| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142014 | 0000002 | 02/01/2015 | 11000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ADRIANO JOSÉ E BANDA, NO REVEILLON, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MINPICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 9850.71 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQH9882, OXO9899, PAMECANICA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 2245.13 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFE-0920, E NPU-1731, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/01/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2015 | 210.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2015 | 2036.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2015 | 360.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA IMPRESSORA, COM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2015 | 320.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA, 04 RECARGAS DE TONER E LIMPEZA E RECARGA DE CARTUCHO 01 COLORIDO E 01 PRETO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2015 | 2520.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2015 | 1.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2015 | 6433.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2015 | 535.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2015 | 10003.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2015 | 53954.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2015 | 3937.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2015 | 164.71 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2015 | 9493.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2015 | 1126.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2015 | 5687.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. AG. COM. DE SAÚDE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2015 | 1157.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. PEVA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2015 | 6832.93 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. PSF), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2015 | 2202.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE (PROG. SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 14200.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 346.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. SCFV), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 12794.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2015 | 0.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CIDE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2015 | 820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E PITOS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA NPY5052, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2015 | 30.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2015 | 140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO COLUNA DIREITA E ESQUERDA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OXO9929, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2015 | 820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA:OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2015 | 400.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A DEZEMBRO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2015 | 210.00 | 08813727000108 | GERALDO LACERDA PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CRUZETA TRAMISSÃO E LUVA TRAMISSÃO, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGD5520, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2015 | 50.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2015 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº 367, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2015 | 400.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2015 | 5820.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2015 | 600.00 | 14837824000125 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRÁFO NOS DIAS 16 DE JULHO E 07 DE SETEMBRO DE 2014, NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA BEM COMO, DO DIA DA INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2015 | 400.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2015 | 120.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2015 | 500.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2015 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2015 | 1800.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONILEVADORA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2015 | 450.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇÃO JÚNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2015 | 220.00 | 08526105000190 | CENTRO ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO DA PACIENTE CRISTIANE SANTOS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2015 | 400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2015 | 400.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2015 | 250.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO Nº 315, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2015 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO Nº 016/2013 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2015 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2015 | 304.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2015 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2015 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2015 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2015 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2013 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA NPV3351, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEMZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2015 | 25127.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Construção e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000056 | 14/01/2015 | 68241.24 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UBS, NA AVENIDA CEL. FRANCISCO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2015 | 724.00 | 00008843013467 | LIDJACKSON DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2015 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP A DIESEL, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2015 | 140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENO DE COLUNA, BALANCEAMENTO, E ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPW-3381, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2015 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2015 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY5052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2015 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 024/2013 DO VEÍCULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KRN0543, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2015 | 820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E PITOS PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA NPW3381, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Construção e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000069 | 14/01/2015 | 6799.62 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UBS, NA AVENIDA CEL. FRANCISCO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2015 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW3381, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2015 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 026/2013 DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFE0920, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2015 | 1200.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2015 | 200.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2015 | 1400.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2015 | 50.14 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912331325, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2015 | 2500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAURA E ORTOPEDIA S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NO PACIENTE: EMERSON CABRAL LIMA, RELATIVO A TRATAMENTO CIRURGICO DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO DO JOELHO ESQUERDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2015 | 330.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESLOCAMENTO PARA O RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2015 | 330.00 | 00007790756419 | JANAINA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA DESLOCAMENTO DO RIO DE JANEIRO À JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2015 | 150.00 | 00003472941464 | SEVERINA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2015 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVÉL E FILTRO SEDMENTADOR, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH9982, VINCULADO A SEC. DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2015 | 788.00 | 00000004122445 | ESTELINA ARAUJO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2015 | 788.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2015 | 788.00 | 00044767552400 | SEVERINO PEREIRA SIMAO | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2015 | 788.00 | 00002581815400 | JOSIAS FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SÍTIO QUIRINO/RETORNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2015 | 788.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES ZONA RURAL À JUAREZ TÁVORA/RETORNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2015 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2015 | 788.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO M. OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA JONA RURAL À JUAREZ TÁVORA/RETORNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2015 | 788.00 | 00056892667449 | ELSIR BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2015 | 788.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2015 | 788.00 | 00005895896448 | JOSIBERTO ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL À JUAREZ TÁVORA/RETORNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2015 | 788.00 | 00000911146407 | ALMIR AURÉLIO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL À JUAREZ TÁVORA/RETORNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2015 | 788.00 | 00001609305450 | ALAN GONÇALVES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL À JUAREZ TÁVORA/RETORNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2015 | 667.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIA 06, 10 E 14 DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2015 | 402.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO DE RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADA NA PACIENTE: VITÓRIA DO NASCIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2015 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SEC. DE AÇAÕ SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2015 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2015 | 93.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2015 | 88.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2015 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2015 | 223.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA - ESTTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2015 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2015 | 59.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 1538.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 121.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2015 | 4610.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. AG. COM. DE SAÚDE), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2015 | 365.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE (PROG. AG. COMU. DE SAÚDE), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2015 | 4525.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 358.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 420.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 33.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 8625.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2015 | 46976.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2015 | 3725.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIROSALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2015 | 5896.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2015 | 467.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2015 | 706.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2015 | 56.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2015 | 2149.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG PSF), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2015 | 170.47 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. PSF), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2015 | 846.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2015 | 67.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 47.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 132.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE (PROG. AG. COM.DE SAÚDE), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2015 | 143.49 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 12.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 335.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ECULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 1509.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 190.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 183.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 11.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 18.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE (PROG. AG. COM. DE ENDEMIA), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2015 | 65.15 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE (PROG. PSF), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2015 | 24.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2015 | 2334.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2015 | 1263.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2015 | 5.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2015 | 5.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2015 | 31.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.495-0 (CONTA MOVIMENTO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 683.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2015 | 34.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2015 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2015 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2015 | 35.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 6129.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA,, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2015 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2015 | 650.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2015 | 7913.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2015 | 225.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIA 19 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2015 | 1700.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2015 | 2624.38 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVÉS FA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2015 | 170.90 | 00012980237426 | ELIANNE DE FRANÇA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2015 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIA 06, 10, 14, 21 E 22 DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2015 | 5000.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NA UBS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2015 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIA 21 E 22 DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2015 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2015 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2015 | 788.00 | 00003470352488 | ELINE VICENTE FERREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2015 | 140.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE SABRINA KESSIA BERNANDO ALVES, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2015 | 250.00 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2015 | 788.00 | 00003469692475 | ANA FERREIRA GONSALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2015 | 1600.00 | 00031491200472 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 985 4X4, ACOPLADO AO CONTAINER FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES AS SEXTAS-FEIRAS, DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2015 | 788.00 | 00002407042409 | MERCIA DE OLIVEIRA CORREIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REALIZADO NO DIA 28/01 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 6520.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 2116.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 54.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/ESTADO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 1786.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 6600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 35.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 179.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 568.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 6699.77 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY5052, OXO9929, OFE2078, MOQ1952 E NPW3381, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 3000.25 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8262, E PFZ-8549, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 30208.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 44359.65 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 4686.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 33038.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 13450.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 9790.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 17654.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento do Programa NASF- Núcleo de Apoio Saúde d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 3600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 20635.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PAB), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 55.53 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.111-9 (FUNDEB), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 1800.21 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPV3351, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 2936.03 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍBEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOB-6402, MOQ-1939, E OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 208835.35 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 15670.09 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 68408.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 4652.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (EDUC. FÍSICA E DESPORTO AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 4288.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 23916.79 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 4050.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 11199.92 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQH9982, OXO9899, MOTONIVELADORA, RESTROESCAVADEIRA E PAMECANICA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 21634.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 15365.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA) RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 12548.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 1249.97 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFE2188, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 3286.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 4018.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 6571.29 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 3099.45 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFE:0920, E NPU-1731, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 18249.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 2994.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 6537.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 16.132-2 (BLVGS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 13.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 16.129-2 (PAB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 23.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (IGDB) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 1638.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. SERV. CONVIV. FORTAL. DE VÍCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 814.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (PROG. BOLSA FAMÍLIA) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2015 | 3000.00 | 21348791000115 | NAIARA PRISCILA CAMPOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERAL, ATRAVÉS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2015 | 330.00 | 00001627833455 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2015 | 330.00 | 00008051071778 | JOÃO TRANQUELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2015 | 330.00 | 00003672769410 | SEVERINA TEOTONIO DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2015 | 43.06 | 00006040311495 | SELMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2015 | 54.42 | 00003846108464 | MARIA DA LUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2015 | 330.00 | 00013060273499 | IVAN BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2015 | 3528.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2015 | 24466.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2015 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 2//01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2015 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP A DIESEL, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2015 | 4500.00 | 00031950370844 | LUIZ SALOMÃO | RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2015 | 4250.00 | 00002044102404 | IVO ARAGÃO FILHO | RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA, PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2015 | 1164.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2015 | 1050.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2015 | 100.00 | 00004795107416 | ELIANA CAMPELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2015 | 1800.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2015 | 100.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2015 | 100.00 | 00005092188499 | VALDECI FRANSCICO MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2015 | 100.00 | 00004877654437 | DARC JEANE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2015 | 70.65 | 00005890111469 | MARINALVA HENRIQUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2015 | 100.00 | 00003139152450 | CRISTIANO LEITE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2015 | 87.41 | 00004511541426 | SEVERINA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2015 | 100.00 | 00011550713442 | JÉSSICA DA COSTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2015 | 100.00 | 00007060640460 | KATIANA DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2015 | 100.00 | 00005916112440 | ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2015 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 28, e 29/01, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2015 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: MOQ-1952, MPW-3381, NPY-5052, E DGO-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2015 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: KTU-5855, ÔNIBUS DE PLACA NQK-1939, ÔNIBUS DE PLACA NMU-8727, ÔNIBUS MQB-6402, ÔNIBUS DE PLACA NQJ-5278, ÔNIBUS DE PLACA OFG-0630, ÔNIBUS DE PLAA OFG-3640 E GOL DE PLACA NPV-3351, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2015 | 7560.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS, FICHAS, E BOLETINS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2015 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2015 | 3600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 214 DE 30/01/2015 QUE FOI ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE CORRIGE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2015 | 20635.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 215 DE 30/01/2015 QUE FOI ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE CORRIGE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA DO PAB), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2015 | 900.00 | 00070474056406 | MARIA ALICE DE MEDEIROS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FUNÇÃO DE AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VALDENICE GOMES DA SILVA NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRAVA EMGOZO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08 A 22 DE ZEZEMBRO DE 2014 E 05 A 19 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2015 | 1200.00 | 00008456130494 | MARIA GEGLEANE CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2015 | 360.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, AJUDANDO NOS TRABALHOS DE EMPENHAMENTOS E LANÇAMENTOS DE RECEITAS, NO PERÍODO DE 05 A 09, BEM COMO 12 A 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2015 | 723.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PESSOA ENFERMA, DESTINADA A DOAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO SR. EUSTÁQUIO FERREIRA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2015 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2015 | 850.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, SERVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2015 | 531.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2015 | 189705.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DE´BITO AUTOMÁTICO OCORRITO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM 10/02/2015 RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2015 | 17436.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DO INSS PARTE EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2015 | 2134.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2015 | 238.95 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2015 | 433.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, E CARTER, REALIZADO NO VEÍCULO S10 DE PLACA: OFE-0920, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2015 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO S10 DE PLACA: OFE-0920, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2015 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 026/2013 DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFE0920, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2015 | 2040.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS E TRABALHADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2015 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2013 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA NPV3351, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2015 | 850.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2015 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KRN-0543, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2015 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY5052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2015 | 850.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2015 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2015 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW3381, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-9929 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2015 | 611.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2015 | 4910.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2015 | 300.00 | 00005150834459 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00011640276467 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GIRICA (CARROÇA DE LIXO) DESTINADA A LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2015 | 2750.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO FEIRANTES AOS SÁBADOS DO SÍTIO QUIRINO, PARA FEIRA LIVRE LOCAL, BEM COMO TRANSPORTANDO ELETRICISTAS DANDO SUPORTE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TROCANDO LÂMPADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2015 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2015 | 850.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, (WIFI GRATIS NA PRAÇA), DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2015 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2015 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2015 | 1700.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2015 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2015 | 4500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR TIPO D6, PARA LIMPEZA DO LIXÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2015 | 428.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2015 | 150.00 | 00060180978420 | CLÁUDIA NELCINA DE ALMEIDA LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2015 | 150.00 | 00052661237453 | MANOEL PEDRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2015 | 150.00 | 00001576197450 | ANA SHERLEY TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2015 | 319.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2015 | 300.00 | 00014110610478 | SEVERINA DO NASCIMENTO SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMAPNHAS DE VACINAÇÃO: HEPATITE B, PÓLIO, HPV, GRIPE, E CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMAPNHAS DE VACINAÇÃO: HEPATITE B, PÓLIO, HPV, GRIPE, E CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2015 | 200.00 | 00002407042409 | MERCIA DE OLIVEIRA CORREIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMAPNHAS DE VACINAÇÃO: HEPATITE B, PÓLIO, HPV, GRIPE, E CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2015 | 200.00 | 00040903796449 | ARLANE DE MELO LIMA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMAPNHAS DE VACINAÇÃO: HEPATITE B, PÓLIO, HPV, GRIPE, E CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, REALIZADA NA PACIENTE RITA MARIA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2015 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2015 | 211.15 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2015 | 1380.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2015 | 150.00 | 00005849872779 | GERUZA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2015 | 66.76 | 00003472435410 | MARIA SONIA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2015 | 788.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE SEGUNDA A SEXTRA FEIRA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTA CIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2015 | 788.00 | 00012112195425 | JULIENE URBANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO RECEPCIONISTA DA UBS II DO SÍTIO CAXEIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2015 | 330.00 | 00003471309411 | JOSEFA ANDRÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2015 | 460.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇÃO JÚNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2015 | 800.00 | 00031491200472 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM COMO CONDUTOR DO TRATOR VALMET 985, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2015 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO CÓPIA EXCEDENTES DA MÁQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-167, SÉRIE CWC711431, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2015 | 1520.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2015 | 1500.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 300 (TREZENTOS) GARRAFÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2015 | 0.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CIDE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2015 | 960.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS PREMOLDADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2015 | 536.90 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTAS PVC, E VASSOURAS, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2015 | 5198.01 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2015 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2015 | 1496.46 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOB-6402, MOQ-1939 E AFG-0630 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2015 | 999.78 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA: NPV-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2015 | 2540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFZ-8459 VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃOA E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2015 | 4198.07 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-3381, NPY-2052, OXO-9929, MOQ-1952, E PFE-2078, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2015 | 2099.94 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262 TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2015 | 599.85 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PSELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE PLACA OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2015 | 788.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E RETORNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2015 | 340.00 | 00007191661445 | MARIA GRACILENE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE C2J165132, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE K1J874085, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2015 | 1339.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2015 | 1232.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2015 | 3.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Transporte | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Estradas Vicinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2015 | 2100.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MMO-8052 PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATERROS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2015 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2015 | 1499.68 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA SCOMPRA DE GOSOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFE-0920 E NPU-1731 VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2015 | 509.55 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE M1J958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2015 | 101.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2015 | 350.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PODA DE 35 (TRINTA E CINCO) ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2015 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2015 | 135.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CONFECÇÃO DE DUAS PORTEIRAS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇAO 31 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇAO 31 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2015 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A FEVEEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2015 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2015 | 1551.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2015 | 15081.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2015 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2015 | 1660.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RESTADOS EVENTUALMENTE NA INSTALAÇÃO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO AUDITÓRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ AUGUSTO DE LIRA E LUIS RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2015 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2015 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE FEVREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2015 | 138.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2015 | 101.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2015 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2015 | 97.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2015 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2015 | 34.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2015 | 36.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2015 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA , RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2015 | 6129.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2015 | 15081.55 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2015 | 500.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2015 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2015 | 17349.95 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2015 | 2994.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2015 | 5449.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2015 | 21345.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2015 | 15481.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2015 | 13036.15 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, (WIFI GRATIS NA PRAÇA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2015 | 2364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULO), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2015 | 814.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRTADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2015 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 1786.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 6600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2015 | 36.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) PELA EMISSÃO DE DOC. DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA FOPAG, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, SERVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2015 | 25.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/ESTADO) CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2015 | 573.