 1.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/10/2015 | 4.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta da CIDE nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/10/2015 | 47.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nø2404-X nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/10/2015 | 4903.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do Pasep, relativo a competencia 09/2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/10/2015 | 264.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0006203 | 30/10/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Secretaria de Infraestrutura de Juripiranga, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/10/2015 | 1656.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0006202 | 30/10/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Biblioteca Municipal de Juripiranga, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/10/2015 | 964.00 | 00038017407491 | WILMA CARNEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com homologacao de acordo ref. a acao de ressarcimento de danos relativo aos autos no 0000.891-29.2015.815.0381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/10/2015 | 30.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref.a 04 (quatro) autenticacoes e 02 (duas) abertura de firma em documentos desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/10/2015 | 1576.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados durante o mes de outubro/2015 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0006170 | 30/10/2015 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/10/2015 | 19212.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, referente aos funcionarios da Secretaria da Administracao Geral do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Setembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/10/2015 | 160.08 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de administracao geral-efetivos, comissionados e eletivo, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/10/2015 | 86.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de administracao geral-contratados, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0006200 | 30/10/2015 | 1908.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet)da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/10/2015 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de desenv.social-SCFV, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/10/2015 | 7.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-IGD Contratados, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de no 36090-2 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0006201 | 30/10/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0006204 | 30/10/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do CRAS do municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006206 | 03/11/2015 | 540.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) botijoes de gas - GLP 13kgs, destinados a casa da sopa e ao CRAS do municipio, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006209 | 03/11/2015 | 90.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 18 (dezoito) garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinados ao consumo no CRAS do municipio, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/11/2015 | 258.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto e manutencao de 05 (cinco)ventiladores pertencentes ao CRAS, atraves da secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 03/11/2015 | 91.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 13(treze) copias de chaves destinadas a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006207 | 03/11/2015 | 5.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) garrafao de 20l de agua mineral , destinado ao consumo na sala do empreendedor do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/11/2015 | 75.00 | 00008503399440 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 10(dez) mesas e 70(setenta) cadeiras para servir de apoio na realizacao de Audiencia Publica para elaboracao e discursao da Lei Orcamentaria Anual-LOA para o exercicio de 2016, realizada no Clube Recreativo Municipal, no horario das 19:00hs as 22:00hs, no dia 28 de setembro/2015, atarves da Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/11/2015 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, nos dias 02 e 03/09/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/11/2015 | 25.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Governo Federal e Caixa/Gigov para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 08 de Outubro/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/11/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos do interesse do Municipio, nos dias 30 e 01/10/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/11/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 21 e 22/10/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/11/2015 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais para Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 26 e 27/10/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 03/11/2015 | 60.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, nos dias 02 e 03/09/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006208 | 03/11/2015 | 30.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinados ao consumo na biblioteca do municipio, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006212 | 03/11/2015 | 10.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinado ao consumo na secretaria de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/11/2015 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 03/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006210 | 03/11/2015 | 15.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinados ao consumo na sec.de financas do municipio, relativo ao mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006213 | 03/11/2015 | 35.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 07(sete)garrafoes de agua mineral, destinados ao consumo dos servidores da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006214 | 03/11/2015 | 720.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 16(dezesseis)botijoes de gas, destinados ao preparo da merenda dos alunos das Escolas do Municipio e Creche do Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 03/11/2015 | 229.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, relativo aos meses de Marco, Maio, Junho, Julho, Agosto, Outubro e Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006224 | 04/11/2015 | 990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) pneu 215/75 R17,5, destinado ao veiculo micro onibus de placa MOE 3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006225 | 04/11/2015 | 161.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a 1a formacao continuada das equipes gestoras das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006226 | 04/11/2015 | 37.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de consumo como: Luva PVC c/Forro 45cm e Cola Araldite, destinados a manutencao no Predio da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006229 | 04/11/2015 | 396.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado 50MM, Cadeado 40MM, Cadeado 25MM segredo e Cadeado 30MM, destinados ao Predio da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0006230 | 04/11/2015 | 11740.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (amortecedor, tensor do motor, correia do alternador, filtro ar, bomba combustivel, kit tensor, retentor roda, bateria, bomba d agua e outros), destinados a reposicao nosveiculos pertencentes a sec.de educacao do municipio, de placa MOU 4936, OFG 5579, OGC 9536, OFB 3569 e MOE 3575, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006233 | 04/11/2015 | 33.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de consumo como: Luva PVC c/Forro 45cm e Cola Araldite, destinados a manutencao no Predio da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. Fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado de 40MM, Registro Esferico de 20MM e Tarje 3 , destinados a manutencao no Predio da Escola Municipal Escola Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006235 | 04/11/2015 | 540.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado 50MM e Fechadura para Porta, destinados a manutencao das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0006240 | 04/11/2015 | 76.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plastica 30mm c/elastico cores variadas, destinados as atividades da secretaria de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 04/11/2015 | 1173.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme chamada publica no002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0006236 | 04/11/2015 | 510.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a maquina trator da coleta do lixo, pertencente a secretaria de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 04/11/2015 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a divulgacao de materias do interesse deste orgao publico, no site e Programa Gil Costa em Acao, e veiculacao de spots de acoes da Prefeitura em veiculos de radios da regiao durante o mes de outubro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 04/11/2015 | 18.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a 05 (cinco) autenticacoes de documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 04/11/2015 | 100.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 05/11/2015 | 25.87 | 00009507298410 | MARIA HELENA GOMES ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 05/11/2015 | 350.00 | 00008895497457 | SAMUEL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de exames, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006255 | 05/11/2015 | 1202.05 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cenoura, Jerimum, Repolho, Coentro, Pimentao e Etc., destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006256 | 05/11/2015 | 108.50 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de verduras como: cenoura, jerimum, repolho, coentro, pimentao, alho, batata, cebola, tomate e outros, destinados ao preparo da merenda dos alunos que participam dos sevicos de convivencia defortalecimento de vinculos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 05/11/2015 | 100.00 | 00008627612471 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 05/11/2015 | 618.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica, do anexo onde funciona o Setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 05/11/2015 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006257 | 05/11/2015 | 3140.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao e hidraulico (tijolo, cimento, cano e outros), destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006254 | 05/11/2015 | 2992.83 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Batata, Cebola, Cenoura, Jerimum, Tomate, Repolho, Coentro, Pimentao e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006264 | 06/11/2015 | 9691.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Leite em Po 200g, Flocao 500g, Carne de Charque, Arroz, Oleo de Soja e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006265 | 06/11/2015 | 2032.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Biscoito Maria, Carne Moida, Carne de Charque, Frango, Arroz, Feijao, Vinagre, Sal e Etc., destinados ao preparo da merenda das criancas, que usufruem da CrecheMunicipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006266 | 06/11/2015 | 7671.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Carne Moida, Frango, Polpade Acerola, Carne Acem com Osso e Etc.,destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006269 | 06/11/2015 | 6701.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: Agua Sanitaria, Desinfetante 2lt, Sabao em Po, Polidor de Aluminio, Pano de Chao, Bom Ar 400Ml e Etc., destinados as atividades de limpeza das Escolas e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006270 | 06/11/2015 | 389.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como: Agua Sanitaria, Desinfetante 2lt, Inseticida SBP 300ML, Papel Higienico, Vassoura Palha e Etc., destinados as atividades de limpeza da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006278 | 06/11/2015 | 7654.01 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006283 | 06/11/2015 | 6865.24 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel como: gasolina, destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 06/11/2015 | 400.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK-2134, quando em 02 (duas) viagens, sendo uma a Pitimbu/PB e outra a Sao Miguel de Taipu/PB junto a EMATER transportando generos alimenticios doados as Escolas do Municipio, nos dias 02 e 05/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 06/11/2015 | 750.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK-2134, quando em 05 (cinco) diarias transportando generos alimenticios para as Escolas da Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 13, 16, 19, 21 e 30/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 06/11/2015 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta unica de no 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006275 | 06/11/2015 | 1117.63 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina, destinado ao abastecimento do veiculo do gabinete do prefeito, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 06/11/2015 | 140.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa PEY 8581, quando em uma viagem a cidade de Joao Pessoa conduzindo servidores da sec.de infraestrutura do municipio junto ao CREA, no dia 22/10/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 06/11/2015 | 380.00 | 00001061302423 | JOSÉ ALVES VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte e aguacao do gramado do estadio municipal, no periodo de 19 a 30/10/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006279 | 06/11/2015 | 5692.34 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos da sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006280 | 06/11/2015 | 894.00 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado ao abastecimento dos veiculos da sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006282 | 06/11/2015 | 255.92 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel: Gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veiculos da sec.de infraestrutura, relativo ao mes de outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 06/11/2015 | 400.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao corretiva de 1(um)ar condicionado split de 18000 BTUS e 01(uma) troca de capacitador, pertencente a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 06/11/2015 | 349.30 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma passagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 06/11/2015 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/11/2015 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006277 | 06/11/2015 | 909.24 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: gasolina e etanol, destinado ao abastecimento do veiculo da sec.de desenv.social, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006281 | 06/11/2015 | 479.97 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel: Gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo da gestao do bolsa familia, relativo ao mes de OUTUBRO/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 06/11/2015 | 225.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 225 (duzentos e vinte e cinco) Crachas, destinados ao Programa SCFV (Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/11/2015 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 09/11/2015 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07, destinado a instalacao da Casa da Sopa, relativo ao mes de outubro de 2015, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 09/11/2015 | 257.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/11/2015 | 219.10 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 09/11/2015 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, relativo ao mes de outubro/2015, atraves da Secretaria do Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 09/11/2015 | 81.20 | 00021994925833 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/11/2015 | 133.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 09/11/2015 | 291.93 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/11/2015 | 53.60 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 09/11/2015 | 153.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 09/11/2015 | 147.00 | 00025490818468 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/11/2015 | 67.00 | 00004656862495 | ALZINEIDE NOGUEIRA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 09/11/2015 | 96.20 | 00001257548417 | ANTONIO TRANQUILINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 09/11/2015 | 78.80 | 00028774256491 | LUIZ ANTONIO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 09/11/2015 | 73.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 09/11/2015 | 106.50 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/11/2015 | 67.40 | 00003877347401 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 09/11/2015 | 209.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006329 | 09/11/2015 | 320.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recargas de 05 (cinco) toner, sendo 02 (dois) sansung scx 3405 e 03 HP P1005, destinados as atividades da secretaria de desenv.social do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 09/11/2015 | 300.00 | 00061687774404 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 09/11/2015 | 178.70 | 00097355003453 | JOSE FRANCISCO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 09/11/2015 | 114.40 | 00024723207449 | SEVERINO BEZERRA DE MENESES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 09/11/2015 | 118.70 | 00010853582408 | MARIA ALAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 09/11/2015 | 583.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 09/11/2015 | 49.00 | 00001165069466 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 09/11/2015 | 201.00 | 00005121750471 | SIMONE ALVES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 09/11/2015 | 86.20 | 00008543465460 | ERONILDA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 09/11/2015 | 49.50 | 00008196312482 | VALCELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 09/11/2015 | 44.40 | 00098033581468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 09/11/2015 | 47.80 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 09/11/2015 | 255.50 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 09/11/2015 | 46.20 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 09/11/2015 | 53.00 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 09/11/2015 | 55.80 | 00024723207449 | SEVERINO BEZERRA DE MENESES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 09/11/2015 | 69.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 09/11/2015 | 65.30 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/11/2015 | 70.50 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 09/11/2015 | 346.00 | 00003630326498 | ELIANA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 09/11/2015 | 95.00 | 00009111453460 | DANIELI LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 09/11/2015 | 92.70 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 09/11/2015 | 82.80 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 09/11/2015 | 81.70 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 09/11/2015 | 225.20 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0006300 | 09/11/2015 | 2920.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB 9547, do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 13/10/2015 a 10/11/2015 atravesda Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/11/2015 | 70.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHU-1825, quando em 01 (uma) viagem ida e volta a cidade de Timbauba, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, junto a empresa de pre-moldados,para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/11/2015 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 09/11/2015 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/11/2015 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma fonte de agua para exploracao pelo Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mes de OUTUBRO/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/11/2015 | 290.