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS RELATIVAS AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2015 | 70.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2015 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 101.957-6 (I.P.V.A.) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2015 | 93.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/ESTADO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ******, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2015 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2015 | 4050.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2015 | 207224.46 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2015 | 15501.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2015 | 66958.31 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 5052.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (ED. FÍSICA E DESPORTO), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2015 | 5821.30 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2015 | 23466.32 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONNNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2015 | 56.53 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 14.111-9 (FUNDEB) PELA EMISSÃO DE DOC. DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA FOPAG, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2015 | 29350.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2015 | 26459.77 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2015 | 5024.37 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2015 | 28731.04 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2015 | 13050.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2015 | 9790.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2015 | 818.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2015 | 16654.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento do Programa NASF- Núcleo de Apoio Saúde d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2015 | 4800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚIDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2015 | 20635.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PAB), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2015 | 13.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 16.129-2 (PAB) PELA EMISSÃO DE DOC. DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA FOPAG, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2015 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSAO DE DOC. PARA PAGAMENTO DE PESSOAL NA CONTA CORRENTE 16.132-2 CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2015 | 3286.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2015 | 4018.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2015 | 6138.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2015 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP A DIESEL, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2015 | 12.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DOC PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA FOLPAG PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2015 | 6.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DOC PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA FOLPAG PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2015 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2015 | 180.00 | 00001576197450 | ANA SHERLEY TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DA FAMÍLIA, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE SE JUAREZ TÁVORA PARA SAPÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2015 | 246.84 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2015 | 394.00 | 00056892667449 | ELSIR BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2015 | 100.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2015 | 100.00 | 00022526765404 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2015 | 280.00 | 00070474131467 | PRISCILIANA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DA FAMÍLIA, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2015 | 4250.00 | 00002044102404 | IVO ARAGÃO FILHO | RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA, PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2015 | 788.00 | 00002407042409 | MERCIA DE OLIVEIRA CORREIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2015 | 790.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2015 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2015 | 200.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2015 | 27.68 | 00063122120410 | MANOEL ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2015 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2015 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2015 | 394.00 | 00044767552400 | SEVERINO PEREIRA SIMAO | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2015 | 103.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2015 | 250.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2015 | 600.01 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA: NPV-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2015 | 2704.89 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍBEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOB-6402, MOQ-1939, OGF-3640, OFV-8459, E NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2015 | 491.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PSELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE PLACA OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2015 | 2803.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-3381, NPY-2052, OXO-9929, MOQ-1952, E PFE-2078, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2015 | 996.66 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262 TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2015 | 4301.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2015 | 1390.87 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA SCOMPRA DE GOSOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFE-0920 E NPU-1731 VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2015 | 1700.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2015 | 5141.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2015 | 179223.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRITO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM 10/03/2015 RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2015 | 11255.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2015 | 2149.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2015 | 250.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESS. PARA VEÍC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2015 | 394.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO M. OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA JONA RURAL À JUAREZ TÁVORA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2015 | 1097.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2015 | 936.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2015 | 546.70 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2015 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2015 | 28.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2015 | 1104.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 138 REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2015 | 220.00 | 00005847004400 | VANCLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DA FAMÍLIA, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2015 | 150.00 | 00005897733481 | ANA CARLA SANTOS DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2015 | 150.00 | 00003139152450 | CRISTIANO LEITE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2015 | 150.00 | 00005092188499 | VALDECI FRANSCICO MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2015 | 330.00 | 00002255667452 | ANTONIO RODRIGUES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2015 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2015 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2015 | 300.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO Nº 315, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME REALIZADO NA PACIENTE JOELMA PEREIRA DE LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2015 | 788.00 | 00003469692475 | ANA FERREIRA GONSALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00000875129471 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA TRANSLADO DE CORPOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, NO VEÍCULO DE PLACA KIF 8045/PB, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2015 | 600.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2015 | 500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2015 | 788.00 | 00001609305450 | ALAN GONÇALVES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL À JUAREZ TÁVORA/RETORNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2015 | 1889.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2015 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2015 | 500.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº 367, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2015 | 500.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2015 | 2248.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2015 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2015 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2015 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2015 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2015 | 250.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2015 | 1800.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2015 | 1119.80 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELÉTRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2015 | 68.89 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, COM RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/03/2015 | 140.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTÕES DE ROSA COMUM DESTINADOS AO CRAS, COM RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/03/2015 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/03/2015 | 788.00 | 00004808413493 | LUZINETE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUDORCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/03/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 13/03 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/03/2015 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2015 | 300.00 | 00005150834459 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2015 | 5400.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NA UBS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2015 | 470.00 | 08816035000105 | ALUÍSIO SILVA S/A IND. E COM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO S10 PRATA, DE PLACA: PFZ-8549, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2015 | 394.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/03/2015 | 788.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE BEZERRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/03/2015 | 400.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CG - APAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O REPASSE DE UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO OBJETO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ENTIDADE FILANTRÓPICA E O MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2015 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY5052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/03/2015 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KRN-0543, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2015 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW3381, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2015 | 35.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/03/2015 | 250.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10.956-8 (ICMS), CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/03/2015 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 026/2013 DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFE0920, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE À UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2015 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2013 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA NPV3351, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/03/2015 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/03/2015 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/03/2015 | 788.00 | 00003470352488 | ELINE VICENTE FERREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/03/2015 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2015 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2015 | 752.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2015 | 675.00 | 00000746548451 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2015 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFE-2188, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2015 | 463.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PCI (PESQUISA DE CORPO INTEIRO) REALIZADO EM MARIA DE LOURDES FERREIRA CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2015 | 54162.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2015 | 12746.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2015 | 980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2015 | 50.14 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912331325, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2015 | 1760.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPU-1731 E OFE-0920 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/03/2015 | 7036.04 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2015 | 74.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2015 | 1001.66 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPV-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/03/2015 | 5819.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQJ-5278, MOB-6402, MOQ-1939, OGF-3640 E OFV-8459 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2015 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2015 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2015 | 27.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2015 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2015 | 589.96 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2015 | 71.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2015 | 21.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2015 | 76.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2015 | 1199.96 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PFZ-8549 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2015 | 5499.91 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ-1952, OXO-9929, NPW-3381, NPY-5052 E OFE-2078 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2015 | 48.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2015 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2015 | 6129.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2015 | 150.00 | 00003143636459 | SIRLEIDE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALGUEL RESIDENCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2015 | 150.00 | 00005849872779 | GERUZA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2015 | 330.00 | 00002987248474 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2015 | 290.00 | 00091808995449 | RIVALDO DOS SANTOS MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA KFE-2188, VINCULADO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2015 | 540.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO DE RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA DO TORAX DO PACIENTE MANOEL MARIANO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RIBEIRO DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2015 | 70.00 | 00006930627461 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/03/2015 | 591.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2015 | 290.00 | 00091808995449 | RIVALDO DOS SANTOS MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/03/2015 | 448.00 | 09322819000140 | JOSÉ EDIVALDO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2015 | 788.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/03/2015 | 788.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/03/2015 | 788.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/03/2015 | 134.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE UM BANNER EM LONA, DESTINADO A CONFERÊNCIA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/03/2015 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO CÓPIA EXCEDENTES DA MÁQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO e-167, SÉRIE CWC711431, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2015 | 480.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2015 | 620.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO VULCANIZADO, REALIZADO NO PNEU DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2015 | 2500.00 | 10700271000103 | NM DA SILVA COM. E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE, E 01 AR CONDICIONADO SPLIT, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2015 | 1050.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2015 | 1000.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2015 | 1018.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE OS MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2015 | 1176.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2015 | 1451.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2015 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2015 | 382.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2015 | 3382.15 | 01391904000158 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART-64993, RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2015 | 420.00 | 00011955832498 | CASSIANO JOSÉ DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2015 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2015 | 14000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2015 | 2994.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2015 | 5711.84 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2015 | 2850.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2015 | 250.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2015 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2015 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2015 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2015 | 21345.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2015 | 15481.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2015 | 12740.91 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2015 | 3364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULOS) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2015 | 2390.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRTADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2015 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DOC PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA FOLPAG PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2015 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DOC PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA FOLPAG PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2015 | 3.51 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DOC PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA FOLPAG PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2015 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2015 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2015 | 251.59 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2015 | 1786.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2015 | 6600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2015 | 2.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2015 | 2.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2015 | 2.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2015 | 500.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2015 | 500.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº 367, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2015 | 275532.43 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2015 | 16100.97 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2015 | 66834.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2015 | 4652.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (DEP.DE EDUC. FÍSICA E DESP. AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2015 | 5488.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2015 | 8596.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CNTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2015 | 15038.33 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2015 | 26213.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2015 | 14972.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2015 | 18.72 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DOC PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA FOLPAG PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2015 | 4050.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2015 | 500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2015 | 29613.18 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2015 | 35399.91 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2015 | 4686.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2015 | 42766.18 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2015 | 16896.27 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2015 | 21799.63 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2015 | 2343.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2015 | 19175.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRTADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento do Programa NASF- Núcleo de Apoio Saúde d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2015 | 4800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2015 | 10950.31 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PAB), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2015 | 7300.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2015 | 1.17 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DOC PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA FOLPAG PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2015 | 14.04 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DOC PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA FOLPAG PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2015 | 70.00 | 00001811658482 | FLÁVIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DA FAMÍLIA, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2015 | 300.00 | 00003993090470 | ANTONIO FRANCISCO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DA FAMÍLIA, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AROEIRAS PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2015 | 300.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO Nº 315, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2015 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2015 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2015 | 600.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2015 | 3286.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL *** LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2015 | 4018.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2015 | 6571.29 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2015 | 3533.21 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2015 | 53.82 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEB PELA EMISSÃO DOC PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA FOLPAG PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2015 | 38.61 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM PELA EMISSÃO DOC PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA FOLPAG PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20150013504, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2015 | 3925.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2015 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPV-1731, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E GPS/SEFIP, DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIANO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2015 | 39.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2015 | 60.90 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS *****************************, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS *****************************, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS *****************************, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS *****************************, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2015 | 1.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS *****************************, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2015 | 204.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2015 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP A DIESEL, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/04/2015 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/04/2015 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY5052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/04/2015 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW3381, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/04/2015 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KRN-0543, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/04/2015 | 120.00 | 00008802462437 | SILAS DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CONFECÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/04/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2015 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 026/2013 DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFE0920, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/04/2015 | 19367.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/04/2015 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2013 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA NPV3351, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/04/2015 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/04/2015 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/04/2015 | 800.00 | 00031491200472 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR VALMET 985, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2015 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2015 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/04/2015 | 637.90 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/04/2015 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/04/2015 | 62703.33 | 02855562000142 | CONSFOR-CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/04/2015 | 1700.00 | 14681157000134 | 2 EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/04/2015 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 31/03 E 01/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/04/2015 | 8789.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/04/2015 | 250.00 | 00004794054416 | MARIA LUZINETE BERNARDO DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2015 | 661.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2015 | 3502.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ-1952, OXO-9929, NPW-3381, NPY-5052 E OFE-2078 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/04/2015 | 400.60 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PFZ-8549 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2015 | 6582.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVÉS FA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/04/2015 | 3232.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQJ-5278, MOB-6402, MOQ-1939, OGF-3640 E OFV-8459 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/04/2015 | 299.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPV-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/04/2015 | 1710.00 | 00001307285430 | GUIOMAR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE GOMA DE MANDIOCA DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/04/2015 | 150.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/04/2015 | 250.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2015 | 3164.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2015 | 1440.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPU-1731 E OFE-0920 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20150015306, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20150015308, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20150015322, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2015 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2015 | 6411.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/04, RELATIVO A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 20/04, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2015 | 17909.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DO INSS PARTE EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2015 | 1302.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2015 | 2169.82 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2015 | 850.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/04/2015 | 1432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 31/03 E 01, 02, E 08/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00002955340448 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/04/2015 | 1800.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/04/2015 | 788.00 | 00003470352488 | ELINE VICENTE FERREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/04/2015 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/04/2015 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/04/2015 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/04/2015 | 250.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/04/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 08/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/04/2015 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/04/2015 | 500.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/04/2015 | 500.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº 367, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/04/2015 | 468.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESS. PARA VEÍC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFV-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/04/2015 | 613.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESS. PARA VEÍC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOQ-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/04/2015 | 500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/04/2015 | 1380.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO E SEGURANÇA, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/04/2015 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/04/2015 | 300.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO Nº 315, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/04/2015 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/04/2015 | 600.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/04/2015 | 2068.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT E REP EM EQUI MED-HOSP E ODONT LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, TRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/04/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE M1J953308, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/04/2015 | 300.00 | 00005150834459 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/04/2015 | 800.00 | 00031491200472 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR VALMET 985, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20150015306, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20150015308, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/04/2015 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20150015322, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/04/2015 | 788.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/04/2015 | 788.00 | 00008586843490 | GEANE LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/04/2015 | 13739.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVA A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/04/2015 | 73234.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVA A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/04/2015 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: KTU-5855/PB, NQK-1939/PB, NMU-8727/PB, MQB-6402/PB, NQJ-5278, OGF-0630, E NPV-3351/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/04/2015 | 788.00 | 00004808413493 | LUZINETE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUDORCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/04/2015 | 788.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/04/2015 | 788.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/04/2015 | 788.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/04/2015 | 788.00 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/04/2015 | 788.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/04/2015 | 788.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE NOVA NO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/04/2015 | 788.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDRENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/04/2015 | 788.00 | 00011097347435 | RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/04/2015 | 788.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/04/2015 | 788.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/04/2015 | 788.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/04/2015 | 788.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA NO MÊS DE MARÇO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/04/2015 | 788.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NO SÍTIO BEBEDOURO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/04/2015 | 788.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/04/2015 | 788.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA DE ARAÚJO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/04/2015 | 788.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/04/2015 | 800.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/04/2015 | 9408.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG PSF), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/04/2015 | 4795.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE (PROG. SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/04/2015 | 1546.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. PEVA), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/04/2015 | 740.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROG. SCFV), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/04/2015 | 3352.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/04/2015 | 5438.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/04/2015 | 535.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/04/2015 | 3937.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/04/2015 | 10017.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/04/2015 | 15646.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/04/2015 | 1000.00 | 00000875129471 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA TRANSLADO DE CORPOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, NO VEÍCULO DE PLACA KIF 8045/PB, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/04/2015 | 788.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/04/2015 | 788.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/04/2015 | 7787.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, RELATIVA A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/04/2015 | 788.00 | 00002407042409 | MERCIA DE OLIVEIRA CORREIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/04/2015 | 180.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-1952/PB, FIAT UNO PLACA: NPW-3381/PB, FIAT UNO PLACA: NPY-5052/PB, E FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/04/2015 | 788.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANISCO MONTEIRO, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/04/2015 | 788.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/04/2015 | 788.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2015 | 782.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2015 | 1299.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2015 | 4801.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278 E MOB-6402, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/04/2015 | 499.90 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PFZ-8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2015 | 5098.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OXO-9929, MOQ-1952. NPW-3381, NPY-5052 E OFE-2078, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/04/2015 | 598.60 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/04/2015 | 150.00 | 00087378337404 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2015 | 150.00 | 00009399180484 | KARLIANE DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2015 | 150.00 | 00003472776404 | RITA DE CÁSSIA SALUSTIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2015 | 150.00 | 00005610126444 | CARLOS ANTÔNIO ALVES DOS PRASERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2015 | 1080.00 | 00091065844468 | MARIA SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2015 | 89.76 | 00004511541426 | SEVERINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/04/2015 | 6499.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQH-9982, OXO-9899, BEM COMO DA RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA MECANICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/04/2015 | 1599.80 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/04/2015 | 82.