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 02 (dois) pinos em aco, para movimento da lanca que gira 180o graus, pertencentes a Retroescavadeira e da Concha do Trator New Holland, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 09/11/2015 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB 6327, quando em 20 (vinte) viagens ida e volta as localidades da zona rural carnauba e paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do municipio, nos dias 26/09, 03, 10,17 e 24/10/2015, conforme chamada publica no001/2014 e decreto no015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 09/11/2015 | 1000.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua potavel em 1000 (hum mil) baldes de 20 (vinte) litros, sendo 400 (quatrocentos) baldes de 20 (litros) destinados ao Clube Recreativo e 600 (seiscentos) baldes de 20 (litros) destinados ao Cemiterio Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 01 a 05/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 09/11/2015 | 600.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Sao Paulo, no 80, para funcionamento de parte das atividades da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, haja vista, a realizacao dos Cursos de Gesseiro,Encanador e Serralheiro de Aluminio, em parceria com o SENAI, quando na ocupacao de parte do atual Predio da referida Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 09/11/2015 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza publica, relativo ao mes de Outubro/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 09/11/2015 | 2155.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e conserto de 02 (dois) motor bomba submersa de 0.5 cv, pertencentes as comunidades Rurais como: Sitio Salgado e Sitio Santa Helena (Paraibinha), localizados na Zona Ruraldo Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006336 | 09/11/2015 | 180.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recargas de 04 (quatro) toner HP 1212 e 04 (quatro) recargas de cartucho HP 60, destinados as atividades do setor de contabilidade e do setor de compras do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/11/2015 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na Radio Radical FM, durante o mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0006294 | 09/11/2015 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0006296 | 09/11/2015 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0006298 | 09/11/2015 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados na area de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/11/2015 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/11/2015 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados, na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, em difusora local durante o mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0006321 | 09/11/2015 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Consultoria Juridica em Licitacoes e Contratos nos termos da Lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 09/11/2015 | 2000.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Producao de Videos Institucionais para Alimentacao do Portal da Traparencia, durante o mes de outubro/15, atraves da Sec. de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006332 | 09/11/2015 | 230.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recargas de 06 (seis) cartuchos HP122 e 02 (dois) toner sansung 3405, destinados as atividades do setor de RH, da sec.de administracao e do setor de patrimonio do municipio, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/11/2015 | 2364.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/11/2015 | 27.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a 03 (tres) abertura de firmas em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 10/11/2015 | 4405.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 10/11/2015 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 10/11/2015 | 6355.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 10/11/2015 | 157.07 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/11/2015 | 112.10 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 10/11/2015 | 641.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/11/2015 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete do Prefeito relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/11/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de outubro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006384 | 10/11/2015 | 586.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: toalha para banho, shampoo, creme para pentear, esponja de banho e Etc., destinados as atividades de higiene pessoal das criancas que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB (Debora Maroja), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006457 | 10/11/2015 | 6631.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Carne Bovina Acem c/osso, Carne Bovina Acem s/osso, Carne Moida Bovina Tatuibi, Salsicha, Polpa de Acerola e Polpa de Goiaba, destinados a merenda dos alunos dasEscolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0006392 | 10/11/2015 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia, para Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas, de interesse doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/11/2015 | 247.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches destinados a equipe que participam do projeto janela do mundo em parceria com a secretaria de cultura da prefeitura municipal, relativo ao periodo de 26 a 29/10/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/11/2015 | 35.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/11/2015 | 50.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/11/2015 | 35.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/11/2015 | 50.00 | 00002904139400 | VERA LUCIA ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/11/2015 | 50.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/11/2015 | 50.00 | 00070154433411 | ANA CARLA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/11/2015 | 35.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/11/2015 | 50.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/11/2015 | 50.00 | 00011222642409 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/11/2015 | 50.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/11/2015 | 50.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/11/2015 | 200.00 | 00008615978425 | JOELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/11/2015 | 260.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para doacao de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/11/2015 | 35.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/11/2015 | 260.00 | 00008319540437 | CAMILA FIGUEIREDO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00008385536728 | JOSE DELMIRO DE PONTES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para doacao de um funeral, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00099680408787 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para doacao de um funeral, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/11/2015 | 50.00 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/11/2015 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/11/2015 | 50.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/11/2015 | 50.00 | 00001721703462 | COSMA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/11/2015 | 260.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para doacao de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/11/2015 | 260.00 | 00006323259419 | LUZINETE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para doacao de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/11/2015 | 50.00 | 00078869404404 | JOSE MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/11/2015 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mes de outubro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/11/2015 | 260.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para doacao de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/11/2015 | 50.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/11/2015 | 260.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para doacao de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/11/2015 | 50.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/11/2015 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/11/2015 | 260.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para doacao de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/11/2015 | 50.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/11/2015 | 260.00 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para doacao de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/11/2015 | 50.00 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/11/2015 | 50.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/11/2015 | 80.00 | 00012095211480 | ERICA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para transporte de mudanca, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/11/2015 | 90.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/11/2015 | 50.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/11/2015 | 130.00 | 00007259223464 | MARIA LEANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/11/2015 | 130.00 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/11/2015 | 50.00 | 00011061409406 | ERICA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para doacao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/11/2015 | 50.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para doacao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/11/2015 | 130.00 | 00092903215472 | MARIA ESTELITA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/11/2015 | 260.00 | 00002260483496 | HENRIQUE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/11/2015 | 35.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/11/2015 | 35.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/11/2015 | 35.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/11/2015 | 35.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/11/2015 | 90.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/11/2015 | 140.00 | 00010105755460 | WANESSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/11/2015 | 140.00 | 00003637485478 | LINDINALVA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/11/2015 | 130.00 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/11/2015 | 130.00 | 00007150545467 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/11/2015 | 130.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/11/2015 | 270.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite nestogeno, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/11/2015 | 130.00 | 00001722258411 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/11/2015 | 35.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 10/11/2015 | 270.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite nestogeno 2,destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 10/11/2015 | 35.00 | 00010525245405 | INACIO SEVERINA APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/11/2015 | 35.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 11/11/2015 | 50.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFM-8410, quando em 01(uma) viagem, a Itambe-PE, conduzindo o servidor da Secretaria de Cultura e Desporto para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 30/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 11/11/2015 | 2990.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 30/10 e 03,06 e 10/11/2015 e 15 (quinze) viagens as comunidades da Zona Rural do Municipio, conduzindo moradores para feira livre do Municipio (ida e volta), nos dias 31/10 e 04,07 e 11/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 11/11/2015 | 850.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como: solda no carrocao do lixo(trator); solda na concha da restroescavadeira; solda e desempeno do estribe do trator; montagem da grade de corta terra; troca de duas unhas da restroescavadeira e recuperacao de 5 unhas da retroescavadeira, pertencentes a secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 11/11/2015 | 435.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus do Trator New Holland, maquina Restroescavadeira e veiculo Cacamba MQE-6127, durante os meses de Setembro e Outubro/2015, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 11/11/2015 | 170.00 | 00096441763400 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGG-2660, quando em 02(duas)viagens sendo uma a Joao Pessoa-PB, conduzindo professores para participar de uma capacitacao junto a FUNAD e outra ao Sitio Cachoeira conduzindo servidores da Educacao, nos dias 22 e 30/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 11/11/2015 | 1083.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Generos alimenticios como: 361 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 11/11/2015 | 140.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOA-1412, quando em 01(uma)viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o secretario de Educacao e o Gerente de Educacao para participar de uma reuniao sobre COGIVA, no dia 06/11/2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0006479 | 11/11/2015 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02(duas)fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0006488 | 11/11/2015 | 8000.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos como: Blusas, destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0006489 | 11/11/2015 | 14182.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos como: Blusas, destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 11/11/2015 | 120.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 02(duas)viagens sendo uma Timbauba-PE e outra a Itabaiana/PB, conduzindo servidores da Secretaria de Financas para tratar de assuntos do interesse do Municipio, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, nos dias 08/10 e 06/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 11/11/2015 | 23.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03(tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do ITR de no4035-5 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 11/11/2015 | 47.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nø2404-X nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 11/11/2015 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho de no 5777 que foi anulado em virtude de equivoco na contabilizacao das retencoes do pagamento e corrigido nesta data, ref.aos servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 12/11/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0006499 | 12/11/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software de Administracao publica: sistema de conbabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ITR nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/11/2015 | 96.44 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia,destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 12/11/2015 | 99.10 | 00033357480425 | JOSE ROBERT ROCHA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia,destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 12/11/2015 | 100.00 | 00021994925833 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento aluguel, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 12/11/2015 | 100.00 | 00031409350487 | JONILDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento aluguel, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 12/11/2015 | 26.93 | 00009507298410 | MARIA HELENA GOMES ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 12/11/2015 | 39.70 | 00011206642416 | LAUDECI MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 12/11/2015 | 150.00 | 00006717083417 | HELENO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 12/11/2015 | 1720.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccoes de 25(vinte e cinco) conjuntos (femenino) e 16(dezesseis) conjuntos (masculino), para figurinos da oficina de danca do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 13/11/2015 | 22.87 | 00013249038482 | RENAN BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documento, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/11/2015 | 22.87 | 00010868634450 | GEOVANI BAZILHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documento, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 13/11/2015 | 350.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e reparo mecanico na impressora laserjet M1132 MFP, pertencente ao PAIF ( Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia) da Secretaria de Desenvolvimento de Acao Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006503 | 13/11/2015 | 139.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: Achocolatado claralate, achocolatado italac, bebida lactea, cobertura, farinha de trigo, salsicha e milho para pipoca, destinados ao preparo dos lanches para o encontro pedagogico da Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0006519 | 13/11/2015 | 120.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de veiculacao de propaganda volante, em 04 (quatro) horas em carro de som de porte medio a disposicao da Secretaria de Educacao divulgando mensagem em homenagem ao dia dos Professores,durante o mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 13/11/2015 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Outubro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0006518 | 13/11/2015 | 300.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de carro de som de placa KIQ-0889, quando em 10 horas de divulgacao de convite aos comerciantes para o curso ministrado por tecnicos do SEBRAE na casa do Empreendedor, no periodo de 20 a 28/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 16/11/2015 | 60.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Sape-PB para participar do 8ø Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, nos dias 26 e 27/10/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 16/11/2015 | 30.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 2ø Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, no dia 06/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 16/11/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 11 e 12/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 16/11/2015 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do 2ø Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, no dia 06/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 16/11/2015 | 500.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao corretiva de 01 (um) ar condicionado split, 01 (uma) recarga de gas R-410 e 01(uma) manutencao do ar splint 9.000 Btus, pertencentes ao setor do RH e Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/11/2015 | 350.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 (dois) fogoes, sendo um da Escola Maria Jose Borba e outro da Escola Ronaldo, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 16/11/2015 | 1081.50 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1030 (hum mil e trinta) baldes de 20 litros com agua potavel, destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 16/11/2015 | 472.50 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 450 (quatrocentos e cinquenta) baldes de 20 litros com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de outubro/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 16/11/2015 | 210.