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NPV-1731, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/04/2015 | 480.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CÂMARAS DE AR PARA PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/04/2015 | 150.00 | 00009399179478 | ELIDIANE DE VASCONCELOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2015 | 150.00 | 00008802380465 | RAYANNE DE LIMA CESÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA PESSOA CARENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALGUEL RESIDENCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2015 | 6129.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2015 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2015 | 2910.28 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO MATERIAL ESPORTIVO COMO: CORDAS ELÁSTICAS, BOLA DE HANDEBOL, BOLA DE FUTSAL, PULA CORDA DE NYLON, REDE DE VOLEI, APITO PLÁSTICO, BOLA DE VOLEI, BAMBOLÊ COLORIDO, BOLA DE BORRACHA E BOLA DE FUTEBOL SOCIETY, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VATRAVÉS DE RECURSOS DO QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2015 | 1340.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMÉRCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS COMO: ATABAQUE, PANDEIRO DE PELE DE COURO, BERIMBAU, UM BONGO AMADOR E UM PEDESTAL PARA BONGO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO QSE CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2015 | 1843.14 | 03329746000131 | PB & C VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JOÃO PESSOA SÃO PAULO/JOÃO PESSOA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO "EDUCAR" NO PERÍODO DE 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2015 | 136.56 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES, BALAS, CHOCOLATES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2015 | 27.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2015 | 119.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2015 | 35.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL MILITAR, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2015 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2015 | 560.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTE KOMATSU, DESTINADO A MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2015 | 51.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2015 | 41.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2015 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2015 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2015 | 3533.21 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE DO SEGURO SAFRA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2015 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, SERVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2015 | 4350.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2015 | 10605.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-8262 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2015 | 994.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-8262 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2015 | 116.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2015 | 111.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2015 | 115.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2015 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2015 | 3496.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2015 | 4018.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2015 | 6138.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2015 | 150.00 | 00009168341407 | RAFAELA SÉRGIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2015 | 150.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2015 | 29560.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2015 | 35737.88 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2015 | 4766.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2015 | 43115.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2015 | 13883.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2015 | 14913.34 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2015 | 2343.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2015 | 25739.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento do Programa NASF- Núcleo de Apoio Saúde d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2015 | 4800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. NASF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2015 | 9550.31 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PAB), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2015 | 7300.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2015 | 1786.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | -IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2015 | 7049.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2015 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2015 | 4549.95 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2015 | 233221.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2015 | 15764.49 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2015 | 66170.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2015 | 4652.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (ED. FÍSCA E DESP. AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2015 | 5750.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2015 | 9437.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2015 | 15855.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2015 | 24221.83 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDICAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2015 | 14972.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2015 | 21083.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2015 | 15481.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2015 | 1800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2015 | 12959.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2015 | 14333.30 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2015 | 2994.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2015 | 5449.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2015 | 1602.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2015 | 2850.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2015 | 3364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERV. CONV. E FORT. DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2015 | 2390.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/05/2015 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/05/2015 | 1.00 | 02855562000142 | CONSFOR-CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/05/2015 | 850.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/05/2015 | 462.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/05/2015 | 462.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2015 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP A DIESEL, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2015 | 850.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2015 | 1000.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº001/2015 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2015 | 1800.00 | 00001151951498 | WAGNER GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2015 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 24/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/05/2015 | 40.50 | 03329746000131 | PB & C VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JOÃO PESSOA SÃO PAULO/JOÃO PESSOA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO "EDUCAR" NO PERÍODO DE 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/05/2015 | 950.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/05/2015 | 896.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112 REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/05/2015 | 150.00 | 00003472099470 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/05/2015 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/05/2015 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/05/2015 | 600.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/05/2015 | 300.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO Nº 315, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/05/2015 | 500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A ABRIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/05/2015 | 1600.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I, COMPOSTO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO, BOLETINS DE MEDIÇÃO FINAL E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SISMOB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/05/2015 | 964.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2015 | 3201.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/05/2015 | 800.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/05/2015 | 500.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/05/2015 | 500.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº 367, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/05/2015 | 1738.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/05/2015 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/05/2015 | 573.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/05/2015 | 250.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/05/2015 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/05/2015 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/05/2015 | 1254.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/05/2015 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/05/2015 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/05/2015 | 1054.00 | 00000746548451 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/05/2015 | 2200.00 | 22076205000193 | LUIS CARLOS CAVANCANTE DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO FUMÊ 10mm, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/05/2015 | 922.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/05/2015 | 2250.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/05/2015 | 1040.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO IGD SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/05/2015 | 497.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/05/2015 | 210.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/05/2015 | 405.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEÇOTE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY-5052/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001009 | 07/05/2015 | 1042.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/05/2015 | 251.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/05/2015 | 3399.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY5052, OXO9929, OFE2078, MOQ1952 E NPW3381, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/05/2015 | 499.10 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PFZ-8549, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/05/2015 | 280.00 | 08816035000105 | ALUÍSIO SILVA S/A IND. E COM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO S10 PRATA, DE PLACA: PFZ-8549, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/05/2015 | 3498.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278 E MOB-6402, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/05/2015 | 419.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/05/2015 | 6411.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/05, RELATIVO A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 08/05, NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/05/2015 | 2188.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/05/2015 | 1202.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/05/2015 | 3502.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/05/2015 | 190.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO VULCANIZADO, REALIZADO NOS PNEU DA RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/05/2015 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/05/2015 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR VALMET 985, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2015 | 7296.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/05/2015 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/05/2015 | 1700.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/05/2015 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/05/2015 | 637.90 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/05/2015 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2015 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 026/2013 DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFE0920, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 24/04 E 07/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2015 | 788.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/05/2015 | 423.00 | 56449952000141 | SAN MICHEL HOTEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, COM LAYS DA SILVA GOMES E MARIA GEGLEANE CALIXTO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EDUCAR, EM SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2015 | 788.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2015 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW3381, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/05/2015 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/05/2015 | 788.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/05/2015 | 115.41 | 00008802435464 | SILVANA DE VASCONCELOS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/05/2015 | 100.00 | 00001499073461 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/05/2015 | 180.00 | 00005354561400 | CICLEIDE FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/05/2015 | 250.00 | 00064258513768 | JOSÉ MANUEL CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DA FAMÍLIA, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/05/2015 | 250.00 | 00008231918426 | JOSILEIDE JUVENCIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DA FAMÍLIA, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/05/2015 | 98.40 | 00005890111469 | MARINALVA HENRIQUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/05/2015 | 788.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2015 | 788.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2015 | 47.86 | 00063122120410 | MANOEL ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/05/2015 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY5052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/05/2015 | 4250.00 | 00002044102404 | IVO ARAGÃO FILHO | RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA, PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/05/2015 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KRN-0543, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2015 | 788.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/05/2015 | 788.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANISCO MONTEIRO, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/05/2015 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2013 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA NPV3351, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/05/2015 | 788.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/05/2015 | 788.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/05/2015 | 788.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE NOVA NO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/05/2015 | 788.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA DE ARAÚJO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2015 | 788.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NO SÍTIO BEBEDOURO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2015 | 788.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2015 | 788.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2015 | 788.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2015 | 788.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA NO MÊS DE ABRIL DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2015 | 719.17 | 00006398903420 | ESTER DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 15 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2015 | 788.00 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2015 | 788.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/05/2015 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/05/2015 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2015 | 800.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/05/2015 | 430.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/05/2015 | 788.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/05/2015 | 788.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/05/2015 | 13012.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/05/2015 | 60.00 | 00003472253495 | MARIA JOSE DA SILVA GONCALVES E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/05/2015 | 150.00 | 00010383775442 | MARIA APARECIDA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/05/2015 | 52.06 | 00002924163420 | ADRIANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/05/2015 | 120.00 | 00008809444477 | RAVILLA SÉRGIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/05/2015 | 53.25 | 00005552416457 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/05/2015 | 150.00 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/05/2015 | 100.00 | 00095281347420 | LUZIMAR DE LIMA CEZARIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/05/2015 | 250.00 | 00008728131770 | JOSÉ GALDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DA FAMÍLIA, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/05/2015 | 330.00 | 00014483923730 | LUCAS SANTOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/05/2015 | 54.05 | 00007970130402 | EDINEIDE VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/05/2015 | 3000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SIOPS, PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE, EXERCÍCIO 2014, CORRESPONDENTE AO BIMESTRE DO ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/05/2015 | 383.23 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/05/2015 | 560.00 | 00091808995449 | RIVALDO DOS SANTOS MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OGD-5520/PB, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , VINCULADO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/05/2015 | 300.00 | 00005150834459 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/05/2015 | 6582.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/05/2015 | 2163.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/05/2015 | 1868.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/05/2015 | 1200.00 | 00002955340448 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/05/2015 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/05/2015 | 289.06 | 09141525000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS PARA DILIGÊNCIA NO PROCESSO 0000823-33.2013.815.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/05/2015 | 113.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/05/2015 | 599.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/05/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE M1J953308, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/05/2015 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/05/2015 | 140.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/05/2015 | 582.00 | 56449952000141 | SAN MICHEL HOTEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, COM LAYS DA SILVA GOMES E MARIA GEGLEANE CALIXTO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EDUCAR, EM SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00007898507452 | LAYS DA SILVA GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO SÃO PAULO EXPO EXHIBITION, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/05/2015 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 09,12/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE *** RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/05/2015 | 253.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/05/2015 | 65.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2015 | 1000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO DA RUA OSCAR MENDONÇA DE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2015 | 461.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 20/05 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2015 | 1356.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 07,09 E 12/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2015 | 2000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DOS COLÉGIOS: LUIZ RIBEIRO COUTINHO, AUGUSTO LIRA E CÍCERO MENDONDA DE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2015 | 6129.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/05/2015 | 68.07 | 00004511541426 | SEVERINA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/05/2015 | 120.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/05/2015 | 500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº002/2015 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/05/2015 | 1615.10 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/05/2015 | 6983.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/05/2015 | 654.01 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/05/2015 | 596.10 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PFZ-8549, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/05/2015 | 5487.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY5052, OXO9929, OFE2078, MOQ1952 E NPW3381, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/05/2015 | 1397.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/05/2015 | 5056.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278 E MOB-6402, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/05/2015 | 50.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/05/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE À UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/05/2015 | 38.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/05/2015 | 62.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/05/2015 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/05/2015 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/05/2015 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/05/2015 | 66.49 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912331325, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/05/2015 | 273.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/05/2015 | 3533.21 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE DO SEGURO SAFRA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/05/2015 | 5661.36 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAR POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/05/2015 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/05/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2015 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2015 | 2200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS DE PLACA KID 5718/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2015 | 1275.00 | 00001307285430 | GUIOMAR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE GOMA DE MANDIOCA DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2015 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 10,22,09 E 28/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/05/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2015 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇAO 31 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2015 | 402.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2015 | 567.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2015 | 1451.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 1980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2015 | 418.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 1980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/05/2015 | 120.37 | 00007060640460 | KATIANA DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2015 | 21146.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2015 | 462.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2015 | 161.01 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTAS E MASCARAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2015 | 159139.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2015 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2015 | 34669.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2015 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2015 | 78755.83 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2015 | 233616.41 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2015 | 65918.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2015 | 4050.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2015 | 53178.19 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2015 | 2100.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESS. PARA VEÍC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2015 | 891.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESS. PARA VEÍC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MQB-6402, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2015 | 7250.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFENCÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2015 | 5060.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2015 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP A DIESEL, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2015 | 6420.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2015 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/06/2015 | 120.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/06/2015 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/06/2015 | 2546.68 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONDORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/06/2015 | 450.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/06/2015 | 534.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/06/2015 | 690.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTE PARA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/06/2015 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/06/2015 | 509.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/06/2015 | 300.00 | 00005150834459 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/06/2015 | 846.43 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/06/2015 | 500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A MAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/06/2015 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KRN-0543, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/06/2015 | 2826.67 | 00005714589475 | BRUNO PACHU RAIA DOS SANTOS | RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA UBS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/06/2015 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/06/2015 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW3381, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/06/2015 | 788.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/06/2015 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/06/2015 | 300.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO Nº 315, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/06/2015 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/06/2015 | 600.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/06/2015 | 788.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/06/2015 | 500.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº 367, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/06/2015 | 500.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/06/2015 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2013 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA NPV3351, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/06/2015 | 788.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/06/2015 | 788.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/06/2015 | 788.00 | 00011097347435 | RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/06/2015 | 788.00 | 00004808413493 | LUZINETE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUDORCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/06/2015 | 400.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/06/2015 | 1179.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 19,21,22,26 E 29/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/06/2015 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2015 | 135.42 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/06/2015 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/06/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 29/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/06/2015 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 026/2013 DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFE0920, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/06/2015 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/06/2015 | 250.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/06/2015 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/06/2015 | 1631.10 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELÉTRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/06/2015 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/06/2015 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/06/2015 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR VALMET 985, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/06/2015 | 512.41 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/06/2015 | 345.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 1TB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/06/2015 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/06/2015 | 1700.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/06/2015 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/06/2015 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/06/2015 | 420.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES, OFERECIDO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/06/2015 | 1214.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2015 | 1003.00 | 00000746548451 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2015 | 1187.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2015 | 3486.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2015 | 6411.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06, RELATIVO A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/06, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2015 | 2206.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2015 | 23.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2015 | 1320.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS R16, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2015 | 3244.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2015 | 396.67 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | COLEG NAC. DE GEST MUNIC DE ASSIST SOCIAL CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2015 | 303.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2015 | 303.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2015 | 429.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PFZ-8549, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2015 | 3201.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY5052, OXO9929, OFE2078, MOQ1952 E NPW3381, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2015 | 531.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/06/2015 | 395.95 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/06/2015 | 1600.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS E TRABALHADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO MERENDA PARA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/06/2015 | 2205.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS AO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/06/2015 | 1878.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/06/2015 | 7800.00 | 03963712000102 | TELE BRASIL EDITORIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 UNIDADES DE MAPAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/06/2015 | 1206.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/06/2015 | 630.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/06/2015 | 1008.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/06/2015 | 1008.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO A 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/06/2015 | 1700.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO FEIRANTES AOS SÁBADOS DO SÍTIO QUIRINO, PARA FEIRA LIVRE LOCAL, BEM COMO TRANSPORTANDO ELETRICISTAS DANDO SUPORTE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TROCANDO LÂMPADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/06/2015 | 498.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/06/2015 | 405.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/06/2015 | 300.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/06/2015 | 2499.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/06/2015 | 330.00 | 00098174126449 | SEVERINA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/06/2015 | 69.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/06/2015 | 256.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/06/2015 | 788.00 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/06/2015 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/06/2015 | 2175.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/06/2015 | 2837.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/06/2015 | 1389.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/06/2015 | 1469.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/06/2015 | 66.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/06/2015 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/06/2015 | 111.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/06/2015 | 149.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/06/2015 | 70.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/06/2015 | 189.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DO SÍTIO SÃO MARCOS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/06/2015 | 1200.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SIOPE EXERCÍCIO 2014, MEDIANTE A GERAÇÃO DE ARQUIVOS E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS SIOPE/SINCOFI-FNDE, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/06/2015 | 1700.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/06/2015 | 320.00 | 00008775487497 | JOSIALBERTH GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JUNHO, COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/06/2015 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: KTU-5855/PB, NQK-1939/PB, NMU-8727/PB, MQB-6402/PB, NQJ-5278, OGF-0630, E NPV-3351/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/06/2015 | 76.00 | 00018574653420 | JOÃO GEOVANE BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/06/2015 | 90.04 | 00006366615470 | IVONE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/06/2015 | 51.42 | 00004891176431 | JOANA DA COSTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/06/2015 | 115.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-1952/PB, FIAT UNO PLACA: NPW-3381/PB, FIAT UNO PLACA: NPY-5052/PB, E FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/06/2015 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY5052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/06/2015 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RAIO X DO TORAX, REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ PEREIRA DE LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/06/2015 | 587.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/06/2015 | 63908.49 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 19/06, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/06/2015 | 6484.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/06/2015 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/06/2015 | 4125.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/06/2015 | 11288.49 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/06/2015 | 12799.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/06/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/06/2015 | 740.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA 05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/06/2015 | 8285.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. PSF), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/06/2015 | 3620.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. PEVA), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/06/2015 | 5821.15 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. AG. COM. DE SAÚDE), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/06/2015 | 3241.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE (PROG. SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/06/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE M1J953308, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/06/2015 | 6129.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/06/2015 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/06/2015 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/06/2015 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/06/2015 | 158.00 | 00018574653420 | JOÃO GEOVANE BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/06/2015 | 150.00 | 00087378337404 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/06/2015 | 200.00 | 00021838518487 | SEVERINO CELESTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/06/2015 | 53.86 | 00070474050467 | KALINA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2015 | 81.06 | 00008802453446 | JOSILDA GONCALVES FRANCELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2015 | 46.73 | 00063122120410 | MANOEL ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2015 | 619.55 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/06/2015 | 996.66 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PFZ-8549, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/06/2015 | 5150.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY5052, OXO9929, OFE2078, MOQ1952 E NPW3381, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/06/2015 | 81.06 | 00008802453446 | JOSILDA GONCALVES FRANCELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/06/2015 | 53.86 | 00070474050467 | KALINA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/06/2015 | 46.73 | 00063122120410 | MANOEL ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/06/2015 | 150.00 | 00087378337404 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/06/2015 | 200.00 | 00021838518487 | SEVERINO CELESTINO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/06/2015 | 1412.77 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/06/2015 | 4901.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/06/2015 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/06/2015 | 3533.21 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE DO SEGURO SAFRA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/06/2015 | 5899.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/06/2015 | 350.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO VULCANIZADO, REALIZADO NOS PNEU DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/06/2015 | 75.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO VULCANIZADO, REALIZADO NOS PNEU DA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/06/2015 | 1620.35 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/06/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/06/2015 | 462.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/06/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SEC. JOÃO BATISTA ALMEIDA DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO DE 06 À 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/06/2015 | 150.00 | 00007512300492 | ROSEANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/06/2015 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/06/2015 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/06/2015 | 48.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/06/2015 | 651.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/06/2015 | 109.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/06/2015 | 78.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/06/2015 | 978.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/06/2015 | 402.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/06/2015 | 114.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/06/2015 | 1887.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDO NO DIA 29/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/06/2015 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/06/2015 | 770.60 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTAS PVC, VASSOURAS, RODO, E MANGUEIRA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/06/2015 | 1920.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2015 | 21845.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2015 | 15744.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2015 | 1800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2015 | 14526.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2015 | 14071.30 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2015 | 5811.84 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2015 | 2850.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÈNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2015 | 2390.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2015 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULOS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2015 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (BOLSA FAMILIA) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2015 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2015 | 2048.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2015 | 6600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2015 | 2994.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2015 | 1602.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2015 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2015 | 592.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2015 | 64.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2015 | 1.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.142-2 (ICMS/DESONERAÇÃO) RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2015 | 156.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2015 | 129.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/ESTADO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2015 | 42.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2015 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.957-6 (IPVA/REPASSE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2015 | 232992.19 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2015 | 15501.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2015 | 66443.68 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2015 | 4652.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (ED. FÍS. E DESPORTO), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2015 | 6738.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2015 | 10277.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2015 | 19008.14 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2015 | 23624.29 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2015 | 6449.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2015 | 3486.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2015 | 4018.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2015 | 4888.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2015 | 3364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2015 | 29875.82 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2015 | 27135.71 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2015 | 5024.37 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2015 | 28468.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2015 | 13349.97 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2015 | 10053.04 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2015 | 2343.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2015 | 25551.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento do Programa NASF- Núcleo de Apoio Saúde d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2015 | 4800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2015 | 14215.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2015 | 7300.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2015 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2015 | 120.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO 04 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2015 | 850.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANISCO MONTEIRO, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2015 | 788.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2015 | 1800.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2015 | 350.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM OTOMIZADOR TOYAMA GASOLINA, DESTINADO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2015 | 500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A JUNHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2015 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME US OBSTETRICA, REALIZADO NA PACIENTE: TAINÁ GOMES DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2015 | 788.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOFRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA FELICINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2015 | 81.38 | 00004511541426 | SEVERINA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2015 | 57.08 | 00070473737485 | JAQUELINE BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2015 | 82.15 | 00070473737485 | JAQUELINE BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009308219471 | MARTA VALÉRIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2015 | 51.87 | 00098318985400 | MARIA J. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2015 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2015 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2015 | 300.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO Nº 315, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2015 | 600.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007787317400 | JOSÉ JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2015 | 400.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2015 | 788.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NO SÍTIO BEBEDOURO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2015 | 788.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2015 | 788.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011097347435 | RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA DE ARAÚJO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE NOVA NO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2015 | 788.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2015 | 500.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº 367, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2015 | 627.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2015 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2015 | 161.24 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2015 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2015 | 500.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL 10KG, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2015 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR VALMET 985, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2015 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2015 | 10478.97 | 00020311494404 | CÉZAR AUGUSTO VERÍSSIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENGEM EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA REFERENTE A PROPOSTA CADASTRADA NO SICONV N° 041206/2014 DO PRECONVÊNIO 809844/2014 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2015 | 250.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2015 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2015 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2015 | 1700.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2015 | 330.00 | 00008275296439 | SIMONE FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2015 | 600.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2015 | 600.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2015 | 600.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2015 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2015 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2015 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2015 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2015 | 600.00 | 00091098912420 | CID EPAMINONDAS DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2015 | 600.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2015 | 600.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2015 | 600.00 | 00003470348456 | ELIETE DE VASCONCELOS NASCIMENTO OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2015 | 600.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2015 | 600.00 | 00011335150455 | JEFERSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2015 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2015 | 600.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2015 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2015 | 600.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2015 | 600.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2015 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2015 | 600.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2015 | 600.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2015 | 600.00 | 00007131970484 | MARINETE MARIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2015 | 600.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2015 | 600.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2015 | 600.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2015 | 600.00 | 00001160221405 | VERA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2015 | 600.00 | 00010954211405 | WELLERSON MYLLER SOUZA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2015 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2015 | 600.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/07/2015 | 600.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/07/2015 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2015 | 600.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2015 | 600.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2015 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2015 | 600.00 | 00008193017447 | ROBERTO DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2015 | 450.00 | 00006454274462 | MARCONE RIBEIRO DA SILVA (*) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/07/2015 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KRN-0543, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/07/2015 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW3381, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/07/2015 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY5052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/07/2015 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/07/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 18/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/07/2015 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 09,10 E 16/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/07/2015 | 1493.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 06,09,10,16/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/07/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 18/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/07/2015 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 026/2013 DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFE0920, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/07/2015 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2013 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA NPV3351, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/07/2015 | 1794.00 | 07334799000100 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFV-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/07/2015 | 1794.00 | 07334799000100 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/07/2015 | 500.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/07/2015 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/07/2015 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/07/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS PUCLITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/07/2015 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2015 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2015 | 2000.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Transporte | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Estradas Vicinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/07/2015 | 2000.00 | 00026020068749 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA: 2528/PB, DURANTE 04 DIAS, TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Transporte | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Estradas Vicinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/07/2015 | 2000.00 | 00005315617475 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 HORAS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC 200), NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/07/2015 | 1091.56 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELÉTRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/07/2015 | 385.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2015 | 2807.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/07/2015 | 1284.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2015 | 106697.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/07/2015 | 7264.09 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60% CRECHES), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/07/2015 | 27861.76 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2015 | 9117.43 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/07/2015 | 305.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO, DESTINADOS AO VEÍCULO OFV-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2015 | 305.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO, DESTINADOS AO VEÍCULO OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/07/2015 | 55.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2015 | 530.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADS COMO PALESTRANTE, NA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2015 | 530.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/07/2015 | 600.00 | 00009424975465 | SEVERINO TOME DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/07/2015 | 600.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/07/2015 | 300.00 | 00041472632400 | JOAO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/07/2015 | 600.00 | 00041472632400 | JOAO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/07/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO R. BARRETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/07/2015 | 175.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 27 E 30/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/07/2015 | 1314.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/07/2015 | 360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/07/2015 | 360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/07/2015 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXO TRUCK, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/07/2015 | 260.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DOS 02 FEIXOS DE MOLA TRASEIRO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/07/2015 | 818.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/07/2015 | 500.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA ALUSIVA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/07/2015 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DOPPLER ARTERIAL MIE, REALIZADO NA PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES BARRETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/07/2015 | 944.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2015 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP A DIESEL, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2015 | 2802.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD-5520, OFE2078, MOQ1952, NPW3381 E OXO-9929, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2015 | 299.20 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PFZ-8549, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2015 | 1215.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2015 | 2313.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2015 | 4350.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, NA UNIDADE DE SAÚDE I, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2015 | 280.72 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFE-2199, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2015 | 600.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2015 | 531.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2015 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2015 | 6411.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07, RELATIVO A PARCELAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PARCELAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/07, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2015 | 14501.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/07, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2015 | 1054.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM NO DIA 10/07, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2015 | 2227.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2015 | 243.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2015 | 1600.10 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 E NQJ-5278, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2015 | 600.32 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2015 | 11430.19 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSO DO QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2015 | 998.96 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2015 | 963.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/07/2015 | 3299.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2015 | 1296.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/07/2015 | 932.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PADRÃO DOADO A SELEJUT-SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/07/2015 | 2746.90 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO, NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/07/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 27 E 30/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/07/2015 | 300.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/07/2015 | 600.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/07/2015 | 600.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: MARIA DA GLÓRIA ARAÚJO DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/07/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE OS MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/07/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRET MUNICIP DE SAÚDE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PARCELA DE UM STAND ALUGADO PELA CIR-COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL, JUNTO AO COSEMS-PB, PARA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DA 12ª REGIÃO DE SAÚDE NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/07/2015 | 915.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/07/2015 | 600.00 | 00035700351404 | JOÃO AVELINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/07/2015 | 600.00 | 00011766558410 | LUCIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/07/2015 | 600.00 | 00011896750486 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/07/2015 | 53.86 | 00071962131149 | ADEILSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/07/2015 | 81.69 | 00006040311495 | SELMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/07/2015 | 150.00 | 00018570070420 | JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE GALANTE PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/07/2015 | 150.00 | 00006595620499 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/07/2015 | 600.00 | 00006406328400 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/07/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, SERVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/07/2015 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 02/07 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/07/2015 | 333.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/07/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/07/2015 | 1616.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/07/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/07/2015 | 463.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/07/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/07/2015 | 697.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/07/2015 | 464.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/07/2015 | 210.00 | 00096016957453 | GILSON FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ: OS PARCEIROS DO FORRÓ, NO SÃO JOÃO, NA QUADRILHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/07/2015 | 4677.70 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/07/2015 | 180.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, PARA PELES DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/07/2015 | 610.00 | 22261555000120 | JOSÉ VENANCIO DA CRUZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 CAMISAS, DESTINADAS A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032015 | 0001688 | 16/07/2015 | 20000.00 | 17985184000199 | JOSÉ LUAN BARBOSA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LUAN E FORRÓ ESTILIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/07/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE M1J953308, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/07/2015 | 2568.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/07/2015 | 13564.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/07/2015 | 53.28 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912331325, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2015 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DE PLACA: NPV-1731, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2015 | 1499.75 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2015 | 453.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFE-2199, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/07/2015 | 740.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/07/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, COMPETÊNCIA 06/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2015 | 5502.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/07/2015 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/07/2015 | 300.00 | 00008383803443 | ERIBERTO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, PELO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, NO DIA 16/07, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Atividades do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/07/2015 | 20769.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DIST. DE LIVROS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS AMIGOS DO PLANETA EDUCAÇÃO INFANTIL 04 E 05 ANOS, COM RECURSO DO PROGRAMA BRASIL CARINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/07/2015 | 4945.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DIST. DE LIVROS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS AMIGOS DO PLANETA EDUCAÇÃO INFANTIL 04 E 05 ANOS, COM RECURSO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2015 | 328.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2015 | 1301.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2015 | 4802.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278 E MOB-6402, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/07/2015 | 62047.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVA A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/07/2015 | 4317.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS, DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/07/2015 | 940.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS PARTE EMPRESA, APURADARAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/07/2015 | 2816.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/07/2015 | 8783.57 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/07/2015 | 3040.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2015 | 605.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 20/07 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2015 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2015 | 200.43 | 09193681000126 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPEÇÃO DAS BALANÇAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2015 | 1201.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262 TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2015 | 5199.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY5052, OXO9929,OGD-5520, MOQ1952 E NPW3381, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2015 | 300.00 | 00005150834459 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/07/2015 | 12125.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/07/2015 | 5969.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/07/2015 | 2211.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE (PROG. SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/07/2015 | 8263.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. PSF), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/07/2015 | 1680.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPREGADOR, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROG. PEVA), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/07/2015 | 220.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME: RAIO X DA COLUNA VERTEBRAL, REALIZADO NA PACIENTE: ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/07/2015 | 707.66 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/07/2015 | 150.00 | 00001914526457 | JOSETE CAMPELO DE BARROSRG. 2.854.276-SSP/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/07/2015 | 200.00 | 00001238732402 | GERUSA CONSTANTINO DANTAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/07/2015 | 200.00 | 00006752770433 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/07/2015 | 250.00 | 00005924226409 | FERNANDO MARINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/07/2015 | 2049.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/07/2015 | 2570.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/07/2015 | 1599.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/07/2015 | 559.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/07/2015 | 279.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/07/2015 | 111.66 | 08287018000128 | BARBOSA & SIILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/07/2015 | 199.60 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/07/2015 | 340.75 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/07/2015 | 525.00 | 00098320165415 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE 100 (CEM) PAMONHAS E 110 (CENTO E DEZ) CANJICAS, OFERECIDAS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/07/2015 | 112.50 | 00098320165415 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE 20 (VINTE) PAMONHAS E 25 (VINTE E CINCO) CANJICAS, OFERECIDAS AOS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS, NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/07/2015 | 7900.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, E GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 56 ANOS DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/07/2015 | 8000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA CASCAVEL, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 56 ANOS DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/07/2015 | 586.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/07/2015 | 402.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 07/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/07/2015 | 1000.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/07/2015 | 2040.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/07/2015 | 1305.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/07/2015 | 6129.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/07/2015 | 450.00 | 00045696586449 | MARINALDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/07/2015 | 300.00 | 00003139152450 | CRISTIANO LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/07/2015 | 200.00 | 00009935377407 | AVANI DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/07/2015 | 200.00 | 00084009292415 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/07/2015 | 60.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/07/2015 | 1695.00 | 00001307285430 | GUIOMAR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE GOMA DE MANDIOCA DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/07/2015 | 3533.21 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE DO SEGURO SAFRA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 14/07 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 14/07 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/07/2015 | 110.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/07/2015 | 79.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/07/2015 | 657.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/07/2015 | 225.30 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS DESTINADAS AS OFICINAS DO CRAS, COM RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/07/2015 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF. REFERENTE A PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP-FGTS COMPETENCIA JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/07/2015 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF. REFERENTE A PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP-FGTS COMPETENCIA MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/07/2015 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF. REFERENTE A PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP-FGTS COMPETENCIA ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/07/2015 | 600.00 | 00008383803443 | ERIBERTO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, PELO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, NOS DIAS 25 E 26/07, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/07/2015 | 274.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EXAUSTOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY-5052/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/07/2015 | 3000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES BARRETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/07/2015 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR E UMA TAMPA DO RESERVATÓRIO, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA NPW-3381, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/07/2015 | 845.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/07/2015 | 900.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/07/2015 | 174.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/07/2015 | 565.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE RETÍFICA NO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/07/2015 | 550.00 | 00091808995449 | RIVALDO DOS SANTOS MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA SUSPENSÃO, MOTOR, E FREIOS DO VEÍCULO FIAT DE PLACA: NPY-5052/PB, VINCULADO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/07/2015 | 47.67 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/07/2015 | 150.00 | 00004795107416 | ELIANA CAMPELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/07/2015 | 400.00 | 00000875129471 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA TRANSLADO DE CORPOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SEPULTAMENTO EM JUAREZ TÁVORA, NO VEÍCULO DE PLACA KIF-8045/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/07/2015 | 700.00 | 00038263866715 | LUIZ FRANCISCO JORGE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM FUNERAL DE SUA FILHA: JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/07/2015 | 300.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR SELEJUT, PELO TÍTULO DE VICE CAMPEÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, EDIÇÃO 2015, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/07/2015 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR SHAKHTAR DONETSK, PELA 3ª COLOCAÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, EDIÇÃO 2015, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/07/2015 | 100.00 | 00002226736484 | FLÁVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PAYSANDU FUTEBOL CLUBE, PELA 4ª COLOCAÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, EDIÇÃO 2015, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/07/2015 | 400.00 | 00002226736484 | FLÁVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR GRÊMIO FUTEBOL CLUBE, PELO TÍTULO DE CAMPEÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, EDIÇÃO 2015, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Atividades do Programa Brasil Carinhoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/07/2015 | 17657.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/07/2015 | 2670.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/07/2015 | 197.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/07/2015 | 420.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/07/2015 | 946.96 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/07/2015 | 600.00 | 00002955340448 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (PÁ CARREGADEIRA), DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/07/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20150034764, PARA FISCALIZAÇÃO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA PROJETADA 04-BAIRRO SÃO JOSÉ E RUA JOCA GAUDENCIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/07/2015 | 100.00 | 00006108140445 | AVANILDE QUIRINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/07/2015 | 330.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2015 | 3486.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2015 | 4018.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2015 | 4888.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2015 | 3364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATATO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2015 | 29109.02 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2015 | 26121.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2015 | 5024.37 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2015 | 28468.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2015 | 13050.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2015 | 9790.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2015 | 2343.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2015 | 31979.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento do Programa NASF- Núcleo de Apoio Saúde d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2015 | 4800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2015 | 14215.