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 (duzentos) baldes de 20 litros com agua potavel destinados ao abastecimento da Escola Jose Abdon de Queiroz localizada na zona rural do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 16/11/2015 | 119.00 | 06006343000140 | JOSE EVALDO DA SILVA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (bateria e pisca completo), destinados a reposicao na moto cargo de placa QFA 5594, pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 16/11/2015 | 322.00 | 00070887082483 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados no Rio Paraiba quando na desobstrucao do trecho compreendido entre a cidade de Itabaiana/PB e a barragem de Acaua, os servicos foram realizados em parceria com AESA, CAGEPA e os Municipios (Mogeiro, Salgado, Itabaiana e Juripiranga)sob acompanhamento do Ministerio Publico da Comarca de Itabaiana/PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura, durante 09(nove) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 16/11/2015 | 358.00 | 00011676858490 | EDUARDO HELENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados no Rio Paraiba quando na desobstrucao do trecho compreendido entre a cidade de Itabaiana/PB e a barragem de Acaua, os servicos foram realizados em parceria com AESA, CAGEPA e os Municipios (Mogeiro, Salgado, Itabaiana e Juripiranga)sob acompanhamento do Ministerio Publico da Comarca de Itabaiana/PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura, durante 10(dez) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 16/11/2015 | 358.00 | 00012563391482 | MARCOS VENICIOS VELOSO QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados no Rio Paraiba quando na desobstrucao do trecho compreendido entre a cidade de Itabaiana/PB e a barragem de Acaua, os servicos foram realizados em parceria com AESA, CAGEPA e os Municipios (Mogeiro, Salgado, Itabaiana e Juripiranga) sob acompanhamento do Ministerio Publico da Comarca de Itabaiana/PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura, durante 10 (dez) dias no mes de novembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 16/11/2015 | 358.00 | 00006442343421 | JADSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados no Rio Paraiba quando na desobstrucao do trecho compreendido entre a cidade de Itabaiana/PB e a barragem de Acaua, os servicos foram realizados em parceria com AESA, CAGEPA e os Municipios (Mogeiro, Salgado, Itabaiana e Juripiranga)sob acompanhamento do Ministerio Publico da Comarca de Itabaiana/PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura, durante 10(dez) dias no mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 16/11/2015 | 322.00 | 00010759843430 | ALEANDRO JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados no Rio Paraiba quando na desobstrucao do trecho compreendido entre a cidade de Itabaiana/PB e a barragem de Acaua, os servicos foram realizados em parceria com AESA, CAGEPA e os Municipios (Mogeiro, Salgado, Itabaiana e Juripiranga)sob acompanhamento do Ministerio Publico da Comarca de Itabaiana/PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura, durante 09(nove) dias no mes de novembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006522 | 16/11/2015 | 48.40 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) fechaduras e 06 (seis) dobradicas, destinados as portas e portoes das unidades pertencentes a secretaria de desenv.social do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 16/11/2015 | 270.00 | 00011182264450 | EDILANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 16/11/2015 | 50.37 | 00001311009477 | SEVERINO RAMOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 16/11/2015 | 84.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 80(oitenta) baldes de 20 litros cada com agua potavel, destinados ao abastecimento da Casa da Familia pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 17/11/2015 | 1173.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme chamada publica no002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 17/11/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0006555 | 17/11/2015 | 230.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de CD virgem e capa para CD, destinados as atividades da secretaria de administracao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 18/11/2015 | 199.38 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Secretaria de administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 18/11/2015 | 1330.20 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24 (vinte e quatro) telefones moveis (celular), destinados as atividades de servidores da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 18/11/2015 | 187.97 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 18/11/2015 | 3522.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: Inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme chamada publica no 002/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 18/11/2015 | 259.57 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 18/11/2015 | 84.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do Fundo Especial de no 4720-1 nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 18/11/2015 | 612.90 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais destinados ao conserto do telhado do predio onde funciona o CRAS/PAIF do Municipio, tais como: 60m de ripa, 43m de caibro, 7%m de linha 3x4, 8m de linha 3x3, 2 porta pinho 90cm,2 forra e meia e 1kg de prego, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 18/11/2015 | 100.00 | 00007787470429 | SANDRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/11/2015 | 100.00 | 00003861247445 | FABIO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006575 | 19/11/2015 | 31.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) unidades de parafusos p/vaso, destinados aos sanitarios da Escola Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0006583 | 20/11/2015 | 681.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet) da Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares, Salvino Joao Pereira, Maria Jose Borba, Antonio Pedro da Silva e Josefa Alexandrina do Municipio, referente ao mes deNovembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/11/2015 | 930.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto de 01(um) Liquidificador e 06(seis) ventiladores da Escola Municipal Salvino Joao Pereira; conserto da TV da Creche Municipal, 04(quatro) ventiladores da Escola Josefa Alexandrina; conserto de 05(cinco) ventiladores, 01(uma) caixa amplificada e 1(um) liquidificador Industrial da Escola Ver. Jose Grimaudo, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0006581 | 20/11/2015 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Novembro 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/11/2015 | 27.02 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-DF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso de convenio de no 083/2003 pela nao utilizacao da contra-partida pactuada, conforme Guia de Recolhimento da Uniao-GRU em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/11/2015 | 39.50 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-DF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso de convenio de no 083/2003 pela nao utilizacao da contra-partida pactuada, conforme Guia de Recolhimento da Uniao-GRU em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/11/2015 | 710.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0006590 | 20/11/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Secretaria de Infraestrutura de Juripiranga, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/11/2015 | 105.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto e manutencao da TV, pertecente ao Mercado publico, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0006589 | 20/11/2015 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia (internet), da Biblioteca Municipal de Juripiranga, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/11/2015 | 210.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto e manutencao no estabilizador , nobreak e confeccao de adapator para a Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/11/2015 | 62.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 01(uma) pia de 1.20 x 0.50 preta, destinada ao Clube Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0006585 | 20/11/2015 | 1908.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet)da Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/11/2015 | 283.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa PGI 1902, quando em 21 (vinte e uma) viagens, sendo 02 (duas) a cidade de Timbauba, junto ao Banco do Brasil, 01 (uma) a cidade de Itambe, junto a Caixa Economica e 18 (dezoito) a cidade de Itabaiana, junto a Caixa Economica, energisa e Banco do Brasil, conduzindo documentos e extratos bancarios dos setores de financas, RH, contabilidade e administracao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/11/2015 | 80.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto-taxi de placa PGI 1902, quando em uma diaria local conduzindo servidores do setor de RH do municipio para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 03/11/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/11/2015 | 8116.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Pensionistas, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/11/2015 | 9456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-Inativos, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0006588 | 20/11/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542014 | 0006591 | 20/11/2015 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de comunicacao multimidia(internet), do CRAS do municipio, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/11/2015 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopao ref.ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 20/11/2015 | 5288.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Familia, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 23/11/2015 | 405.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 45 (quarenta e cinco) refeicoes (almoco), destinados aos participantes do Evento do Dia Internacional do Idoso, comemorado no dia 06/10/2015 no CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social) do Municipio de Juripiranga-PB, Conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0006609 | 23/11/2015 | 4559.23 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do centro de referencia de assistencia social - CRAS do municipio, no mes de novembro/15, conforme medicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006618 | 23/11/2015 | 369.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (frango, margarina, acucar, farinha de trigo, ovos, doce e outros), destinados a oficina de tortas, salgados e doces que esta sendo realizada no CRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 23/11/2015 | 774.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 86 (oitenta e seis) refeicoes (almoco), destinados aos participantes do encontro de comerciantes do Municipio de Juripiranga-PB em parceria com o SEBRAE, com o tema: Melhoria no Empreendedorismo Municipal, atraves da Secretaria de Administracao, realizado nos dias 11, 12, 13, 17 e 18/11/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 23/11/2015 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um seminario realizado pelo Ministerio Publico Federal, no dia 20/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/11/2015 | 25.00 | 00001241963495 | FERNANDA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um seminario realizado pelo Ministerio Publico Federal, no dia 20/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 23/11/2015 | 25.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um seminario realizado pelo Ministerio Publico Federal, no dia 20/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/11/2015 | 25.00 | 00006446298439 | EVELINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um seminario realizado pelo Ministerio Publico Federal, no dia 20/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/11/2015 | 25.00 | 00004638873448 | JOSE EDSON DINIZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um seminario realizado pelo Ministerio Publico Federal, no dia 20/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/11/2015 | 30.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um seminario realizado pelo Ministerio Publico Federal, no dia 20/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006620 | 23/11/2015 | 461.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, flanela, agua sanitaria, sabao em po e outros), destinados a higienizacao do predio da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 23/11/2015 | 25.00 | 00002770991450 | MAGNA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um seminario realizado pelo Ministerio Publico Federal, no dia 20/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 23/11/2015 | 25.00 | 00075992094415 | ENOQUE BERNARDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um seminario realizado pelo Ministerio Publico Federal, no dia 20/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 23/11/2015 | 30.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um seminario Gestao de Educacao do Baixo Rio Paraiba, no dia 17/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 23/11/2015 | 5832.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 648 (seiscentos e quarenta e oito) refeicoes (almoco), destinados aos participantes do Projeto Janelas para o Mundo, atraves da Secretaria de Cultura do Municipio de Juripiranga-PB, realizado na Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 01/10 a 15/11/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006619 | 23/11/2015 | 553.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, pano de chao, detergente, papel higienico, vassoura e outros), destinados a higienizacao do clube municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 23/11/2015 | 177.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 metros de caibros, 44 metros de ripas e 2 kg depregos destinados as necessidades da Secretaria Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 23/11/2015 | 183.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para motocicleta (jogo de tracao, patin de freio, esticador de corrente, pisca e outros), destinados a reposicao na moto de placa MNJ 3638, pertencente a secretaria de infraestruturado municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 23/11/2015 | 630.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 70 (setenta) refeicoes (almoco), destinados aos participantes do encontro de Gestores e Tecnicos de Educacao no dia 15/11/2015, e no encontro do Programa Melhoria da Educacao do Municipiode Juripiranga-PB no dia 11/11/2015, Conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006630 | 24/11/2015 | 123.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 pct de papel crepom comum e 58 un de emborrachado de cores diversas, dstinados as atividades da Escola de Ensino Infantil Ronaldo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 24/11/2015 | 5261.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de energia eletrica referente ao consumo das unidades de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0006646 | 24/11/2015 | 150.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de expediente como: 100 metros de TNT, destinado a Escola Salvino Joao Pereira para o projeto Augusto dos Anjos e Antonio Faustino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 24/11/2015 | 5521.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 30/11/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 24/11/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 24/11/2015 | 143.00 | 00011676858490 | EDUARDO HELENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados no Rio Paraiba quando na desobstrucao do trecho compreendido entre a cidade de Itabaiana/PB e a barragem de Acaua, os servicos foram realizados em parceria com AESA, CAGEPA e os Municipios (Mogeiro, Salgado, Itabaiana e Juripiranga)sob acompanhamento do Ministerio Publico da Comarca de Itabaiana/PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura, durante 04 (quatro) dias no mes de novembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 24/11/2015 | 7992.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/11/2015 | 143.00 | 00006442343421 | JADSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados no Rio Paraiba quando na desobstrucao do trecho compreendido entre a cidade de Itabaiana/PB e a barragem de Acaua, os servicos foram realizados em parceria com AESA, CAGEPA e os Municipios (Mogeiro, Salgado, Itabaiana e Juripiranga)sob acompanhamento do Ministerio Publico da Comarca de Itabaiana/PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura, durante 04 (quatro) dias no mes de novembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 24/11/2015 | 179.00 | 00070887082483 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados no Rio Paraiba quando na desobstrucao do trecho compreendido entre a cidade de Itabaiana/PB e a barragem de Acaua, os servicos foram realizados em parceria com AESA, CAGEPA e os Municipios (Mogeiro, Salgado, Itabaiana e Juripiranga)sob acompanhamento do Ministerio Publico da Comarca de Itabaiana/PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura, durante 05 (cinco) dias no mes de novembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 24/11/2015 | 3631.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382015 | 0006624 | 24/11/2015 | 3000.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao da Av.Brasil, predios publicos e das pracas 21 de abril e Frei Damiao, destinadas as festividades do natal e reveillon do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 24/11/2015 | 2066.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 24/11/2015 | 362.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 24/11/2015 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/11/2015 | 147.00 | 00003633118403 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 24/11/2015 | 250.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 24/11/2015 | 150.00 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 24/11/2015 | 253.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Sopao Cumunitario do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006651 | 25/11/2015 | 4837.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: carne bovina com osso, destinadas ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 25/11/2015 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 23 e 24/11/2015, conformedeclaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/11/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/11/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem, manutencao e licenca de uso do software de gereciamento do portal da transparencia do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/11/2015 | 4739.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria de Administracao-Efetivo, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/11/2015 | 11873.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Administracao-Comissionados, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/11/2015 | 4564.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Administracao-Contratado, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/11/2015 | 2672.00 | 00047227745449 | ROBELIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um jogo amistoso com participacao das categorias SUB-13, SUB-15 e SUB-17 do Clube Nautico Capibaribe da Cidade de Recife-PE, que sera realizado no dia 28 de novembro/15 no Estadio Municipal,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/11/2015 | 4752.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Cultura e Desporto-Comissonados, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/11/2015 | 1576.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Cultura e Desporto - Contratado, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006654 | 27/11/2015 | 125.25 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de construcao como: 15 sacos de cal branco neve(Hidracor), destinados as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/11/2015 | 358.00 | 00034936349860 | EDINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infraestutura, no periodo de 23 a 27/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/11/2015 | 17621.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria de Infraestrutura-Efetivo, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/11/2015 | 8291.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/11/2015 | 29652.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura - Contratado, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/11/2015 | 9816.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria de Financas-Comissionados, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/11/2015 | 1210.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de colocacao de 67,20m2 de forro de gesso nos 10 (dez) banheiros da Escola Municipal de Ens.Fundamental Salvino Joao Pereira, no periodod de 23 a 27/11/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 27/11/2015 | 3300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Coordenacao 60%, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/11/2015 | 10968.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche Contratados 60%, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/11/2015 | 1970.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Creche Apoio Contratados 40%, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/11/2015 | 29346.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Apoio Contratados 40%, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/11/2015 | 29299.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/11/2015 | 1576.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Eja Fase I,II,III e IV Contratados 60%, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/11/2015 | 8304.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Correcao de Fluxo Contratados 60%, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/11/2015 | 35084.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Readaptacao efetivo 60%, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/11/2015 | 106148.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de Educacao-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/11/2015 | 14036.