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2015 | 233479.13 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2015 | 15239.21 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2015 | 66743.68 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40% - PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2015 | 4652.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (ED. FISICA E DESPORTO AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2015 | 6738.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2015 | 10277.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2015 | 18346.51 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2015 | 24074.76 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60% - PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2015 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2015 | 5400.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2015 | 13.23 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE (12.476-1) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2015 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.957-6 (I.P.V.A. REPASSE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 30/07, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2015 | 1.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.142-2 (ICMS/DESONERAÇÃO) RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2015 | 1786.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2015 | 7199.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2015 | 73.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2015 | 2994.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2015 | 241.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/REPASSE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2015 | 1675.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2015 | 171.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2015 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2015 | 161.00 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2015 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2015 | 22681.16 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2015 | 16532.16 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2015 | 1800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2015 | 14043.30 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2015 | 107.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL , RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20150034762, ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E GRENAGEM NA RUA PROJETADA 04-BAIRRO SÃO JOSÉ E RUA JOCA GAUDENCIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20150034761, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E GRENAGEM NA RUA PROJETADA 04-BAIRRO SÃO JOSÉ E RUA JOCA GAUDENCIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2015 | 3299.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2015 | 15237.90 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2015 | 5811.84 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2015 | 1602.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS PUCLITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2015 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2015 | 2390.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2015 | 7.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.292-8 (CRAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2015 | 15.60 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (BOLSA FAMILIA) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2015 | 23.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.771-2 (SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULOS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2015 | 360.00 | 00007479160470 | MARIA LEDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CONFECÇÃO DE 18 SAIAS DE BABADOS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS CULTURAIS DOS GRUPOS DE IDOSOS "REVIVER E ALEGRIA DE VIVER", DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/07/2015 | 597.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2015 | 1907.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/08/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/08/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/08/2015 | 395.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 79 GARRAFÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/08/2015 | 3300.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PONTOS ELETRONICOS COM SOFTWARE MODELO SINDNOX BIO PROX COR PRETA COM , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/08/2015 | 1550.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PONTOS ELETRONICOS MODELO SINDNOX BIO PROX COR PRETA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/08/2015 | 1550.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PONTOS ELETRONICOS MODELO SINDNOX BIO PROX COR PRETA COM , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/08/2015 | 475.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 95 GARRAFÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/08/2015 | 605.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 121 GARRAFÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/08/2015 | 350.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/08/2015 | 117.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/08/2015 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DO SÍTIO SÃO MARCOS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/08/2015 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/08/2015 | 250.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/08/2015 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/08/2015 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR VALMET 985, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/08/2015 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/08/2015 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/08/2015 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/08/2015 | 788.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/08/2015 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/08/2015 | 858.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/08/2015 | 93.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/08/2015 | 60.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPV-1731, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/08/2015 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/08/2015 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/08/2015 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/08/2015 | 535.01 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECIDO ESTAMPADO, PARA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/08/2015 | 1042.26 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/08/2015 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-8262, FIAT UNO NPW-3381, NPY-5052, E OGD-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/08/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/08/2015 | 54.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/08/2015 | 788.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, DIGITAÇÃO DA PRODUÇÃO DIÁRIA DAS TRÊS UBS DESTE MUNICÍPIO, DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/08/2015 | 788.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, DIGITAÇÃO DA PRODUÇÃO DIÁRIA DAS TRÊS UBS DESTE MUNICÍPIO, DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/08/2015 | 850.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/08/2015 | 720.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO 03 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM BRASÍLIA-DF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/08/2015 | 168.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/08/2015 | 500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/08/2015 | 300.00 | 00005150834459 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/08/2015 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/08/2015 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY5052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/08/2015 | 788.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/08/2015 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW-3381, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/08/2015 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KRN-0543, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/08/2015 | 788.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANISCO MONTEIRO, NO MÊS DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/08/2015 | 100.77 | 00011196577412 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/08/2015 | 97.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/08/2015 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/08/2015 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/08/2015 | 300.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO Nº 315, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/08/2015 | 600.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/08/2015 | 788.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/08/2015 | 788.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/08/2015 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939, MQB-6402, NQJ-5278, OFZ-3459, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/08/2015 | 600.00 | 00007787317400 | JOSÉ JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, PELO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, NOS DIAS 08 E 09/08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/08/2015 | 602.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MQB-6402, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/08/2015 | 565.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/08/2015 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/08/2015 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/08/2015 | 500.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/08/2015 | 500.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº 367, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/08/2015 | 788.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/08/2015 | 788.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/08/2015 | 788.00 | 00011097347435 | RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/08/2015 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2013 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA NPV-3351, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/08/2015 | 788.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/08/2015 | 788.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA DE ARAÚJO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/08/2015 | 788.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/08/2015 | 788.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/08/2015 | 788.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE NOVA NO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/08/2015 | 788.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/08/2015 | 788.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA NESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/08/2015 | 788.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/08/2015 | 788.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/08/2015 | 400.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/08/2015 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/08/2015 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 026/2013 DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFE-0920, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/08/2015 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/08/2015 | 1700.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/08/2015 | 60.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: NPV-1731, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/08/2015 | 3300.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/08/2015 | 498.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/08/2015 | 1300.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS CATERPILLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/08/2015 | 498.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/08/2015 | 402.75 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/08/2015 | 148.83 | 12491480000110 | LABOUTIQUE COMÉRCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/08/2015 | 1062.25 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/08/2015 | 1102.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/08/2015 | 1855.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/08/2015 | 45.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/08/2015 | 954.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2015 | 17008.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2015 | 12053.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2015 | 3251.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD-5520, OFE-2078, MOQ-1952, NPW-3381 E OXO-9929, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2015 | 652.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/08/2015 | 150.00 | 00008802453446 | JOSILDA GONCALVES FRANCELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2015 | 150.00 | 00052998088791 | RIVALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/08/2015 | 788.00 | 00005849872779 | GERUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2015 | 477.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2015 | 1451.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2015 | 6411.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08, RELATIVO A PARCELAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PARCELAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2015 | 25683.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/08, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2015 | 2036.71 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, NO DIA 10/08 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2015 | 2250.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2015 | 531.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/08/2015 | 640.00 | 00007479160470 | MARIA LEDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE BLUSAS, CAMISAS MANGA LONGA ESTAMPADAS PARA QUADRILHA, SAIAS E BLUSAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NAS COMEMORAÇÕESDOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/08/2015 | 7900.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESTANDARTE, FLÂMULA, QUEPE, BOTA, MASTRO, TALABARTE, BANDEIRAS), DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/08/2015 | 501.12 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/08/2015 | 952.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/08/2015 | 612.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/08/2015 | 360.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO FEIRANTES AOS SÁBADOS DO SÍTIO QUIRINO, PARA FEIRA LIVRE LOCAL, BEM COMO TRANSPORTANDO ELETRICISTAS DANDO SUPORTE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TROCANDO LÂMPADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/08/2015 | 3803.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/08/2015 | 1269.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/08/2015 | 1100.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/08/2015 | 800.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO MERENDA PARA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL E TRABALHADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/08/2015 | 2901.10 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278 E MOB-6402, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/08/2015 | 551.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/08/2015 | 216.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/08/2015 | 788.00 | 00009812009400 | MARCICLEIDE FERREIRA VANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA CLEBIANA SOBRAL SILVA FERREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/08/2015 | 150.00 | 00069793832487 | JOÃO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/08/2015 | 2070.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AOS INTEGRANTES DO CREAS REGIONAL QUANDO EM VISITAS AO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/08/2015 | 1413.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/08/2015 | 1570.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/08/2015 | 276.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TONERS E IMPRESSORAS HP DESKJET JATO DE TINTA, E TROCA DE CILINDRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/08/2015 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/08/2015 | 90.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/08/2015 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/08/2015 | 104.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/08/2015 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/08/2015 | 51600.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DIST. DE LIVROS EIRELE-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO PLANETA NATUREZA 10 VOLUMES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSO DO QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/08/2015 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/08/2015 | 290.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/08/2015 | 333.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/08/2015 | 70.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DO SÍTIO SÃO MARCOS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/08/2015 | 51.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/08/2015 | 150.00 | 00007787317400 | JOSÉ JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/08/2015 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/08/2015 | 150.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/08/2015 | 150.00 | 00005610126444 | CARLOS ANTÔNIO ALVES DOS PRASERES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/08/2015 | 788.00 | 00068593350410 | MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/08/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE M1J953308, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/08/2015 | 45.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/08/2015 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/08/2015 | 150.00 | 00007352678476 | KARLA TATIANE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/08/2015 | 101.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/08/2015 | 330.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/08/2015 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/08/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/08/2015 | 317.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/08/2015 | 370.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO COM UM ATOMIZADOR TOYAMA GASOLINA, DESTINADO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/08/2015 | 570.00 | 00003457225400 | VANDEMBERG DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TUBULAÇÃO DO AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DO GÁS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-8262/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/08/2015 | 550.00 | 00091808995449 | RIVALDO DOS SANTOS MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: DGO-5052/PB, VINCULADO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/08/2015 | 1402.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/08/2015 | 5801.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD-5520, OFE-2078, MOQ-1952, NPW-3381 E OXO-9929, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/08/2015 | 88.32 | 00097995967420 | ANTONIO ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/08/2015 | 150.00 | 00007876504477 | MARIA JOSÉ SALVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/08/2015 | 652.10 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188, VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/08/2015 | 250.00 | 00007727699403 | ALICE LUCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/08/2015 | 2200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS DE PLACA KID 5718/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/08/2015 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/08/2015 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/08/2015 | 1349.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/08/2015 | 5598.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278 E MOB-6402, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/08/2015 | 51.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/08/2015 | 7201.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/08/2015 | 547.64 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/08/2015 | 259.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/08/2015 | 69.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/08/2015 | 62.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO K OTRINE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/08/2015 | 640.00 | 00084009071400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE 90 SACOLAS DE ALGODÃO PARA A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/08/2015 | 1501.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/08/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/08/2015 | 250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA: NPV-3351, E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NA MÁQUINA W20, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/08/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/08/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/08/2015 | 621.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/08/2015 | 2675.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ELETRÔNICA 45W, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20150038011, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/08/2015 | 16888.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/08/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/08/2015 | 588.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOQ-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/08/2015 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/08/2015 | 600.00 | 00007787317400 | JOSÉ JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, PELO TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, NOS DIAS 22 E 23/08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/08/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/08/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/08/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/08/2015 | 270.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOQ-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/08/2015 | 145.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/08/2015 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/08/2015 | 32.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/08/2015 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/08/2015 | 22.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/08/2015 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/08/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, SERVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/08/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, SERVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/08/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, SERVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 20/08 RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/08/2015 | 82.63 | 00003469932450 | ARLINDO FRANCELINO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/08/2015 | 54.72 | 00009798558456 | VERA LÚCIA GOMES CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/08/2015 | 53.30 | 00092889123472 | VALDELEIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/08/2015 | 72.52 | 00011884629466 | ROSÉLIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/08/2015 | 27.80 | 00008809418476 | GENIELLY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/08/2015 | 54.76 | 00004511541426 | SEVERINA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/08/2015 | 24.64 | 00005250429467 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/08/2015 | 150.00 | 00011196494479 | JOICE FERREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/08/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/08/2015 | 150.00 | 00011555006442 | FERNANDA CONSTANTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/08/2015 | 150.00 | 00005897733481 | ANA CARLA SANTOS DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/08/2015 | 35.97 | 00012810846464 | JAQUELINE BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/08/2015 | 100.00 | 00070473737485 | JAQUELINE BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/08/2015 | 56.16 | 00098318985400 | MARIA J. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/08/2015 | 150.00 | 00003470017425 | CICERA ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/08/2015 | 45.55 | 00063122120410 | MANOEL ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/08/2015 | 400.00 | 00091808995449 | RIVALDO DOS SANTOS MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/08/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADA NA PACIENTE: JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/08/2015 | 6129.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/08/2015 | 550.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, OFERECIDOS NO COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA UBS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/08/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/08/2015 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ANDRÉ DOS SANTOS FLORÊNCIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/08/2015 | 440.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/08/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/08/2015 | 425.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/08/2015 | 290.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/08/2015 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/08/2015 | 110.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENO DE COLUNA, E CASTER, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPW-3381, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/08/2015 | 70.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, E ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPW-3381, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/08/2015 | 29.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/08/2015 | 38.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/08/2015 | 25.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/08/2015 | 28.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/08/2015 | 28.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/08/2015 | 0.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/08/2015 | 0.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/08/2015 | 28.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/08/2015 | 115.43 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/08/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/08/2015 | 36.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/08/2015 | 259.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/08/2015 | 1121.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/08/2015 | 463.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/08/2015 | 311.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/08/2015 | 145.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/08/2015 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/08/2015 | 32.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/08/2015 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/08/2015 | 0.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/08/2015 | 29.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/08/2015 | 27.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/08/2015 | 2778.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/08/2015 | 1365.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS CATERPILLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/08/2015 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/08/2015 | 997.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/08/2015 | 788.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/08/2015 | 841.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/08/2015 | 1749.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CREHCES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/08/2015 | 2531.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/08/2015 | 8642.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/08/2015 | 7.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/08/2015 | 22.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/08/2015 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/08/2015 | 597.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/08/2015 | 402.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/08/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/08/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/08/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/08/2015 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/08/2015 | 60.23 | 00095286853404 | GERALDA JORGE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/08/2015 | 100.00 | 00006553408408 | JOSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/08/2015 | 238.00 | 00009262874430 | ANDREA BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE DUAS LATAS DE LEITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/08/2015 | 120.91 | 00070358968488 | EDVILMA RIANE GOMES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/08/2015 | 100.00 | 00009399179478 | ELIDIANE DE VASCONCELOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA E PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/08/2015 | 1386.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/08/2015 | 6489.22 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/08/2015 | 5008.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/08/2015 | 760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R13 PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW-3381, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/08/2015 | 3600.00 | 00000875129471 | NUBIA MANUELA CAMPOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, E TRANSLADOS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA SEPULTAMENTO EM JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/08/2015 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/08/2015 | 760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL NPV-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/08/2015 | 4864.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/08/2015 | 3840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, E CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/08/2015 | 1500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MQB-6402, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/08/2015 | 3300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/08/2015 | 3300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/08/2015 | 5024.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFV-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/08/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 28/08, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2015 | 1786.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2015 | 7233.29 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2015 | 2994.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/08/2015 | 1.05 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.142-2 (ICMS/DESON) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/08/2015 | 68.03 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2015 | 95.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2015 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2015 | 18750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2015 | 231393.87 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2015 | 14209.07 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2015 | 66244.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2015 | 4652.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (EDUC. FÍS. E DESPORTO AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2015 | 6738.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2015 | 10277.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2015 | 18346.51 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2015 | 23290.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2015 | 5400.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2015 | 3748.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2015 | 4018.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2015 | 4888.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2015 | 29371.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2015 | 26899.14 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2015 | 4686.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2015 | 29534.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGENS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2015 | 13816.59 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2015 | 9790.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2015 | 2343.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2015 | 31953.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento do Programa NASF- Núcleo de Apoio Saúde d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2015 | 4800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2015 | 8844.53 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2015 | 2850.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2015 | 22455.88 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2015 | 15744.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2015 | 1800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2015 | 13993.31 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS PUCLITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2015 | 14964.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2015 | 5549.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2015 | 1602.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2015 | 370.59 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2015 | 3364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2015 | 2390.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2015 | 7.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.302-9 (IGD-SUAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2015 | 1304.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2015 | 2499.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2015 | 750.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2015 | 850.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2015 | 462.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MES AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2015 | 750.00 | 08816035000105 | ALUÍSIO SILVA S/A IND. E COM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO S10 PRATA, DE PLACA: PFZ-8549, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2015 | 3533.21 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE DO SEGURO SAFRA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/09/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/09/2015 | 105.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/09/2015 | 753.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/09/2015 | 11933.91 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/09/2015 | 21832.17 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/09/2015 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/09/2015 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/09/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DO SÍTIO SÃO MARCOS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/09/2015 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP A DIESEL, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/09/2015 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP A DIESEL, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/09/2015 | 799.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/09/2015 | 3801.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY5052, OXO9929,OGD-5520, MOQ1952, NPW3381 E OFE-2078, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/09/2015 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KRN-0543, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/09/2015 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY5052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/09/2015 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/09/2015 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW-3381, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/09/2015 | 788.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/09/2015 | 788.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANISCO MONTEIRO, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/09/2015 | 788.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/09/2015 | 488.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188, VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/09/2015 | 788.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/09/2015 | 788.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/09/2015 | 600.00 | 00007787317400 | JOSÉ JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, PELOS JOGOS DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 05 E 06/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/09/2015 | 701.95 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/09/2015 | 3598.