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-eja efetivo 60%, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/11/2015 | 31324.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Infantil efetivo 60%, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/11/2015 | 42426.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-apoio efetivo 40%, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/11/2015 | 41330.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de novembro/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/11/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionado 40%, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006751 | 27/11/2015 | 344.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: agua sanitaria 1lt, desinfetante 2lt, bom ar, detergente 2lt, vassoura palha e etc., destinados as atividades de limpezas da Creche Municipal de Juripiranga-PB(Debora Maroja), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/11/2015 | 5528.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal do gabinete do Prefeito-Comissionado, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/11/2015 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal do gabinete do Prefeito-Eletivo, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/11/2015 | 100.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/11/2015 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/11/2015 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/11/2015 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/11/2015 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/11/2015 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/11/2015 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/11/2015 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/11/2015 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/11/2015 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/11/2015 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/11/2015 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/11/2015 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/11/2015 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/11/2015 | 100.00 | 00009278327476 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/11/2015 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/11/2015 | 100.00 | 00006329173427 | SEVERINA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/11/2015 | 180.00 | 00034865063749 | SEVERINO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/11/2015 | 270.00 | 00008792602460 | GILMARA FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/11/2015 | 100.00 | 00003928841432 | ROSILENE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/11/2015 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/11/2015 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/11/2015 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/11/2015 | 100.00 | 00009799825458 | JULIANA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/11/2015 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/11/2015 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/11/2015 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/11/2015 | 100.00 | 00041484037472 | JOSEFA CORREIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/11/2015 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/11/2015 | 100.00 | 00070960565485 | ALINE SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/11/2015 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/11/2015 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/11/2015 | 100.00 | 00010848453425 | DANIELA APARECIDA DO CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/11/2015 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/11/2015 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/11/2015 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/11/2015 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/11/2015 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/11/2015 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/11/2015 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/11/2015 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/11/2015 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/11/2015 | 62.44 | 00003637485478 | LINDINALVA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/11/2015 | 80.00 | 00001260372480 | MARILEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/11/2015 | 47.87 | 00001087557704 | COSMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/11/2015 | 2482.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social-Efetivo, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/11/2015 | 3940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social-Eletivo, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/11/2015 | 7846.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/11/2015 | 1970.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento social - Contratado, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/11/2015 | 4646.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento social - Contratado do SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo), relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/11/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento social - Contratado do IGD, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/11/2015 | 6664.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Planejamento-Comissionados, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/11/2015 | 100.00 | 00008627612471 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2015 | 100.00 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2015 | 100.00 | 00001630904406 | JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de no 36090-2 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2015 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-IGD Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/11/2015 | 9.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Serv.de Convivencia e Fortalecimento de vinculos Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/11/2015 | 242.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-magisterio/FUNDEB Contratados, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/11/2015 | 296.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Educacao-magisterio/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2015 | 2160.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2015 | 647.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/11/2015 | 113.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2015 | 1102.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 30/11/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2015 | 112.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 30/11/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/11/2015 | 2357.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/11/2015 | 1.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/11/2015 | 84.64 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal Contratados das Sec.de Administracao, Desenv. Social, Cultura e Desporto e Infraestrutura, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/11/2015 | 4.41 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/11/2015 | 47.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nø2404-X nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/11/2015 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mecanico durante o mes de Novembro/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2015 | 110.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de demarcacao do limite da feira livre em tinta PVC na cor amarela com pintura de uma faixa medindo 10.00CM X 40.00CM iniciando na rua: Largo do Para e terminando na rua: Pernambuco, atraves da Secretaria de Infraestrutura, no dia 08/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/11/2015 | 259.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2015 | 358.00 | 00098018108404 | MANOEL FELIX JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem em 03 (tres) partidas de futebol, durante a realizacao de jogos amistosos das categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17do Municipio de Juripiranga com as equipes do Clube NauticoCapibaribe da cidade do Recife-PE, realizado no dia 28/11/20215 no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/11/2015 | 699.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0006756 | 30/11/2015 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de arrecadacao de tributos, patrimonio, licitacao, estoque e folha de pagamento, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0006757 | 30/11/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Portal do Servidor, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/11/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 25e 26/11/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/11/2015 | 158.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec. de administracao geral-efetivos, comissionados e eletivo, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/11/2015 | 1432.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados durante o mes de Novembro/2015 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/12/2015 | 50.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/12/2015 | 514.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica do anexo onde funciona o Setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006815 | 01/12/2015 | 25.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) botijoes de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos servidores do setor de licitacao e compras do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/12/2015 | 32146.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, relativo aos funcionarios da secretaria da administracao geral, referente ao mes de outubro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006814 | 01/12/2015 | 40.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 08 (oito) garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinados ao consumo na Biblioteca do Municipio, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/12/2015 | 645.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MRD-4016, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Forrock, conduzindo o grupo jovem da Igreja catolica do municipio, no dia 31/10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/12/2015 | 3760.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa JMF-4660, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao matadouro publico, nos dias 13, 17, 20, 24 e 27/11/2015, e 19 (dezenove) viagens as comunidades da Zona Rural do Municipio, conduzindo moradores para feira livre do Municipio (ida e volta), nos dias 14, 18, 21, 25 e 28/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/12/2015 | 953.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de bobinamento do motor bomba submersa de CV com troca de selo mecanico da Comunidade Rural Sitio Cachoeira do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 11a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/12/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energisa do predio onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006811 | 01/12/2015 | 25.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) botijoes de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos servidores da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0006822 | 01/12/2015 | 3625.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (rolamento roda, engate rapido, lamina raspador, mangueira hidraulica e outros), destinados a reposicao na maquina sclip pertencente a sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006823 | 01/12/2015 | 50.40 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico, 20 unidades de joelho de 75 mm, destinados as atividades da sec. de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/12/2015 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com residuo de PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 01/12/2015 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com residuo de PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/12/2015 | 1218.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Generos alimenticios como: 406kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme chamada publica nø 0002/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006807 | 01/12/2015 | 95.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 19 (dezenove) botijoes de agua mineral de 20 litros, destinadas ao consumo na secretaria de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006809 | 01/12/2015 | 855.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 19 (dezenove) botijoes de gas - GLP 13kgs, destinados as cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/12/2015 | 2020.40 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: Banana Prata, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006818 | 01/12/2015 | 2678.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: Achocolatado Claralate, leite em po itambe, cremogema, bisc. maria, cream cracker, farinha lactea, farinha de trigo, flocao, macarrao acem c/osso, carne moida eoutros, destinados para o preparo das refeicoes da Creche Municipal Debora Maroja, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 01/12/2015 | 756.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MRD-4016 , quando em 01 (uma) viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo os alunos das escolas da rede municipal de ensino, junto ao Parque Arruda Camara e aEstacao Ciencia, no dia 20/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006827 | 01/12/2015 | 116.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: polpa de manga, destinado ao preparo do lanche dos alunos da Escola Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0006829 | 01/12/2015 | 5940.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (Alternador, Kit de embreagem, bateria, cilindro, bomba combustivel, disco de freio e filtro de ar, destinados ao veiculo microonibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0006830 | 01/12/2015 | 4030.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (Bico injetor, bateria, cilindor mestre, valvula termostatica, cruzeta cardan, coxim do motor, bomba dagua, tambor de freio, termina de direcao e tensor de motor, destinados ao veiculo de placa MOV-4936, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 01/12/2015 | 57801.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 01/12/2015 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 01/12/2015 | 550.00 | 00009503053404 | JANAINA PAULINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006812 | 01/12/2015 | 360.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 08 (oito) botijoes de gas - GLP 13kgs, destinados a Casa da Sopa do municipio, relativo ao mes de Novembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0006813 | 01/12/2015 | 85.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 17 (dezessete) botijoes de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos alunos e funcionarios dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006816 | 01/12/2015 | 105.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios (chocolate garoto cobertura), destinado a Oficina de tortas, salgados e doces que esta sendo realizada no CRAS do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006820 | 01/12/2015 | 257.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de limpeza como: agua sanitaria, polidor de aliminio, desinfetante, detergente, esponja dupla face, esponja de aco e sabao em po, destinados para a higienizacao do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006821 | 01/12/2015 | 1854.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: colorifico, macarrao, arroz, oleo de soja, sal refinado e vinagre, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 01/12/2015 | 160.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 (duas) grades de ferro do CRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006838 | 02/12/2015 | 139.04 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de verduras como: cenoura, jerimum, repolho, coentro, pimentao, alho, batata, cebola, tomate e outros, destinados ao preparo da merenda dos alunos que participam dos sevicos de convivencia defortalecimento de vinculos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006841 | 02/12/2015 | 1199.80 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: Cenoura, Jerimum, Repolho, Coentro, Pimentao, Alho, empero, e etc., destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 02/12/2015 | 3552.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: Inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme chamada publica no 002/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006836 | 02/12/2015 | 2752.30 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Batata, Cebola, Cenoura, Jerimum, Tomate, Repolho, Coentro, Pimentao e Etc., destinados ao preparo da merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 02/12/2015 | 1750.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas nas escolas da rede municipal de ensino, com caminhao limpa fossas de 8.000 litros, totalizando 05 (cinco) carradas, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000552014 | 0006834 | 02/12/2015 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral na esfera Administrativa e gestao decontencioso tributario previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 02/12/2015 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pelo banco ref. Tarifa de de extrato Postado debitado na conta unica de no 9159-6 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/12/2015 | 750.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK-2134, quando em 05 (cinco) diarias transportando materiais diversos do almoxarifado daSecretaria de Infraestrutura para o cemiterio publico, reposicao de lampadas na iluminacao publica e transportando tubos de ferro de 200mm da zona rural, nos dias 31/10 e 01,06,07 e 17/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006866 | 03/12/2015 | 607.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene pessoal (sabonete liquido, shampoo, talco, colonia e creme de pentear), destinados as alunos da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006869 | 03/12/2015 | 10409.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (flocao de milho, cremogema, salsicha, sardinha, polpa de frutas, biscoito e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006870 | 03/12/2015 | 6522.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (achocolatado, leite em po, arroz, feijao, biscoito e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 03/12/2015 | 600.00 | 00011318969476 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas inerentes a colacao de grau do 3o ano C, D e do EJA da Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcante, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 03/12/2015 | 300.00 | 00068655754404 | RITA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas inerentes as atividades da Igreja Assembleia de Deus do Municipio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 03/12/2015 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete do Prefeito relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 03/12/2015 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/12/2015 | 1350.00 | 11882895000151 | ISABEL CRISTINA DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como instrutora de oficina de doces e tortas do Programa de Atencao Integral as Familias(PAIF)/PBF/CRAS, com duracao de 30 horas aulas, tendo como inicio 17/11/2015 e termino em 02/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 03/12/2015 | 216.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios (Panetone), destinado a Casa da Familia para o grupo de gestante acompanhado pelo PAIF/CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 03/12/2015 | 1440.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 (duzentos) unidades de panetone, destinados ao CRAS para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006865 | 03/12/2015 | 124.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Colher plastica, garfos descartavel, pratos descartavel, sacos para cachorro quente, guardanapo, destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006868 | 03/12/2015 | 882.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (margarina, cafe, farinha de trigo, salsicha, polpa de frutas e outros), destinados ao CRAS do municipio para o pessoal dos servicos de convivencia e fortalecimento devinculos, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 03/12/2015 | 120.70 | 00009801301406 | ROSALIA DA SILVA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 04/12/2015 | 450.00 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 04/12/2015 | 100.00 | 00048647381491 | MARIA DE FATIMA VIERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de agulha para aplicacao de insulina com caneta, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/12/2015 | 212.05 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1051, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 04/12/2015 | 150.00 | 02611130000196 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CACHOEIRA E BARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atividades da Associacao Comunitaria de Cachoeiras e Barra, localizada na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0006880 | 04/12/2015 | 4136.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (kit embreagem, servo de embreagem e garfo de embreagem), destinados a reposicao no veiculo onibus de placa OEY 4679, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 04/12/2015 | 322.13 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 04/12/2015 | 140.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOA-1412, quando em 01(uma)viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o secretario de Educacao e o Gerente de Educacao para participar de uma reuniao sobre COGIVA, no dia 06/11/2015,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0006877 | 04/12/2015 | 2114.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (amortecedor traseiro, amortecedor cabine, rolamento da roda dianteira, rolamento da roda traseira e junta do motor), destinados ao veiculo cacamba da coleta do lixo de placa NQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 04/12/2015 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a divulgacao de materias e audios do interesse deste orgao publico, no site e Programa Gil Costa em Acao, veiculando nos sites e radios da regiao, durante o mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 04/12/2015 | 229.94 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefone fixo de no 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 04/12/2015 | 1670.36 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0006891 | 07/12/2015 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Consultoria Juridica em Licitacoes e Contratos nos termos da Lei de no 8.666/93, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0006908 | 07/12/2015 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0006909 | 07/12/2015 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados na area de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 07/12/2015 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em publicidade institucional de informes da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 07/12/2015 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na Radio Radical FM, durante o mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/12/2015 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, em difusora local durante o mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092015 | 0006925 | 07/12/2015 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Advocacia de natureza continuo e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mes de Novemubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 07/12/2015 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 07/12/2015 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 07/12/2015 | 600.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Sao Paulo, no 80, para funcionamento de parte das atividades da Sec. de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, haja vista, a realizacao dos Cursos de Gesseiro,Encanador e Serralheiro de Aluminio, em parceria com o SENAI, quando na ocupacao de parte do atual Predio da referida Secretaria, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 07/12/2015 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de agente de limpeza publica, relativo ao mes de Novembro/2015, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 07/12/2015 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens ida e volta as localidades da zona rural carnauba e paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do municipio, nos dias 31/10 e 07,14,21 e 23/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 07/12/2015 | 25.00 | 00072641118491 | PEDRO JUVINO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix, no dia 26/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 07/12/2015 | 330.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NXW-3071, quando em 03 (tres) viagens sendo 02(duas) viagens a Joao Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Infraestrutura junto as secretarias de Agricultura e CREA e outra viagem a Itambe-PE junto ao comercio local, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 07/12/2015 | 50.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PEY-8581, quando em uma viagem a cidade de Itabaiana-PB conduzindo secretario de Infraestrutura junto a Coletoria Estadual, no dia 09/11/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 07/12/2015 | 160.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 03(tres) viagens sendo 02(duas) a Itabaiana-PB e 01(uma)para Timbauba-PE, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Municipio junto a Coletoria, DETRAN eRetifica Meneses, respectivamente, nos dias 03 e 04/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 07/12/2015 | 340.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGB-9239, quando em 02(duas) viagens Campina Grande-PB, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Municipio para resolver assuntos sobre o conserto da rocadeira, nos dias 16e 22/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 07/12/2015 | 50.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o Servidor da Secretaria de Cultura e Desporto para tratar de assuntos do Municipio junto ao Ministerio Publico, no dia 13/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0006902 | 07/12/2015 | 7060.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: Barra de Direcao, Bateria, Bomba D agua, Amortecedor Dianteiro, Kit Tensor e Etc., destinados ao veiculo de placa QFG-5579, pertencente a Secretaria de Educacao doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0006905 | 07/12/2015 | 4520.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: Alternador, Bateria 100, Bamba D agua, Correia do Alternador e Etc., destinados ao veiculo de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0006906 | 07/12/2015 | 630.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Amortecedor Traseiro, Batedor do Amortecedor Traseiro e Bandeja Traseira, destinados a reposicao no veiculo montana de placa MOM 7701, pertencentes a Secretaria de Educacao doMunicipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0006907 | 07/12/2015 | 528.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Amortecedor Dianteiro e Batedor do Amortecedor Dianteiro, destinados a reposicao no veiculo de placa OGB-7784, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 07/12/2015 | 50.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PFY-8581, quando em 02(duas) viagens a Itabaiana/PB, conduzindo os diretores das escolas: Josefa Alexandrina e Jose Grimaudo junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos deinteresse do municipio, no dia 16/11/2015, atraves da Secretaria de Educacao conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 07/12/2015 | 320.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo Kombi de placa NXW-3071, quando em 04 (quatro) viagens sendo 01(uma) para Joao Pessoa-PB, conduzindo professores para uma capacitacao junto a FUNAD, e 01(uma) para Itabaiana-PB, conduzindo diretores das escolas junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse da mesma e 02(duas) viagens local, quando no apoio ao evento do COGIVA, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006926 | 07/12/2015 | 1360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus 185R14C, destinados ao veiculo kombi de placa OGB 1258, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 07/12/2015 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento do novo sistema de contabilidade, no dia 26/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 07/12/2015 | 25.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento do novo sistema de contabilidade, no dia 26/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 07/12/2015 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento do novo sistema de contabilidade, no dia 26/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 07/12/2015 | 25.00 | 00004819663402 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma)parcial diaria, a cidade de Mamanguape-PB, junto Centro Cultural Fenix para participar de um treinamento do novo sistema de contabilidade, no dia 26/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 07/12/2015 | 120.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHS-7909, quando em 02(duas)viagens a Timbauba-PE e Itabaiana-PB, conduzindo o Secretario de Financas do Municipio junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 16/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 07/12/2015 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 07/12/2015 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Bahia, no 07, destinado a instalacao da Casa da Sopa, relativo ao mes de Novembro de 2015, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/12/2015 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Novembro/2015, atraves da Secretaria do Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0006916 | 07/12/2015 | 350.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bateria 70AH, destinado a reposicao no veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 07/12/2015 | 400.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de um ar condicionado split de 9.000 BTUs e manutencao corretiva de um ar condicionado de 18.000 BTUs, pertencentes ao CRAS-PAIF do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006929 | 07/12/2015 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R14, destinados ao veiculo fiesta de placa OGC 4134, pertencente a Secretaria de desenv.social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 08/12/2015 | 90.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de 03 (tres) horas em carro de som referente as atividades do CRAS do municipio, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 08/12/2015 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial para a Joao Pessoa/PB, junto ao EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 27 de Novembro/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 08/12/2015 | 153.90 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: porta semioca 2,10x0,60, porta semioca 2,10x0,80 e porta semioca 2,10x0,90, destinadas a manutencao da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0006954 | 08/12/2015 | 4012.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas como: Alternador, Correia alternador, Amortecedor dianteiro, Barra de Direcao, Borracha do estabilizador dianteiro, cilindro mestre, pivo da suspencao, jogo reparo sapatade freio e Bucha trazeira, destinados ao veiculo Microonibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 08/12/2015 | 80.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa QFR-4150, quando em 01(um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o Secretario de Infraestrutura junto a Bela Vista Premoldados, para tratar de assuntos de interessedo Municipio, no dia 30/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 08/12/2015 | 180.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 01(um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o Secretario de Administracao junto a Undime, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nodia 13/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 08/12/2015 | 25.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma)diaria parcial para a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, no dia 27 de Novembro/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 08/12/2015 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais a cidade de Itabaiana/PB, para participar de 8ø Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, evento que compoe o Programa Melhoria da Educacao no Municipio,nos dias 26 e 27 de Outubro/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 08/12/2015 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais a cidade de Itabaiana/PB, para participar de 7ø Encontro de Formacao de Gestores Publicos da Educacao, evento que compoe o Programa Melhoria da Educacao no Municipio,nos dias 28 e 29 de Setembro/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 09/12/2015 | 240.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KJD-6952, quando em 03 (tres) viagens, sendo 02 (duas) a Itabaiana/PB e outra a Joao Pessoa/PB, conduzindo servidores do setor financeiro e administrativo para tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil e auditorio da UNIPE, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/12/2015 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de uma fonte de agua para exploracao pelo Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0006958 | 09/12/2015 | 2720.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa KHB-9547 do Municipio de Itambe-PE para o Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 13/11/2015 a 08/12/2015 atravesda Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006964 | 09/12/2015 | 215.17 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006970 | 09/12/2015 | 758.00 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006971 | 09/12/2015 | 6560.69 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006976 | 09/12/2015 | 1740.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos (30 und de tubo PVC de 100mm e 20 mts de 75 mm), destinados a sec. de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 09/12/2015 | 1260.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 140 kg de sacolao preto, destinados aos carrinhos da coleta de lixo da varricao das ruas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 09/12/2015 | 50.00 | 18411114000190 | SF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ornamentos de natal, destinados a ornamentacao natalina da Av.Brasil do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 09/12/2015 | 485.00 | 10305651000143 | W PRESENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pisca mangueira e cortina, destinados a iluminacao da ornamentacao natalina do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006967 | 09/12/2015 | 7764.45 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006968 | 09/12/2015 | 8665.85 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e etanol comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0006972 | 09/12/2015 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02(duas)fotocopiadoras, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006974 | 09/12/2015 | 1830.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (caibro serrado, ripa, peca de madeira (linha) e prego), destinados a reforma da Escola Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006975 | 09/12/2015 | 1452.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao (vaso acoplado, cano de descarga, suporte para papel higienico, chuveiro plastico e anel de vedacao), destinados a Escola Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006963 | 09/12/2015 | 827.84 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/12/2015 | 4043.17 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006965 | 09/12/2015 | 369.06 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de desenv.social, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006966 | 09/12/2015 | 1131.46 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e etanol comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de desenv.social do Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/12/2015 | 32.62 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/12/2015 | 52.95 | 00000005578469 | EDIVANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/12/2015 | 45.38 | 00009514916441 | BARBARA FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/12/2015 | 1166.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopao ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006993 | 10/12/2015 | 200.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 05 (cinco) recargas de Toner HP 85A, da impressora pertencentes ao Programa do IGD-BF do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0006999 | 10/12/2015 | 50.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pen Drive 8GB, destinados as atividades do CRAS e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/12/2015 | 2095.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/12/2015 | 8346.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/12/2015 | 4137.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/12/2015 | 84.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80 (oitenta) baldes de 20 litros com agua potavel, destinados ao abastecimento da Casa da Familia do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0007021 | 10/12/2015 | 350.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) HD Externo 1.0 TB, destinados as atividades da Gestao do Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0007025 | 10/12/2015 | 1960.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Microcomputador completo, destinados as atividades do IGD do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/12/2015 | 2350.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 10/12/2015 | 4607.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento social - Contratados do SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo), relativo ao 13o salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/12/2015 | 1773.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento social - Contratados do IGD, relativo ao 13o salario (parcela unica), conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/12/2015 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/12/2015 | 7565.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento - comissionados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006989 | 10/12/2015 | 160.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recargas de 04 (quatro) toner HP 1212, destinados as atividades do setor de contabilidade do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/12/2015 | 10294.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de financas-comissioandos, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/12/2015 | 250.00 | 00070291908403 | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho do empenho de no5013 do dia 28/08/2015 que foi anulado em virtude de equivoco nas letras da placa, ref. a locacao de veiculo moto-taxi de placa KGY-4512, quando em viagens a disposicao do Setorde Contabilidade da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conduzindo documentos de interesse do Municipio junto a Caixa Economica Federal e Banco do Brasil na Cidade de Itabaiana-PB e junto ao TCE na Cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 12 a 21/08/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/12/2015 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/12/2015 | 3018.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/12/2015 | 11995.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a divergencia de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/12/2015 | 154.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/12/2015 | 54.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo adiantamento depositante, tarifa referente a 07/12/2015, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/12/2015 | 6558.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/12/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do consorcio intermunicipal de gestao integrada nos municipios do baixo rio paraiba, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 10/12/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mesal a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de novembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/12/2015 | 157.50 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 150 (cento e cinquenta) baldes de 20 litros com agua potavel destinados ao abastecimento da Escola Jose Abdon de Queiroz localizada na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, referenteao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/12/2015 | 1134.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1080 (um mil e oitenta) baldes de 20 litros com agua potavel destinados ao abastecimento das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/12/2015 | 336.