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278, MOB-6402 E GFO-0630, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/09/2015 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2013 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA NPV-3351, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/09/2015 | 788.00 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/09/2015 | 788.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE NOVA NO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/09/2015 | 788.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/09/2015 | 788.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/09/2015 | 788.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/09/2015 | 788.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/09/2015 | 788.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/09/2015 | 788.00 | 15006847000150 | EDIVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/09/2015 | 788.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/09/2015 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/09/2015 | 788.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/09/2015 | 788.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, NO SÍTIO BEBEDOURO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/09/2015 | 788.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA NESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/09/2015 | 788.00 | 00011097347435 | RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/09/2015 | 788.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/09/2015 | 788.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/09/2015 | 788.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/09/2015 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 026/2013 DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFE-0920, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/09/2015 | 4402.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/09/2015 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/09/2015 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/09/2015 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR VALMET 985, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/09/2015 | 788.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/09/2015 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/09/2015 | 345.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 1TB, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/09/2015 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/09/2015 | 908.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/09/2015 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/09/2015 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/09/2015 | 1700.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/09/2015 | 147.40 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/09/2015 | 250.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/09/2015 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/09/2015 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/09/2015 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/09/2015 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/09, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/09/2015 | 154448.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/09, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2015 | 531.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/09/2015 | 500.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/09/2015 | 500.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº 367, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/09/2015 | 400.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/09/2015 | 0.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/09/2015 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/09/2015 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/09/2015 | 300.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO Nº 315, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/09/2015 | 600.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/09/2015 | 500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/09/2015 | 300.00 | 00005150834459 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/09/2015 | 1539.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MÉDICO E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/09/2015 | 771.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/09/2015 | 393.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, E RECARGA DE CARTUCHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/09/2015 | 350.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESS. PARA VEÍC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/09/2015 | 500.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/09/2015 | 612.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/09/2015 | 612.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/09/2015 | 1053.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/09/2015 | 3000.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/09/2015 | 1871.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/09/2015 | 3010.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/09/2015 | 1226.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/09/2015 | 1590.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/09/2015 | 1350.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/09/2015 | 788.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/09/2015 | 330.00 | 00052661202404 | JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/09/2015 | 0.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/09/2015 | 1633.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/09, RELATIVO A PARCELAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PARCELAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 18/09 RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/09/2015 | 40104.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 18/09, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/09/2015 | 15428.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 18/09, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/09/2015 | 5491.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278, E GFO-0630, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/09/2015 | 1370.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/09/2015 | 598.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188, VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/09/2015 | 5799.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY5052, OXO9929, MOQ1952, NPW3381 E OFE-2078, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/09/2015 | 1351.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/09/2015 | 397.50 | 00007479160470 | MARIA LEDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 15 BLUSAS PARA OS ADOLESCENTES, E 20 SAIAS PARA AS IDOSAS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/09/2015 | 1499.99 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/09/2015 | 6900.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/09/2015 | 621.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/09/2015 | 200.00 | 00007315588477 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE SANTA RITA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/09/2015 | 68.76 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/09/2015 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/09/2015 | 855.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 02,03 E 05/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/09/2015 | 151.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/09/2015 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/09/2015 | 33.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/09/2015 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/09/2015 | 23.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/09/2015 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/09/2015 | 23.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/09/2015 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/09/2015 | 151.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/09/2015 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/09/2015 | 33.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/09/2015 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/09/2015 | 500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT E REP EM EQUI MED-HOSP E ODONT LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TENS DIGITAL 4 CANAIS E UM ULTRASOM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/09/2015 | 6129.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/09/2015 | 860.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/09/2015 | 1434.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/09/2015 | 123.68 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/09/2015 | 90.35 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/09/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/09/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/09/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/09/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2015 | 7.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2015 | 7.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2015 | 7.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2015 | 7.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2015 | 39.25 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/REPASSE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2015 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2015 | 1653.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 02 e 05/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2015 | 218.74 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2015 | 4778.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/09, RELATIVO A PARCELAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PARCELAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 30/09, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2015 | 2271.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2015 | 1949.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2015 | 782.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2015 | 5490.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2015 | 2994.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2015 | 1602.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2015 | 1395.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2015 | 609.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2015 | 15000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2015 | 1957.50 | 00001307285430 | GUIOMAR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE GOMA DE MANDIOCA DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2015 | 227061.89 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2015 | 14817.22 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2015 | 63023.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40% - PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2015 | 3954.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (EDUC. FÍS. E DESPORTO AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2015 | 300.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: ÔNIBUS DE PLACA NQK-1939, ÔNIBUS MQB-6402, ÔNIBUS DE PLACA NQJ-5278, ÔNIBUS DE PLAA OFG-3640, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2015 | 5390.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2015 | 10825.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2015 | 16778.72 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2015 | 17124.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO O DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2015 | 1.05 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.142-2 (ICMS/DESON) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2015 | 4639.97 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS SETEMBRO DE COMISSIONADOS DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2015 | 1786.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2015 | 7.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2015 | 15.70 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.957-6 (I.P.V.A. REPASSE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2015 | 15.70 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 18.495-0 (CONTA MOVIMENTO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2015 | 400.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VENENO CYMPERATOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2015 | 26999.70 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2015 | 26800.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2015 | 4686.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2015 | 28568.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORM CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2015 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE NPW-3381/PB, FIAT UNO PLACA: NPY-5052/PB, E FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2015 | 10228.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2015 | 9453.04 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2015 | 2343.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2015 | 28613.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento do Programa NASF- Núcleo de Apoio Saúde d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2015 | 3840.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2015 | 13288.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PAB), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2015 | 250.00 | 00044971974334 | JOSEFA CARLA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2015 | 3286.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2015 | 4018.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2015 | 3910.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2015 | 2376.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERV. CONV. E FORT. DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2015 | 2280.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2015 | 20723.32 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL FEETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2015 | 15181.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2015 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2015 | 12159.97 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2015 | 100.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2015 | 23.55 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (BOLSA FAMILIA) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2015 | 7.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.292-8 (CRAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2015 | 2400.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2015 | 2390.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS PUCLITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2015 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2015 | 12028.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2015 | 5574.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/10/2015 | 850.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/10/2015 | 3.18 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.270-X (CEX) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA DO EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/10/2015 | 556.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 ESTANTES METÁLICA EM AÇO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSO DO QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/10/2015 | 3497.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278, MOB-6402 E GFO-0630, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/10/2015 | 498.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/10/2015 | 10.81 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.140-7 (I.T.R.) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA DO EXTRATO DE CONTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/10/2015 | 670.00 | 08799061000172 | JOÃO PEREIRA SOARES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/10/2015 | 799.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/10/2015 | 2846.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD-5520, OFE2078, MOQ1952, NPW3381 E OXO-9929, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/10/2015 | 398.68 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188, VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/10/2015 | 564.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/10/2015 | 3896.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/10/2015 | 549.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/10/2015 | 38.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.476-1 (CIDE) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/10/2015 | 585.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/10/2015 | 585.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/10/2015 | 1018.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/10/2015 | 513.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/10/2015 | 1332.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS MÉDICO E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/10/2015 | 795.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/10/2015 | 3940.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP. MÉDICOS ODONT E LAB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO QUE ESTÃO DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/10/2015 | 600.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/10/2015 | 788.00 | 00068593350410 | MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/10/2015 | 500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT E REP EM EQUI MED-HOSP E ODONT LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TENS DIGITAL 4 CANAIS E UM ULTRASOM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/10/2015 | 7026.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/10/2015 | 1300.00 | 19538095000120 | ARILSON DA SILVA PAIVA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT CFTV COM 4 CÂMERAS DE MONITORAMENTO, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/10/2015 | 1700.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/10/2015 | 500.00 | 19538095000120 | ARILSON DA SILVA PAIVA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/10/2015 | 2277.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/10/2015 | 250.00 | 00020469586400 | MARIA GLÁUCIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/10/2015 | 788.00 | 00010918101417 | SEVERINO TOMAZ SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, NO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA GILVANIA GEREMIAS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 20DE AGOSTO À 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/10/2015 | 1150.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/10/2015 | 4597.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278, MOB-6402 E GFO-0630, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/10/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE M1J953308, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/10/2015 | 396.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2015 | 500.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/10/2015 | 500.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº 367, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/10/2015 | 400.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/10/2015 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/10/2015 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, NA RÁDIO CENTRAL DE JUAREZ TÁVORA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/10/2015 | 0.04 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.140-7 (I.T.R.) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA DO EXTRATO DE CONTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/10/2015 | 503.37 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188, VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00013232070400 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, E TRANSLADOS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA SEPULTAMENTO EM JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/10/2015 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/10/2015 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2015 | 300.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO Nº 315, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/10/2015 | 600.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/10/2015 | 802.56 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/10/2015 | 5098.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD-5520, OFE2078, MOQ1952, NPW3381, NPY5052, E OXO-9929, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/10/2015 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP A DIESEL, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/10/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL CÍCERO FIGUEIREDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/10/2015 | 500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/10/2015 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/10/2015 | 1450.89 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/10/2015 | 631.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/10/2015 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/10/2015 | 418.04 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/10/2015 | 356.42 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/10/2015 | 360.00 | 11596176000174 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCA,DESTINADAS AS OFICINAS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/10/2015 | 1163.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/10/2015 | 1163.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/10/2015 | 7209.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/10/2015 | 6402.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2015 | 250.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/10/2015 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/10/2015 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/10/2015 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/10/2015 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/10/2015 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR VALMET 985, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/10/2015 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/10/2015 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/10/2015 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KRN-0543, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/10/2015 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY5052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/10/2015 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW-3381, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/10/2015 | 4350.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, NA UNIDADE DE SAÚDE I, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/10/2015 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2013 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA NPV-3351, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/10/2015 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/10/2015 | 157.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/10/2015 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/10/2015 | 24.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/10/2015 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/10/2015 | 33.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/10/2015 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/10/2015 | 4650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/10/2015 | 2720.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/10/2015 | 1520.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/10/2015 | 5570.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/10/2015 | 483.15 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/10/2015 | 268.55 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/10/2015 | 103.11 | 08287018000128 | BARBOSA & SIILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E BALAS, DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/10/2015 | 21.58 | 08287018000128 | BARBOSA & SIILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/10/2015 | 206.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/10/2015 | 900.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/10/2015 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DO SÍTIO SÃO MARCOS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/10/2015 | 50.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/10/2015 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/10/2015 | 3064.00 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/10/2015 | 900.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/10/2015 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/10/2015 | 475.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/10/2015 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/10/2015 | 43.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAXEIRO, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/10/2015 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/10/2015 | 730.00 | 08799061000172 | JOÃO PEREIRA SOARES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/10/2015 | 200.00 | 00002167188480 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/10/2015 | 250.00 | 00009111377429 | LUCINEA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSÍLIOS DA FAMÍLIA, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/10/2015 | 99.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/10/2015 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/10/2015 | 103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/10/2015 | 102.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/10/2015 | 50.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/10/2015 | 100.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/10/2015 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/10/2015 | 900.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, SERVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/10/2015 | 120.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/10/2015 | 124.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/10/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/10/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/10/2015 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/10/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/10/2015 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 026/2013 DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFE-0920, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/10/2015 | 7943.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSO DO QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/10/2015 | 900.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/10/2015 | 73.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/10/2015 | 66.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/10/2015 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/10/2015 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/10/2015 | 1229.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSO DO QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/10/2015 | 66.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/10/2015 | 65.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/10/2015 | 35.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR Nº2079 QUE FOI EMITIDO A MENOR,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/10/2015 | 500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A OUTUBRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/10/2015 | 300.00 | 00008503358417 | JOSEFA FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/10/2015 | 300.00 | 00008503358417 | JOSEFA FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/10/2015 | 899.84 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/10/2015 | 2701.09 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD-5520, OFE2078, MOQ1952, NPW3381, NPY5052, E OXO-9929, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIOAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/10/2015 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/10/2015 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/10/2015 | 600.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/10/2015 | 300.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO Nº 315, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/10/2015 | 697.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188, VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/10/2015 | 400.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/10/2015 | 500.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/10/2015 | 500.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº 367, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/10/2015 | 852.11 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/10/2015 | 2501.92 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278, MOB-6402 E GFO-0630, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/10/2015 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/10/2015 | 250.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/10/2015 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/10/2015 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/10/2015 | 4332.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/10/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/10/2015 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/10/2015 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/10/2015 | 602.07 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/10/2015 | 322.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/10/2015 | 2400.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/10/2015 | 2390.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/10/2015 | 7.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.292-8 (CRAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/10/2015 | 10170.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/10/2015 | 5049.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/10/2015 | 1602.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/10/2015 | 2280.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/10/2015 | 20460.68 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/10/2015 | 15444.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/10/2015 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/10/2015 | 10880.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/10/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/10/2015 | 1786.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/10/2015 | 5849.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/10/2015 | 2994.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/10/2015 | 1.05 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.142-2 (ICMS/DESONERAÇÃO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA DO EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/10/2015 | 62.13 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA DO EXTRATO DE CONTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/10/2015 | 31.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-7 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA DO EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/10/2015 | 23.55 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.957-6 (IPVA) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA DO EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/10/2015 | 78.50 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA DO EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/10/2015 | 3.18 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.270-X (CEX) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA DO EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/10/2015 | 15000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/10/2015 | 226679.42 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/10/2015 | 13496.30 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/10/2015 | 63813.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/10/2015 | 3954.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (ED. FISICA E DESP. AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/10/2015 | 4390.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/10/2015 | 8694.58 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/10/2015 | 13011.33 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/10/2015 | 17638.67 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/10/2015 | 3240.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/10/2015 | 3685.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/10/2015 | 4018.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/10/2015 | 3910.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/10/2015 | 2376.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERV. CONV. E FORT. DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/10/2015 | 27288.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/10/2015 | 27338.51 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/10/2015 | 4686.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/10/2015 | 28768.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/10/2015 | 10855.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/10/2015 | 9190.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DAEFETIVO FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/10/2015 | 2343.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/10/2015 | 19871.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento do Programa NASF- Núcleo de Apoio Saúde d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/10/2015 | 13288.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/11/2015 | 420.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO E FUNCIONAMENTO DO MÓDULO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: OFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/11/2015 | 850.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/11/2015 | 250.00 | 00009911582450 | ANNI CAROLYNE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00013232070400 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, E TRANSLADOS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PARA SEPULTAMENTO EM JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/11/2015 | 100.00 | 00005603108460 | JOSITÂNIA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/11/2015 | 571.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/11/2015 | 788.00 | 00096398558472 | EMILIANO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/11/2015 | 600.00 | 00007787317400 | JOSÉ JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, PELOS JOGOS DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 10 E 11/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/11/2015 | 60.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO GOL DE PLACA: NPV-3351, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/11/2015 | 130.00 | 00006809687416 | MARIA CLÁUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PULA-PULA, DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/11/2015 | 558.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/11/2015 | 1700.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/11/2015 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/11/2015 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, NA RÁDIO CENTRAL DE JUAREZ TÁVORA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/11/2015 | 1572.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇ VEST. ART. ESP. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, TROFÉUS, E MELHADAS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/11/2015 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP A DIESEL, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2015 | 6411.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11, RELATIVO A PARCELAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PARCELAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/11, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2015 | 181801.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/11, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2015 | 14416.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/11, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2015 | 2313.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/11, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2015 | 0.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/11/2015 | 51.00 | 00026291258404 | JOSÉ DE MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE COUVE DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/11/2015 | 68.00 | 00026291258404 | JOSÉ DE MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/11/2015 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/11/2015 | 400.00 | 00069288968415 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, PELA 2ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, EDIÇÃO 2015, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/11/2015 | 600.00 | 00009542339488 | ÁLLEFE FLÁVIO FEITOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, PELA 1ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR DE JUAREZ TÁVORA, EDIÇÃO 2015, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/11/2015 | 27.50 | 00026291258404 | JOSÉ DE MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/11/2015 | 788.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/11/2015 | 788.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/11/2015 | 788.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/11/2015 | 788.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/11/2015 | 788.00 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/11/2015 | 788.