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 320 (Trezentos e vinte) baldes de 20 litros com agua potavel, destinados ao abastecimento das Escolas Municipais de Juripiranga-PB como: Maria Jose Borba, Josefa Alexandrina e Creche Municipal , referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/12/2015 | 298.08 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Educacao-magisterio/FUNDEB efetivos e comissionados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 10/12/2015 | 35090.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-afastados temp.da docencia-efetivos/FUNDEB/60%, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 10/12/2015 | 41106.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo da sec.de educacao-apoio-FUNDEB 40%, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 10/12/2015 | 46194.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados-FUNDEB 60%, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 10/12/2015 | 804.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados-FUNDEB 40%, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 10/12/2015 | 31350.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao infantil-efetivo-FUNDEB 60%, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 10/12/2015 | 14052.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-EJA efetivos-FUNDEB 60%, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/12/2015 | 106839.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professor do ens.fundamental efetivos-FUNDEB 60%, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/12/2015 | 600.00 | 00070291908403 | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho do empenho de no3007 do dia 10/06/2015 que foi anulado em virtude de equivoco nas letras da placa, ref. a locacao de veiculo(moto-taxi)de placa KGY-4512, quando a disposicao da secretaria de Educacao durante o mes de Maio/2015, conduzindo documentos para as escolas da zona rural e do Municipio e Itabaiana junto a Caixa Economica Federal, 12a Regional de Ensino, Itambe/PE junto ao Conterraneo, Joao Pessoa/PB no Centro Administrativo e a cidade de | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/12/2015 | 5229.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto - comissionados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/12/2015 | 919.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de cultura e desporto - Contratados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/12/2015 | 288.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica como complemento das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0006996 | 10/12/2015 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia, para Acompanhamento de Convenio junto a Orgaos Publicos, Federais e Estaduais, Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras Publicas, de interesse doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 10/12/2015 | 18854.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivos, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/12/2015 | 9133.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura - comissionados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 10/12/2015 | 30702.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-contratados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/12/2015 | 400.00 | 00070291908403 | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho do empenho de no4027 do dia 15/07/15 que foi anulado em virtude de equivoco nas letras da placa, ref. a locacao de veiculo moto-taxi de placa KGY-4512, em viagens a cidade de Itambe-PE junto a Itambe Diesel e a JR Auto Pecas, a cidade de Timbauba-PE junto ao Banco do Brasil e Timbauto e a cidade de Itabaiana-PB junto a Caixa Economica Federal, conduzindo documentos de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, dur | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/12/2015 | 383.00 | 00070291908403 | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho do empenho de no790 do dia 20/02/2015, que foi anulado em virtude de equivoco nas letras da placa, ref. a servicos prestados com locacao de veiculo (moto-taxi) de placa KGY-4512, quando a disposicao da secretaria de Infraestrutura, durante o mes de Janeiro/2015 em viagens para Timbauba, Goiana e Itambe junto a Serra Moto, Banco do Brasil, Timbauto e JR Auto Pecas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/12/2015 | 2364.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de novembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/12/2015 | 8104.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de administracao - pensionista ref.ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006991 | 10/12/2015 | 400.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recargas de 04 (quatro) de toner sansung 3405, destinados as atividades do setor de RH do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/12/2015 | 9456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Inativos, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/12/2015 | 4972.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao-efetivos, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/12/2015 | 12848.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-comissionados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/12/2015 | 3742.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de administracao-contratados, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 11/12/2015 | 160.08 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Administracao, Financas, Planejamento, Desenv.Social, Infraestrutura, Gabinete do Prefeito, Educacao e Cultura, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 11/12/2015 | 99.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de cultura e desporto, Administracao, Desenv.Social e Infraestrutura, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0007057 | 11/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software de Administracao publica: sistema de contabilidade e GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, na modalidade ASP (Application service provider), para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente-GPT, em atendimento a Lei complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 11/12/2015 | 2000.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Producao de Videos Institucionais para Alimentacao do Portal da Traparencia, durante o mes de novembro/15, atraves da Sec. de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0007061 | 11/12/2015 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Consultoria Juridica em Licitacoes e Contratos nos termos da Lei de no 8.666/93, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 11/12/2015 | 300.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 (quinze) vacina aftosa 10 doses, destinadas a vacinacao do rebanho bovino de pequenos criadores do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 11/12/2015 | 3746.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-coordenacao-FUNDEB 60%, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 11/12/2015 | 10254.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-creche contratados-FUNDEB 60%, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 11/12/2015 | 2878.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados apoio-FUNDEB 40%, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 11/12/2015 | 34585.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados apoio-FUNDEB 40%, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 11/12/2015 | 28234.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do magisterio polivalente e disciplina especifica-60%, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 11/12/2015 | 1537.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-contratados do EJA fase I, II, III e IV - FUNDEB 60%, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 11/12/2015 | 8891.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-correcao de fluxo-contratados do fundeb 60%, relativo ao 13o salario (parcela unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 0007054 | 11/12/2015 | 5928.65 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Fralda descartavel tamanho M, G e XG, destinados a higiene pessoal das criancas da Creche do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 11/12/2015 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta unica de no 9159-6, referente a servicos de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ITR nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 11/12/2015 | 78.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 10 (dez) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 11/12/2015 | 369.06 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel: Gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo da gestao do bolsa familia, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 14/12/2015 | 174.50 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de no 36090-2 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/12/2015 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/12/2015 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Timbauba/PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse do Municipio, no dia 14/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/12/2015 | 268.64 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de educacao-magisterio/FUNDEB Contratados, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0007080 | 14/12/2015 | 2400.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: amortecedor dianteiro, bico injetor, bateria 100 AMP e cubo de roda traseira, destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-5189 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0007079 | 14/12/2015 | 1748.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas (mangueira hidraulica, engate rapido, reparo cilindro, porca SX e lamina raspadora), destinados a manutencao e reposicao na maquina sclip pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0007081 | 14/12/2015 | 5300.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas (alternador, barra de direcao, barra roscada, bateria, bomba hidraulica, bomba alimentada, caixa de direcao e cilindro mestre), destinados a manutencao e reposicao no trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 14/12/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 14/12/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 09 e 10/12/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0007098 | 15/12/2015 | 443.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de expediente como: Pasta classificador, papel copimax, tinta carimbo e grampo trilho c/ 50 chaparrau, destinados as atividades do setor de Licitacao e Compras do Municipio, atraves da Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 15/12/2015 | 630.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao em carro de som, quando em 21 (vinte e uma) horas divulgando e transmitindo projetos da Educacao elaborados, desenvolvidos e apresentados pelas Escolas da rede publica Municipal deEnsino, durante o mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 15/12/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 15/12/2015 | 6610.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso de convenio de no CR0261846-28/2008 MTUR em virtude do objeto ter sido totalmente executado, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 4035-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0007100 | 15/12/2015 | 612.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de expediente como: Pasta Fina plastico e Papel A4, destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga (Setor de Contabilidade), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 15/12/2015 | 180.00 | 00009599615425 | ADILIA COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0007105 | 15/12/2015 | 1505.79 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de expediente como: Apontador, Clips 500GR, Grampeador, Grampo, Regua 30cm, Tesoura e Etc., destinados as atividades do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/12/2015 | 9.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Serv.de Convivencia e Fortalecimento de vinculos Contratados, relativo ao 13o salario, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 16/12/2015 | 650.00 | 00001203936460 | GILCELIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 16/12/2015 | 22.87 | 00002947454405 | MAURICIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 16/12/2015 | 22.87 | 00001120035406 | JOYSI FRANCISCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 16/12/2015 | 22.87 | 00003183799456 | JOSALETE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 16/12/2015 | 22.87 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documentos, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 16/12/2015 | 22.87 | 00007692554420 | ELENILDA ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de documento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 16/12/2015 | 500.00 | 00005635278469 | ARTUR SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para custear despesas inerentes a colacao de grau do 3o ano A e B da Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcante, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 16/12/2015 | 1173.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme chamada publica no002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007128 | 16/12/2015 | 198.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (PANO DE CHAO, ESPONJA E VASSOURA), destinados a higienizacao das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 16/12/2015 | 210.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao dos farois da buzina, troca das lampadas, conserto da instalacao do onibus de placa OEY-4674 e conserto da instalacao do carro Montana de placa MOM-7701, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 16/12/2015 | 70.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e conserto no motor de partida da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0007122 | 16/12/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Portal do Servidor, relativo ao mes de outubro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 16/12/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de advocacia, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 17/12/2015 | 50.00 | 00007300888470 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 17/12/2015 | 50.00 | 00003995280404 | ROGERIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 17/12/2015 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 17/12/2015 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 17/12/2015 | 50.00 | 00009275395438 | ROSANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 17/12/2015 | 50.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 17/12/2015 | 50.00 | 00008634656411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/12/2015 | 50.00 | 00059407263487 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 17/12/2015 | 50.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 17/12/2015 | 50.00 | 00000005741475 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 17/12/2015 | 50.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 17/12/2015 | 50.00 | 00001229773436 | SEVERINA RAMOS GONLÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 17/12/2015 | 50.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 17/12/2015 | 50.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 17/12/2015 | 50.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 17/12/2015 | 50.00 | 00010545136431 | MAYARA PONTES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 17/12/2015 | 50.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 17/12/2015 | 50.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 17/12/2015 | 50.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 17/12/2015 | 50.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 17/12/2015 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 17/12/2015 | 50.00 | 00001129417450 | ALDENEIDE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 17/12/2015 | 50.00 | 00009278327476 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 17/12/2015 | 50.00 | 00011760692417 | MANOEL MESSIAS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 17/12/2015 | 50.00 | 00071008767450 | JANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 17/12/2015 | 50.00 | 00009318833423 | MARIA DAS NEVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 17/12/2015 | 35.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 17/12/2015 | 35.00 | 00009787509424 | MARIA DA CONCEICAO MARTINS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 17/12/2015 | 35.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 17/12/2015 | 35.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 17/12/2015 | 35.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 17/12/2015 | 35.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 17/12/2015 | 35.00 | 00008071899445 | MARIA JOSE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 17/12/2015 | 35.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 17/12/2015 | 200.00 | 00010545136431 | MAYARA PONTES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de botijao de gas completo, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 17/12/2015 | 35.00 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 17/12/2015 | 200.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 17/12/2015 | 200.00 | 00006152674409 | SANDRA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 17/12/2015 | 200.00 | 00002005940445 | ELIANE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 17/12/2015 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 18/12/2015 | 240.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 18/12/2015 | 167.00 | 00006248304467 | MARIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 18/12/2015 | 297.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 18/12/2015 | 146.50 | 00029129680468 | ISABEL CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 18/12/2015 | 196.00 | 00005040469420 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 18/12/2015 | 237.60 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 18/12/2015 | 354.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 18/12/2015 | 50.00 | 00005743565414 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 18/12/2015 | 50.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 18/12/2015 | 50.00 | 00070154433411 | ANA CARLA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica , destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 18/12/2015 | 50.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica , destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 18/12/2015 | 50.00 | 00007017078446 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cesta basica , destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 18/12/2015 | 447.99 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 18/12/2015 | 440.00 | 00072367652872 | Arnaldo Mouzinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 18/12/2015 | 510.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 18/12/2015 | 263.60 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 18/12/2015 | 135.80 | 00007787470429 | SANDRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 18/12/2015 | 120.00 | 00025481061449 | JOSE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 18/12/2015 | 70.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 18/12/2015 | 85.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 18/12/2015 | 87.80 | 00002949467482 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007219 | 18/12/2015 | 580.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2.000 (dois mil) unidades de pao frances destinados aos participantes do SCFV do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 18/12/2015 | 104.00 | 00024723207449 | SEVERINO BEZERRA DE MENESES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007221 | 18/12/2015 | 145.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 500 (quinhentos) unidades de pao frances, destinados ao consumo dos usuarios do programa PAIF/PBF/CRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007222 | 18/12/2015 | 113.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, detergente, saco p/lixo, vassoura e outros), destinados a higienizacao do CRAS do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 18/12/2015 | 108.00 | 00043377386491 | ZEZITA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007226 | 18/12/2015 | 139.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (acucar, ameixa, passas, leite em po, creme de leite e outros), destinados a oficina de terapia ocupacional de tortas e doces do CRAS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 18/12/2015 | 115.90 | 00008543465460 | ERONILDA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 18/12/2015 | 124.50 | 00008412536410 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 18/12/2015 | 140.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 18/12/2015 | 115.80 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 18/12/2015 | 118.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 18/12/2015 | 132.40 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/12/2015 | 153.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 18/12/2015 | 155.00 | 00025168550444 | SANTINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 18/12/2015 | 174.00 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 18/12/2015 | 170.00 | 00023764694491 | MARIA JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 18/12/2015 | 90.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 18/12/2015 | 90.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 18/12/2015 | 200.00 | 00006248304467 | MARIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 18/12/2015 | 270.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de leite nestogeno, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 18/12/2015 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com transportes dos universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mes de novembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/12/2015 | 270.00 | 00006323259419 | LUZINETE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 18/12/2015 | 130.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 18/12/2015 | 250.00 | 00033914729449 | ANTONIO FELIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 18/12/2015 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 18/12/2015 | 260.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 18/12/2015 | 260.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 18/12/2015 | 260.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 18/12/2015 | 260.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 18/12/2015 | 260.00 | 00004026801462 | FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 18/12/2015 | 260.00 | 00092903215472 | MARIA ESTELITA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 8.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 18/12/2015 | 130.00 | 00005418982486 | WALDENILDO DE CASTRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 18/12/2015 | 130.00 | 00009475732403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 18/12/2015 | 130.00 | 00009110635874 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 18/12/2015 | 130.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 18/12/2015 | 130.00 | 00013265219429 | JOSILENE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 18/12/2015 | 130.00 | 00004542104427 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 18/12/2015 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 18/12/2015 | 130.00 | 00003634239409 | SEVERINO MANOEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 18/12/2015 | 130.00 | 00009266878405 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 18/12/2015 | 130.00 | 00005743569401 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 18/12/2015 | 130.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 18/12/2015 | 130.00 | 00008787657430 | ROSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 18/12/2015 | 456.63 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudanca, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 18/12/2015 | 130.00 | 00008589815480 | ANA VALERIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/12/2015 | 130.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 18/12/2015 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 18/12/2015 | 720.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de um projeto para o programa de aquisicao de alimentos-PAA da agricultura familiar, atraves da associacao da zona rural cachoeiras e barra, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0007240 | 18/12/2015 | 2853.44 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: lampada, cabo flex, rele foto eletrico e tomada simples, destinados a Iluminacao Publica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 18/12/2015 | 500.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som para apresentacao em praca publica do filme amargo da cana do projeto janela do mundo realizado com a participacao de alunos da rede publica municipal de ensino, cujo filme foi apresentado no dia 29/12/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007223 | 18/12/2015 | 451.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (refrigerante, bolacha, cafe, frango, requeijao, margarina e outros), destinados ao encerramento do PNAIC na Escola Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007224 | 18/12/2015 | 25.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis (guardanapo, prato, garfo, colher e faca), destinados as atividades de encerramento do PNAIC na Escola Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0007241 | 18/12/2015 | 390.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo (TNT e emborrachado), destinados as atividades da creche municipal e da sec.de educacao do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007242 | 18/12/2015 | 196.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis (pratos, guardanapos, garfos e outros), destinados ao encerramento das atividades educativas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 18/12/2015 | 188.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da retencao do Pasep, relativo a competencia 09/2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 18/12/2015 | 102.76 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, referente ao periodo de apuracao de 31/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/12/2015 | 1017.90 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, referente ao periodo de apuracao 31/03/2015, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0007208 | 18/12/2015 | 11000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de desembro 2015 e prestacao de contas anual, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 18/12/2015 | 89.63 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 18/12/2015 | 2791.86 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000552014 | 0007278 | 21/12/2015 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral na esfera Administrativa e gestao decontencioso tributario previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do ITR nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0007279 | 21/12/2015 | 2970.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (bomba dagua, alternador, amortecedor trazeiro, kit embreagem e outros), destinados a reposicao no veiculo pertencentes a sec.de educacao do municipio, de placa OGC 5189,conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0007280 | 21/12/2015 | 3980.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (kit embreagem, cubos trazeiro, terminal direcao e rolamento cardan, destinados a reposicao no veiculo de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/12/2015 | 1158.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Generos alimenticios como: 386kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Municipio, destinadas a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme chamada publica nø 0002/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/12/2015 | 3640.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus de placa JMF-4660, quando em 22 (vinte e duas) viagens ida e volta as localidades da Zona Rural do Municipio (paraibinha, barra, coiteiros, cha do inga e cachoeira) conduzindo moradores para feira livre do Municipio, nos dias 02, 05, 09, 12, 16 e 19/12/2015, e 03 (tres) viagens ida e volta a cidade de Pedras de Fogo conduzindo pessoas para o matadouro publico, nos dias 04, 11 e 18/12/2015, conformechamada publica de no 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0007291 | 21/12/2015 | 20.25 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos (joelho esgoto 40mm), destinado as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0007293 | 21/12/2015 | 2200.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de construcao e hidraulicos como: Cimento, arame, assento sanitario e ralo para banheiro, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 21/12/2015 | 75.00 | 00084090766400 | GILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Seminario de Formacao de Orientadores do Estudo do PNAIC, realizado nos dias 04,05 e 06 de Novembro de 2015, conformedeclaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/12/2015 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Governo do estado e a SEDAM, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 30 de Novembro e 01 de Dezembro/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 21/12/2015 | 75.00 | 00084090766400 | GILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Seminario de Formacao de Orientadores do Estudo do PNAIC, realizado nos dias 07,08 e 09 de Outubro de 2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/12/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem, manutencao e licenca de uso do software de gereciamento do portal da transparencia do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0007289 | 21/12/2015 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Portal da transparencia, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0007290 | 21/12/2015 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Arrecadacao de Tributos, Patrimonio, Licitacao, Estoque e Folha de Pagamento e Portal Servidor, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 22/12/2015 | 9456.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Inativos, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 22/12/2015 | 8116.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de administracao - pensionista ref.ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 22/12/2015 | 825.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da sec.de administracao do municipio, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0007309 | 22/12/2015 | 167.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) sc de cal para pintura, destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0007314 | 22/12/2015 | 1053.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material (brozina, cabo freio, cabo hidraulico, cammpo do alternador, cilindro direcao e chave de luz), destinado ao trator valmet com lamina, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/12/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 22/12/2015 | 7331.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/12/2015 | 4058.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica ref.ao consumo das unidades pertencentes a sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de novembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/12/2015 | 203.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fertil e kelmicida, destinado a manutencao do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/12/2015 | 1791.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 22/12/2015 | 6201.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/12/2015 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopao ref.ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/12/2015 | 230.00 | 00007246477403 | MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para complemento de passagem para a cidade Santos-SP, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007298 | 22/12/2015 | 166.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas (pitulito, jujuba, pacoquita, bala e caramelos), destinados a festa das criancas do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/12/2015 | 96.55 | 00033357480425 | JOSE ROBERT ROCHA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/12/2015 | 50.38 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/12/2015 | 160.67 | 00003482724563 | ELTON LEITE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/12/2015 | 450.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de 02 (dois) condicionador de ar split um de 9000 e outro de 18000 BTUs e uma recarga de gas R-22 para split 18000 BTUs, pertencentes as unidades da sec.de desenv.social,conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/12/2015 | 132.21 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/12/2015 | 37.83 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/12/2015 | 250.00 | 00019089660410 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 22/12/2015 | 163.58 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 22/12/2015 | 49.15 | 00009608849470 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestao do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007318 | 22/12/2015 | 132.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches (salgados e bolo), destinados ao encerramento do conselho municipal de assistencia social, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/12/2015 | 74.34 | 00006329173427 | SEVERINA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/12/2015 | 120.00 | 00008469773461 | ROSALIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 22/12/2015 | 100.00 | 00010230989462 | ANDRE ALVES FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 22/12/2015 | 140.00 | 00070125926480 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 22/12/2015 | 242.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Sopao Cumunitario do Municipio, relativo ao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 23/12/2015 | 5288.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Familia, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 23/12/2015 | 2364.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento social-Contratado do IGD, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 23/12/2015 | 782.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do anexo onde funciona o Setor Administrativo e financeiro da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de dezembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 24/12/2015 | 1576.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Cultura e Desporto-Contratados, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 24/12/2015 | 4646.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento social-Contratado do SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo), relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/12/2015 | 1970.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento social-Contratados, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/12/2015 | 3940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social-Eletivo, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/12/2015 | 8240.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/12/2015 | 850.00 | 03262279000170 | NUCLEO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para custear despesas inerentes as atividades do Nucleo Espirita do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/12/2015 | 2482.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social-Efetivo, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007375 | 28/12/2015 | 177.67 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cenoura, Repolho, Coentro, Pimentao, Alho, Batata, Cebola, Tomate e Etc., destinados a merenda do alunos do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007377 | 28/12/2015 | 888.35 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cenoura, abobora, Repolho, Coentro, Pimentao e Etc., destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/12/2015 | 180.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao em carro de som, quando em 06 (seis) horas divulgando informes do bolsa familia da atualizacao cadastral, durante o mes de dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/12/2015 | 280.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/12/2015 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/12/2015 | 270.00 | 00001813320438 | ADRIANA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a lei municipal de no305/01 e lei orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/12/2015 | 7898.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Planejamento-Comissionados, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/12/2015 | 3650.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Cultura e Desporto-Comissonados, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/12/2015 | 1800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 06 (seis) sanitarios quimicos, nos dias 12 e 13/12/2015, destinados as festividades de Santa Luzia realizada no Conjunto Caio Correia, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/12/2015 | 168.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes e lanches, destinados aos profissionais do curso de producao de um filme Amago da Cana do projeto janela do mundo com a participacao de jovens do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Cultura, nos dias 11 e 12/11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 28/12/2015 | 26366.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura-Contratado, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/12/2015 | 8291.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/12/2015 | 17529.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria de Infraestrutura-Efetivo, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/12/2015 | 360.00 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio aos vigilantes do municipio, no periodo de 24 a 31/12/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/12/2015 | 35084.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-FUNDEB-afastados temp.da docencia-efetivos 60%, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/12/2015 | 14036.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-FUNDEB-EJA efetivos, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/12/2015 | 31324.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-professores efetivos do ensino infantil, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/12/2015 | 42927.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-apoio-efetivos, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/12/2015 | 38783.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-comissionados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/12/2015 | 788.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-coordenador de infraestrutura-comissionado, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/12/2015 | 107123.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de educacao-FUNDEB-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007376 | 28/12/2015 | 1101.29 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Cenoura, Repolho, Coentro, Pimentao, alho, Batata, Cebola, Tomate e Etc., destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/12/2015 | 2537.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de educacao-coordenacao Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/12/2015 | 1208.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de educacao-creche apoio Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/12/2015 | 7619.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de educacao-correcao de fluxo Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/12/2015 | 1576.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de educacao-EJA fase I, II, III e IV Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/12/2015 | 6597.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de educacao-creche Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/12/2015 | 26458.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de educacao-apoio Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/12/2015 | 20649.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de educacao - Contratados magisterio polivalente e disciplina especifica, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/12/2015 | 4981.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal do gabinete do Prefeito-Comissionado, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/12/2015 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal do gabinete do Prefeito-Eletivo, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/12/2015 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Timbauba/PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse do Municipio, no dia 10/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/12/2015 | 9257.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria de Financas-Comissionados, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/12/2015 | 6095.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, relativo a competencia 30/11/2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/12/2015 | 4564.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Administracao-Contratados, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/12/2015 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Junta de Servicos Militar, para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga, nos dias 14 e 15/12/2015, conformedeclaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/12/2015 | 4739.