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/11/2015 | 788.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/11/2015 | 788.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE NOVA NO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/11/2015 | 788.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/11/2015 | 788.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/11/2015 | 1400.00 | 00069212821472 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA DA FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/11/2015 | 788.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANISCO MONTEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/11/2015 | 788.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/11/2015 | 788.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/11/2015 | 2000.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/11/2015 | 2000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA OSCAR MENDONÇA DE ARAÚJO, MATADOURO, E FOSSÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/11/2015 | 2325.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/11/2015 | 788.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/11/2015 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/11/2015 | 56.88 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912381271, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/11/2015 | 150.00 | 00005421238431 | VANDA MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/11/2015 | 150.00 | 00006595620499 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/11/2015 | 788.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/11/2015 | 788.00 | 00003527339426 | DORALICE RAMOS DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/11/2015 | 788.00 | 00011097347435 | RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERIVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO CAXEIRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/11/2015 | 240.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/11/2015 | 160.00 | 00004468662450 | GRACILETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/11/2015 | 600.00 | 00001627387498 | MARENILDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/11/2015 | 600.00 | 00001625832494 | JOÃO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/11/2015 | 600.00 | 00009424975465 | SEVERINO TOME DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/11/2015 | 600.00 | 00068593350410 | MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/11/2015 | 600.00 | 00003437755498 | LINDNALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/11/2015 | 6603.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/11/2015 | 5002.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939, NQJ-5278, MOB-6402, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/11/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE M1J953308, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/11/2015 | 5299.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-3381, NPY-5052, OXO-9929, E OFE-2078, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/11/2015 | 615.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 123 GARRAFÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/11/2015 | 998.07 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/11/2015 | 1400.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RESTADOS EVENTUALMENTE NA INSTALAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/11/2015 | 7133.93 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/11/2015 | 380.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 76 GARRAFÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/11/2015 | 949.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188, VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/11/2015 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/11/2015 | 46.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/11/2015 | 450.00 | 01231855000196 | SUPER COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/11/2015 | 100.00 | 00007927393456 | SILVANA MARIA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/11/2015 | 996.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/11/2015 | 1800.00 | 01231855000196 | SUPER COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/11/2015 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/11/2015 | 34.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/11/2015 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/11/2015 | 164.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/11/2015 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/11/2015 | 25.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/11/2015 | 409.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/11/2015 | 91.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/11/2015 | 63.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/11/2015 | 68.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/11/2015 | 600.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/11/2015 | 600.00 | 00005849872779 | GERUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/11/2015 | 119.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/11/2015 | 51.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/11/2015 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/11/2015 | 435.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 87 GARRAFÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/11/2015 | 1803.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/11/2015 | 600.00 | 00005850594469 | RENATA MAURÍCIO PAULO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/11/2015 | 600.00 | 00011898096481 | JUVENAL JOSÉ GOMES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/11/2015 | 600.00 | 00004573545425 | CÉLIA MARIA JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/11/2015 | 831.64 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/11/2015 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/11/2015 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR VALMET 985, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/11/2015 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DAS PLANILHAS DOS CONTRATOS DE REPASSE OGU:1020550-66/2014MC E 1017613-53/2014MC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/11/2015 | 53.28 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912381271, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/11/2015 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/11/2015 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/11/2015 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 026/2013 DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFE-0920, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/11/2015 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2013 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA NPV-3351, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/11/2015 | 550.00 | 00009498012407 | ALISSON DIOGO SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/11/2015 | 788.00 | 00049681230434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/11/2015 | 788.00 | 00003212621400 | SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/11/2015 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/11/2015 | 150.00 | 00005803089443 | IVANEIDE GONÇALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/11/2015 | 150.00 | 00004795107416 | ELIANA CAMPELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/11/2015 | 1234.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/11/2015 | 3064.50 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/11/2015 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW-3381, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/11/2015 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/11/2015 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KRN-0543, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/11/2015 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY5052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/11/2015 | 500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT E REP EM EQUI MED-HOSP E ODONT LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TENS DIGITAL 4 CANAIS E UM ULTRASOM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/11/2015 | 330.00 | 00010783592701 | MARIA RISOMAR ALVES DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/11/2015 | 414.00 | 00001307285430 | GUIOMAR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/11/2015 | 788.00 | 00004986753436 | ALEX DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA NO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/11/2015 | 510.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/11/2015 | 300.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PODA DE 30 (TRINTA) ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/11/2015 | 600.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/11/2015 | 600.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/11/2015 | 600.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/11/2015 | 600.00 | 00004877654437 | DARC JEANE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/11/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/11/2015 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/11/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONNNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/11/2015 | 788.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/11/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, SERVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/11/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/11/2015 | 200.00 | 00004534216440 | JOSEFA CALIXTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/11/2015 | 100.00 | 00012193059446 | ANGELINA SOARES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/11/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2015 | 850.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2015 | 27603.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2015 | 45278.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2015 | 7029.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2015 | 29188.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2015 | 10858.34 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2015 | 9250.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA EFETIVO FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2015 | 21271.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento do Programa NASF- Núcleo de Apoio Saúde d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2015 | 13288.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PAB), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2015 | 500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2015 | 300.00 | 00008503358417 | JOSEFA FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2015 | 4350.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, NA UNIDADE DE SAÚDE I, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2015 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW-3381, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/11/2015 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE NPW-3381/PB, FIAT UNO PLACA: NPY-5052/PB, E FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2015 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY5052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/11/2015 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/11/2015 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KRN-0543, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2015 | 10860.57 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEREMTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 206 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2015 | 5821.15 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEREMTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 209 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2015 | 1285.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEREMTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 205 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2015 | 7787.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 337 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2015 | 9408.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 338 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVA A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2015 | 4795.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 339 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2015 | 1546.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 340 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVA A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2015 | 9485.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 428 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVA A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2015 | 7862.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 429 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2015 | 3280.93 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 431 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2015 | 2132.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2015 | 1604.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 554 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2015 | 788.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 506 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 523 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, DO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2015 | 1000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2015 | 788.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA GDE 734 REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/11/2015 | 290.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 937, RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2015 | 370.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO COM UM ATOMIZADOR TOYAMA GASOLINA, DESTINADO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2015 | 370.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO COM UM ATOMIZADOR TOYAMA GASOLINA, DESTINADO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2015 | 1200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2015 | 5996.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2015 | 4109.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2015 | 146.00 | 00007970128424 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2015 | 110.56 | 00003472776404 | RITA DE CÁSSIA SALUSTIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2015 | 132.36 | 00001499073461 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2015 | 3259.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2015 | 4018.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2015 | 4173.04 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2015 | 2376.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERV. CONV. E FORT. DE VÍNCULOS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2015 | 300.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO Nº 315, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2015 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2015 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2015 | 600.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2015 | 330.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2015 | 600.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 45 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2015 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 46 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2015 | 600.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 47 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 48 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011896750486 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 49 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011766558410 | LUCIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 50 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2015 | 300.00 | 00004796145478 | LUCIANO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 64 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/11/2015 | 600.00 | 00045642346415 | JOSÉ MARCELO TORRES DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 65 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 74 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/11/2015 | 600.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 76 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 95 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/11/2015 | 450.00 | 00091170168787 | JOÃO SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 108 RELATIVO A CONCESSÃO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/11/2015 | 600.00 | 00004282343486 | GIVANILDO MONTEIRO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 111 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/11/2015 | 450.00 | 00010767893409 | RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 112 RELATIVO A CONCESSÃO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/11/2015 | 600.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 115 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/11/2015 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 129 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 130 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2015 | 600.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 131 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/11/2015 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 132 RELATIVO A CONCESSÃO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 133 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 134 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 141 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/11/2015 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 77 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 78 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/11/2015 | 600.00 | 00069194289468 | AGNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 96 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/11/2015 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 109 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/11/2015 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 113 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 116 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 117 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2015 | 600.00 | 00091098912420 | CID EPAMINONDAS DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 118 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 119 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/11/2015 | 600.00 | 00000845082485 | JOSELIO BARBOSA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 120 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 121 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/11/2015 | 600.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 122 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/11/2015 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 123 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 124 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 125 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 126 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 127 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 128 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2015 | 600.00 | 00007787317400 | JOSÉ JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 140 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008737267400 | MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 110 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002111939765 | AGUINALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 114 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 175 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 176 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 177 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2015 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 178 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011335150455 | JEFERSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 179 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 180 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2015 | 600.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 181 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2015 | 600.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 182 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2015 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 183 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2015 | 600.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 198 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 199 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2015 | 600.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 200 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 201 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2015 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 202 RELATIVO A CONCESSÃO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 203 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 217 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2015 | 300.00 | 00056158457400 | JOBSON KLESSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 218 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2015 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 168 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 169 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 170 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008766269407 | MAURICIO MUNIZ DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 171 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 172 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2015 | 300.00 | 00051819465420 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 173 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2015 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 174 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 291 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2015 | 600.00 | 00004282343486 | GIVANILDO MONTEIRO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 292 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 293 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003387237499 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 294 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 295 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2015 | 450.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 299 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2015 | 600.00 | 00001625832494 | JOÃO MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 300 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2015 | 600.00 | 00005369162417 | PRISCILA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 301 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 248 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 249 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 250 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2015 | 600.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 251 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 252 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2015 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 253 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 254 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2015 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 257, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 259 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2015 | 600.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 261 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2015 | 600.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 269 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2015 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 270 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2015 | 600.00 | 00091098912420 | CID EPAMINONDAS DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 271 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2015 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 272 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2015 | 600.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 273 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 277 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003470321418 | EDIVANIA DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 278 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 279 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011335150455 | JEFERSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 280 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 281 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2015 | 600.00 | 00001160221405 | VERA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 282 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2015 | 600.00 | 00007131970484 | MARINETE MARIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 283 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 284 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2015 | 600.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 285 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 286 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 287 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 288 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2015 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 289 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2015 | 600.00 | 00030271681420 | ALUIZIO LUIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 290 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009782471402 | JOÃO DA LUZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 296 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2015 | 600.00 | 00063377497749 | JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 297 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 298 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008193017447 | ROBERTO DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 302 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 303 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2015 | 300.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 304 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 414 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 415 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 416 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 417 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010954211405 | WELLERSON MYLLER SOUZA LEONARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 418 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2015 | 600.00 | 00001625832494 | JOÃO MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 419 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 420 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2015 | 300.00 | 00003437755498 | LINDNALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 421 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2015 | 300.00 | 00004827718440 | VERÔNICA DANTAS DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 422 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2015 | 300.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 423 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2015 | 600.00 | 00070166859427 | RAILSON FERREIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 424 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2015 | 600.00 | 00046734244415 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 448 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 381 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 382 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008193017447 | ROBERTO DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 383 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2015 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 384 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 385 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2015 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 386 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2015 | 600.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 387 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2015 | 540.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 388 RELATIVO A CONCESSÃO DE 18 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2015 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 389 RELATIVO A CONCESSÃO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2015 | 540.00 | 00011335150455 | JEFERSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 390 RELATIVO A CONCESSÃO DE 18 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2015 | 600.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 391 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2015 | 600.00 | 00005369162417 | PRISCILA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 392 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2015 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 393 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2015 | 600.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 394 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 395 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003470321418 | EDIVANIA DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 396 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2015 | 600.00 | 00091098912420 | CID EPAMINONDAS DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 397 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2015 | 600.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 398 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 399 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 400 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 401 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 402 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2015 | 600.00 | 00001160221405 | VERA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 403 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 404 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2015 | 600.00 | 00007131970484 | MARINETE MARIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 405 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 406 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 407 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 408 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 409 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 410 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2015 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 411 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 412 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 413 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2015 | 600.00 | 00069794405434 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 447 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2015 | 250.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE RELATIVO A CONCESSÃO DE 08 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 522 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010954211405 | WELLERSON MYLLER SOUZA LEONARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 524 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008193017447 | ROBERTO DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 473 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003470348456 | ELIETE DE VASCONCELOS NASCIMENTO OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 474 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2015 | 600.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 475 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 476 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 477 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2015 | 600.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 478 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 479 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2015 | 600.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 480 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 481 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 482 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2015 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 483 RELATIVO A CONCESSÃO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 485 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 486 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 487 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2015 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 488 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011335150455 | JEFERSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 491 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2015 | 600.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 492 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2015 | 600.00 | 00091098912420 | CID EPAMINONDAS DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 494 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 495 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 496 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2015 | 600.00 | 00007131970484 | MARINETE MARIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 498 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2015 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 499 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 502 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 505 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 507 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 508 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 510 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2015 | 600.00 | 00001625832494 | JOÃO MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 512 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2015 | 600.00 | 00001160221405 | VERA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 513 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2015 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 514 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 515 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2015 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 516 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 517 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2015 | 300.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 518 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 520 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 521 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011896750486 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 528 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011766558410 | LUCIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 531 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 533 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2015 | 600.00 | 00099428156787 | ADEZIANO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 536 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003902174412 | ORLANDO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 537 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2015 | 300.00 | 00004827718440 | VERÔNICA DANTAS DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 538 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2015 | 300.00 | 00003473261459 | ZENILDA GOMES DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 539 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2015 | 38.89 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 500 RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2015 | 788.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 504 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008802397430 | JOSÉ GEIMISON DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 572 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2015 | 600.00 | 00040903320444 | MANUEL BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 573 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2015 | 450.00 | 00002875641425 | PAULINO AIRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 571 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2015 | 600.00 | 00099104075404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 564 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2015 | 600.00 | 00001625832494 | JOÃO MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 565 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2015 | 300.00 | 00003473261459 | ZENILDA GOMES DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 631 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2015 | 300.00 | 00097995916434 | FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 632 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2015 | 210.00 | 00093124880404 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS | IMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 650 RELATIVO A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2015 | 600.00 | 00035700351404 | JOÃO AVELINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 581 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011766558410 | LUCIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 582 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011896750486 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2015 | 600.