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria de Administracao-Efetivo, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/12/2015 | 11873.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Administracao-Comissionados, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0007415 | 29/12/2015 | 300.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recargas de 03 (Tres) toner samsung 3405, destinados as atividades do setor de contabilidade do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/12/2015 | 200.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa PDS-8632, quando em 14 (quatorze) viagens, sendo 09 (nove) a cidade de Itabaiana-PB, 04 (quatro) a cidade de Timbauba-PE e 01 (uma) a cidade de Itambe, conduzindo documentos do setor de RH, Financeiro e Contabil do Municipio de Juripiranga-PB, junto a Caixa Economica Federal e ao INSS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 29/12/2015 | 1488.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente ao consumo de agua das unidades da sec.de administracao, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/12/2015 | 350.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto-taxi de placa PDS-8632, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, junto a GIDUR,Casa da Cidadania e Banco Santander, nos dias 02, 04, 11, 18 e 21/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/12/2015 | 1576.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados durante o mes de Dezembro/2015 pela Justica Eleitoral, o que dispoe a Lei no 302, 19 de marco de 2001, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007487 | 29/12/2015 | 466.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Agua Sanitaria 1LT, Desinfetante 2LT, Bom AR, Rodo de Borracha e Etc., destinados as atividades de limpezas da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/12/2015 | 158.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. ao pagamento de tarifa das folhas de pessoal comissionados e contratados da Sec. de administracao, infraestrutura, desenv.social, cultura e desporto, planejamento, financas e gabinete do prefeito, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0007413 | 29/12/2015 | 225.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recargas de 03 (Tres) toner HP 1212, 02 (dois) recargas de cartuchos HP colorido e 19 (dezenove) recargas de cartuchos HP preto, destinados as atividades do setor de contabilidade doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/12/2015 | 652.72 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/12/2015 | 114.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007488 | 29/12/2015 | 208.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Veja Multiuso 500ML, Desinfetante 2LT, Saco Igual, Papel Toalha e Etc., destinados as atividades de limpezas da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB (setor de compras), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/12/2015 | 39.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do 2404-X FPM nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/12/2015 | 84.64 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal Contratados das Sec.de Administracao, Desenv. Social, Cultura e Desporto e Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/12/2015 | 2020.40 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios como: Banana Prata, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/12/2015 | 454.00 | 00002914638434 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Abacaxi, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0007414 | 29/12/2015 | 250.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de 01 (um) cartuchos para impressora EPSON 2355 e 01 (um) kit de tinta EPSON, destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/12/2015 | 2690.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua das unidades da sec.de educacao, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0007483 | 29/12/2015 | 600.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) unidades de lavatorio com coluna, destinados a Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007489 | 29/12/2015 | 9974.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Agua Sanitaria 1LT, Desinfetante 2LT, Pano de Prato, Esponja de Aco, Sabao em Po, Vassoura Palha, Fosforo e Etc., destinados as atividades de limpezas das Escolas e da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/12/2015 | 296.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da Sec.de Educacao-magisterio/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/12/2015 | 250.00 | 00010129250481 | ISAMARA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de preparacao e fornecimento de um bolo, destinado para confraternizacao das turmas do EJA da Escola Municipal de Ensino Fundamental Casro Alves do Municipio de Juripiranga, realizada no dia 18/12/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 12a parcela do arrendamento do imovel para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga, atraves da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/12/2015 | 551.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua das unidades da sec.de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007486 | 29/12/2015 | 346.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Agua Sanitaria 1LT, Desinfetante 2LT, Pano de Chao, Vassoura Piacava e Etc., destinados as atividades de limpezas da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/12/2015 | 24.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais como: disjuntor 25a pail e disjuntor 30a pial, destinados a instalacao das bombas do sitio cachoeira, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/12/2015 | 388.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua das unidades da sec.de cultura e desporto do municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/12/2015 | 200.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0007416 | 29/12/2015 | 400.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recargas de 02 (dois) toner samsung3405 e 05 (cinco) recargas de toner HP P1005, destinados as atividades do CRAS/PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/12/2015 | 350.00 | 00056892187404 | JOSE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de colchao, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/12/2015 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/12/2015 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/12/2015 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/12/2015 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/12/2015 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/12/2015 | 100.00 | 00002904139400 | VERA LUCIA ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/12/2015 | 100.00 | 00002886143480 | MARIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/12/2015 | 100.00 | 00011848969414 | ROSINETE MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/12/2015 | 100.00 | 00010545136431 | MAYARA PONTES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/12/2015 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/12/2015 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/12/2015 | 100.00 | 00070960565485 | ALINE SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/12/2015 | 100.00 | 00010848453425 | DANIELA APARECIDA DO CARMO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/12/2015 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/12/2015 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/12/2015 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/12/2015 | 100.00 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/12/2015 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/12/2015 | 100.00 | 00008627612471 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/12/2015 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/12/2015 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/12/2015 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/12/2015 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/12/2015 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/12/2015 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/12/2015 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/12/2015 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/12/2015 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/12/2015 | 100.00 | 00009799825458 | JULIANA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/12/2015 | 100.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/12/2015 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/12/2015 | 100.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 29/12/2015 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/12/2015 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/12/2015 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/12/2015 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/12/2015 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/12/2015 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/12/2015 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/12/2015 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/12/2015 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/12/2015 | 100.00 | 00011371912440 | KATIANA MARIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/12/2015 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/12/2015 | 200.00 | 00011943813400 | FRANCISCA RODRIGUES DE PAIVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/12/2015 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/12/2015 | 300.00 | 00003848474476 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de sonorizacao, destinados as comemoracao natalinas dos SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/12/2015 | 100.00 | 00000005593425 | ANA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/12/2015 | 90.00 | 00046118284415 | SEVERINA OLINDINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 30 (trinta) becas em TNT, destinados ao Coral dos Idosos dos SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos) do Municipio de Juripiranga-PB, para apresentacao em comemoracao natalina no dia 18 de dezembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/12/2015 | 300.00 | 00001287387403 | ROSILENE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de vacina antialergica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/12/2015 | 160.00 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de nø305/01 e Lei Orcamentaria de nø555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/12/2015 | 679.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Kit de Festa c/100 Salgados e Rocambole Recheado, destinados as festividades dos alunos do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0007510 | 30/12/2015 | 45.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 09 (nove) botijoes de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos alunos e funcionarios dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0007512 | 30/12/2015 | 45.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijao de gas, destinado ao consumo na Casa da Familia do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/12/2015 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0007520 | 30/12/2015 | 270.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) botijoes de gas - GLP 13kgs, destinados ao preparo da sopa comunitaria do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/12/2015 | 9.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Desenv. Social-Serv.de Convivencia e Fortalecimento de vinculos Contratados, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/12/2015 | 250.00 | 00001242158405 | JOSEFA ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de cunho social para aquisicao de uma cadeira de banho, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de no305/01 e Lei Orcamentaria de no555/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007527 | 30/12/2015 | 310.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Polpa de Acerola 100g e Polpa de Caju 100g, destinados as festividades dos alunos do Programa SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007529 | 30/12/2015 | 310.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Polpa de Acerola 100G e Polpa de Caju 100G. destinados as festividades das Criancas do Programa SCFV (servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Man Ativ PISO BASICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007531 | 30/12/2015 | 164.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como: Copo Descartavel 180ml, Guardanapo leve 30x30 cm e Prato descatavel, destinados as festividades do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de no 36090-2 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do SCFV de no 37910-7 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/12/2015 | 20.00 | 00046118284415 | SEVERINA OLINDINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho de no 7478, relativo ao servicos prestados na confeccao de 30 (trinta) becas em TNT, destinados ao Coral dos Idosos dos SCFV (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos) do Municipio de Juripiranga-PB, para apresentacao em comemoracao natalina no dia 18 de dezembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0007517 | 30/12/2015 | 25.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 05 (cinco) garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinados ao consumo na Biblioteca do Municipio, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0007501 | 30/12/2015 | 19819.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material (alavanca do bloqueio, alavanca do freio mao, alavanca do hidraulico, alavanca da macha, alternador, barra direcao, barra roscada, barra tracao, bomba engraxa e outras), destinadas a revisao geral do Trator do Lixo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0007502 | 30/12/2015 | 5950.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material (induzido de partida, intercambriador, manga eixo, plator, radiador e aro 12.4/24), destinadas a manutencao do Trator com Lamina, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/12/2015 | 900.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK 2134, quando em 06 (seis) diarias transportando materiais diversos do almoxarifado da sec.de infraestrutura para atividades da mesma, nos dias 19, 20, 25, 26/11e 03, 04/12/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000472015 | 0007503 | 30/12/2015 | 6560.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material (bico injetor, bomba dagua, cilindro mestre, semi eixo, amortecedor traz., kit embreagem e caixa satelite), destinadas a manutencao dos veiculos Micro-Onibus de placas QFG-5579, MOU-4936 e OGC-5189, pertencente a Sec. de Educacao do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/12/2015 | 312.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15Kg e Loren torn lav autom eco), destinadas a manutencao da Escola Salvino Joao Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0007511 | 30/12/2015 | 495.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 11 (Onze) botijoes de gas - GLP 13kgs, destinados ao preparo da merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0007518 | 30/12/2015 | 45.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 09 (nove) agua mineral garrafao 50L, destinados ao consumo da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/12/2015 | 600.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F-4000 de placa KIK 2134, quando em 04 (quatro) diarias transportando generos alimenticios do almoxarifado da secretaria de educacao para as escolas do municipio e zona rural, nosdias 10, 11, 21 e 22/12/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/12/2015 | 33110.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/12/2015 | 2783.02 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0007514 | 30/12/2015 | 15.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinados ao consumo dos funcionarios do Setor de Compras e Licitacao do Municipio, relativo ao mes de dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/12/2015 | 250.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e reparo mecanico na impressora laserjet M1212 MFP, pertencente ao setor de contabilidade do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/12/2015 | 1.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERACAO nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/12/2015 | 4.41 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep debtado na conta do FEX nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/12/2015 | 5.95 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros de saldo devedor cobrado na conta do FPM de no2404-x nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/12/2015 | 105.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (dois) reconhecimento de firma e 29 (vinte e nove) autenticacoes de documentos pertencentes a esta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0007519 | 30/12/2015 | 5.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) garrafao de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos servidores da Sec. de Administracao do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/12/2015 | 54077.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/15, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/12/2015 | 801.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social parte patronal-GPS, relativo aos funcionarios da secretaria da administracao geral, referente ao 13o salario, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007553 | 31/12/2015 | 5601.01 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a secretaria de educacao do municipio de Juripiranga, relativo ao mes de dezembro/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 31/12/2015 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 22 e 23/12/2015, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 31/12/2015 | 36.52 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho de no6885 ref. a fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones moveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realizacao de suas atividades, relativoao mes de Novembro/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Adm inistracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007564 | 31/12/2015 | 7764.45 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de novembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 31/12/2015 | 60.00 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados quando em 02 (duas) lavagens geral no veiculo KOMBI de placa OGB-1258, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007555 | 31/12/2015 | 6968.05 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e etanol comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007552 | 31/12/2015 | 1094.74 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007546 | 31/12/2015 | 9109.24 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007547 | 31/12/2015 | 389.90 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007550 | 31/12/2015 | 1633.79 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel e lubrificantes como: arla 20l, lubrax extra turbo 20 l, universaL 90 E 140, mobil, fluido bosh e havoline, destinados a lubrificacao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de dezembro 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0007557 | 31/12/2015 | 4586.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (eixo do piloto, flange eixo piloto e kit embreagem), destinados ao veiculo caminhao cacamba de placa NQE-6127, da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/12/2015 | 4440.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de fogos de artificios como: girandola 3600, girandula 468, torta mistica 100 tubo, conjunto morteiro 12 tubos, torta festa 12 tubos, torta contratack 50 tubos, girandola 468 mini show e outros, destinados as festividades do reveillon do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0007545 | 31/12/2015 | 704.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (papel A4, envelope, extrator, grampo, caneta, tesoura e outros), destinados as atividades da sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007548 | 31/12/2015 | 859.20 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel: Gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo da gestao do bolsa familia, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007556 | 31/12/2015 | 457.87 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e etanol, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0007558 | 31/12/2015 | 1138.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas como: Amortecedor dianteiro, amortecedor traseiro, atuador hidraulico e bobina de ignicao, destinados a manutencao do veiculo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 5518
Última atualização: 11/06/2024