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 578 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2015 | 600.00 | 00004877654437 | DARC JEANE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 579 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2015 | 600.00 | 00004877654437 | DARC JEANE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 580 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2015 | 600.00 | 00007352694404 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 576 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 577 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2015 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 747 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2015 | 300.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 733 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2015 | 600.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 707 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2015 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 704 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2015 | 600.00 | 00091098912420 | CID EPAMINONDAS DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 705 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 706 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008193017447 | ROBERTO DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 701 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 702 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2015 | 600.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 703 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2015 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 697 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2015 | 600.00 | 00001160221405 | VERA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 698 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2015 | 600.00 | 00007131970484 | MARINETE MARIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 700 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2015 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 694 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2015 | 450.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 695 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 691 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 693 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 688 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2015 | 600.00 | 00001625832494 | JOÃO MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 689 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 690 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 685 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 686 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 687 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011335150455 | JEFERSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 682 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2015 | 570.00 | 00049681230434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 743 RELATIVO A CONCESSÃO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EMVIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 683 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 679 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 684 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 680 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003470348456 | ELIETE DE VASCONCELOS NASCIMENTO OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 681 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 676 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2015 | 600.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 677 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 678 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003437755498 | LINDNALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 675 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 670 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2015 | 300.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 673 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010954211405 | WELLERSON MYLLER SOUZA LEONARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 674 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 671 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2015 | 300.00 | 00009128137418 | LEANDRO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 574 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009269293483 | ETIEL DA SILVA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 575 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2015 | 600.00 | 00052661202404 | JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 669 RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2015 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 807, REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 816, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2015 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 804, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 805, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2015 | 600.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 806 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2015 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 801, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011335150455 | JEFERSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 802, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 803, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 798, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 799, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 800, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/11/2015 | 210.00 | 00009269293483 | ETIEL DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 795, RELATIVO A CONCESSÃO DE 07 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 796, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/11/2015 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 797, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/11/2015 | 600.00 | 00007131970484 | MARINETE MARIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 792, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2015 | 600.00 | 00007131970484 | MARINETE MARIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 792, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 793, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 794, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 789, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/11/2015 | 600.00 | 00091098912420 | CID EPAMINONDAS DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 790, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/11/2015 | 150.00 | 00004502204439 | JOSE MACIEL CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 791, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 786, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/11/2015 | 600.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 787, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003470321418 | EDIVANIA DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 788, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/11/2015 | 600.00 | 00001160221405 | VERA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 783, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 784, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 785, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 780, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2015 | 600.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 781, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2015 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 782, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2015 | 600.00 | 00007352694404 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 777, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 778, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 779, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 651, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2015 | 600.00 | 00099174472453 | ANTONIO CONSTANTINO DE SOUZA FILHO] | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 652, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 775, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 850, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2015 | 600.00 | 00097995967420 | ANTONIO ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 851, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2015 | 600.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 847, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/11/2015 | 600.00 | 00012615517457 | JOSÉ DE NAZARÉ LOURENÇO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 848, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 849, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 844, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 845, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/11/2015 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 846, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 843, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2015 | 600.00 | 00001625832494 | JOÃO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 900, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 901, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2015 | 450.00 | 00002438049707 | TARCISIO PEREIRA SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 897, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/11/2015 | 300.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 898, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/11/2015 | 450.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 899, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 885, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/11/2015 | 600.00 | 00001160221405 | VERA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 886, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 895, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2015 | 600.00 | 00005999532418 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 882, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010493317457 | FERNANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 883, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/11/2015 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 884, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/11/2015 | 600.00 | 00091098912420 | CID EPAMINONDAS DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 879, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003470321418 | EDIVANIA DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 880, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 881, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/11/2015 | 300.00 | 00013359361733 | DANIEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 876, RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2015 | 600.00 | 00013227968401 | GABRIEL CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 877, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2015 | 600.00 | 00014758069735 | LUCIELIO LOURENÇO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 878, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2015 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 873, RELATIVO A CONCESSÃO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2015 | 150.00 | 00012219255476 | SEVERINO DE LIMA VALENTIM LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 874, RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2015 | 240.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 875, RELATIVO A CONCESSÃO DE 08 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2015 | 600.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 870, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 871, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2015 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 872, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2015 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 867, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 868, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 869, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003317761466 | CICERO FRANCA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 864, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 865, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 866, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2015 | 600.00 | 00007352694404 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 861 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2015 | 600.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 862, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2015 | 600.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 863, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2015 | 600.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 858, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2015 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 859, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011335150455 | JEFERSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 860 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2015 | 600.00 | 00011863090401 | FABIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 855, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003437755498 | LINDNALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 856, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 857, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2015 | 600.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 852, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 853, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2015 | 600.00 | 00007131970484 | MARINETE MARIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 854, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/11/2015 | 788.00 | 00068593350410 | MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTI SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 915, RELATIVA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2015 | 2048.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2015 | 5270.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2015 | 2994.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2015 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2015 | 164.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2015 | 54.95 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2015 | 1928.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 740 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE DARF PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2015 | 603.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 741 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE DARF PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2015 | 2430.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 736 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2015 | 1032.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 737 REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2015 | 1245.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 738 REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2015 | 1670.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 735 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2015 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 729 RELATIVO AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 2.140 (ITR) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2015 | 54.95 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 730 RELATIVO AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.957-6 (IPVA) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2015 | 23.55 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 728 RELATIVO AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.140-7 (I.T.R.) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2015 | 2130.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 936 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2015 | 1801.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 933 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2015 | 2953.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 934 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2015 | 1761.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 935 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2015 | 791.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 930 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE DARF PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2015 | 615.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 931 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE DARF PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2015 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 932 RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/11/2015 | 1732.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA GDE 927 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 09/10, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE DARF PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/11/2015 | 1969.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA GDE 928 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 30/10, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE DARF PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2015 | 1410.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA GDE 929 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 30/10, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE DARF PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2015 | 531.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 920 RELATIVA AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 09/10, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE DARF PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2015 | 67.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 921 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 09/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2015 | 703.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 922 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 09/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2015 | 260.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 917 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 08/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2015 | 2199.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 918 RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 09/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2015 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2015 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2015 | 268.64 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2015 | 15000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2015 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 026/2013 DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFE-0920, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2015 | 7.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO QSE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 745, RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2015 | 788.00 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 746, RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2015 | 788.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 744 RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 708 RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NO SÍTIO BEBEDOURO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2015 | 788.00 | 00004808413493 | LUZINETE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 709 RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. EUDOCIA GARCIA, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2015 | 788.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 732 RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/11/2015 | 788.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 914, RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2015 | 436.70 | 09322819000140 | JOSÉ EDIVALDO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO SEMINÁRIO DA BASE NACIONAL COMUM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSO DO QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2015 | 431.44 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SEMINÁRIO DA BASE NACIONAL COMUM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSO DO QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2015 | 1654.00 | 07334799000100 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MQB-6402, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2015 | 233147.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2015 | 13065.42 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHES), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2015 | 65050.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2015 | 4558.08 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (EDUC. FÍS. E DESPORTO AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2015 | 4657.04 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2015 | 8289.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2015 | 13011.33 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2015 | 17207.79 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2015 | 500.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº 367, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2015 | 500.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2015 | 300.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: ÔNIBUS DE PLACA NQK-1939, ÔNIBUS MQB-6402, ÔNIBUS DE PLACA NQJ-5278, ÔNIBUS DE PLAA OFG-3640, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/11/2015 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2013 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA NPV-3351, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2015 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2015 | 724.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 489 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NO SÍTIO BEBEDOURO REFEENTE AO MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2015 | 788.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 493 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2015 | 788.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 490 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2015 | 788.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 497 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2015 | 788.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 503 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2015 | 788.00 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 509 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2015 | 788.00 | 00005869556406 | SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 511 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 519 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2015 | 788.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 525 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 529 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2015 | 788.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 530 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2015 | 788.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 534 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2015 | 788.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 526 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2015 | 788.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 527 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA CRECHE SÍTIO INDEPENDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2015 | 4400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, E PROTETOR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFV-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2015 | 3240.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2015 | 400.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2015 | 2035.78 | 09141525000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO 00002530-36.2013.815.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2015 | 10470.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2015 | 5049.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2015 | 1602.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2015 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/11/2015 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2015 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2015 | 2400.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2015 | 2390.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2015 | 163.05 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2015 | 330.76 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2015 | 1072.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO UHF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEREMTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 208 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRODO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEREMTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 207 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2015 | 740.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 336 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULO), RELATIVA ACOMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEREMTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 341 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2015 | 740.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 426 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULO), RELATIVA ACOMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2015 | 269.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 550 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2015 | 23.55 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 712 RELATIVO AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (BOLSA FAMILIA) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2015 | 15.70 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA GDE 717 AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO PROGRAMA SERV. CONV. FORT. DE VÍNCULO (SCFV) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2015 | 2280.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2015 | 376.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Transporte | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Estradas Vicinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00026020068749 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA: MMZ-2528/PB, TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2015 | 20171.84 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2015 | 16048.32 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2015 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2015 | 11519.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2015 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2015 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2015 | 250.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2015 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR VALMET 985, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2015 | 100.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982 E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2015 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/11/2015 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2015 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2015 | 788.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 532 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS EVENTUALMENTE NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2015 | 380.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 501 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA AS FEIRAS LIVRES LOCAL, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D-10 DE PLACA MOA-8439 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/12/2015 | 1350.00 | 00021837252491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NAR ORNAMENTAÇÃO COM ENFEITES NATALINOS NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE ATRAVÉS DA SCRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/12/2015 | 55.00 | 00030271355468 | ANTONIO EVANGELISTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/12/2015 | 275.19 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A FATURA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/12/2015 | 68.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/12/2015 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/12/2015 | 46.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/12/2015 | 51.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/12/2015 | 119.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/12/2015 | 3380.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR TIPO D6, PARA LIMPEZA DO LIXÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/12/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/12/2015 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/12/2015 | 5103.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/12/2015 | 1500.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/12/2015 | 4100.00 | 00013232070400 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, E TRANSLADOS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA SEPULTAMENTO EM JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/12/2015 | 250.00 | 00091075866472 | MARCELO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/12/2015 | 250.00 | 00001569070466 | LENILDO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/12/2015 | 109.47 | 00003470314470 | EDVALDO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/12/2015 | 600.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/12/2015 | 600.00 | 00011773965484 | OTÁVIO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/12/2015 | 833.50 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/12/2015 | 251.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/12/2015 | 116.66 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/12/2015 | 418.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/12/2015 | 1700.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/12/2015 | 1197.07 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/12/2015 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/12/2015 | 704.98 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/12/2015 | 3498.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278, MOB-6402 E GFO-0630, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/12/2015 | 788.00 | 00011145998402 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/12/2015 | 2263.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/12, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/12/2015 | 176725.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/12, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/12/2015 | 6450.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP A DIESEL, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATANTE, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/12/2015 | 1300.89 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/12/2015 | 4196.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD-5520, OFE2078, NPW3381, E OXO-9929, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/12/2015 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE US TRANSRETAL, REALIZADO NO PACIENTE: LEANDRO GIL DE BARROS DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/12/2015 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/12/2015 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2015 | 788.00 | 00003470905401 | IVETE GENÉZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 534 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2015 | 936.40 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT E REP EM EQUI MED-HOSP E ODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/12/2015 | 2092.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 10/12, NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A JUROS E MULTA PELO ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2015 | 3032.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2015 | 1.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2015 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, NA RÁDIO CENTRAL DE JUAREZ TÁVORA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/12/2015 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE I.T.R. RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/12/2015 | 600.00 | 00012028430427 | ROSELITA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/12/2015 | 600.00 | 00005849872779 | GERUZA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/12/2015 | 600.00 | 00002111939765 | AGUINALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/12/2015 | 600.00 | 00069794405434 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/12/2015 | 600.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/12/2015 | 600.00 | 00011251886426 | ISAIAS FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/12/2015 | 300.00 | 00008629002476 | GEOVA JOAQUIM DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/12/2015 | 600.00 | 00008809401409 | RENATA HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/12/2015 | 600.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/12/2015 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/12/2015 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/12/2015 | 600.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/12/2015 | 600.00 | 00004374572490 | LUZINETE FERREIRA CALIXTO E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/12/2015 | 600.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/12/2015 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/12/2015 | 600.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/12/2015 | 600.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE novembro DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/12/2015 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/12/2015 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/12/2015 | 600.00 | 00010954211405 | WELLERSON MYLLER SOUZA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/12/2015 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/12/2015 | 600.00 | 00007352694404 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/12/2015 | 600.00 | 00011335150455 | JEFERSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/12/2015 | 600.00 | 00012112195425 | JULIENE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/12/2015 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/12/2015 | 600.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/12/2015 | 600.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/12/2015 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/12/2015 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/12/2015 | 600.00 | 00008193017447 | ROBERTO DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/12/2015 | 450.00 | 00052661202404 | JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/12/2015 | 600.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/12/2015 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/12/2015 | 600.00 | 00003470444412 | EVANDRO NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/12/2015 | 600.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/12/2015 | 600.00 | 00007131970484 | MARINETE MARIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/12/2015 | 600.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/12/2015 | 600.00 | 00091098912420 | CID EPAMINONDAS DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/12/2015 | 600.00 | 00070320981428 | EDUARDO DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/12/2015 | 600.00 | 00003470321418 | EDIVANIA DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/12/2015 | 600.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/12/2015 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/12/2015 | 600.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/12/2015 | 600.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/12/2015 | 600.00 | 00001160221405 | VERA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/12/2015 | 600.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/12/2015 | 788.00 | 00004525220481 | MARCIA CRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2015 | 1475.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/12/2015 | 430.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PODA DE 43 ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/12/2015 | 6035.95 | 13603534000154 | CENTER LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/12/2015 | 600.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/12/2015 | 600.00 | 00001627387498 | MARENILDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/12/2015 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/12/2015 | 59.26 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº9912381271, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/12/2015 | 487.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/12/2015 | 785.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/12/2015 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/12/2015 | 601.30 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/12/2015 | 181.44 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/12/2015 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/12/2015 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/12/2015 | 3202.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/12/2015 | 150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/12/2015 | 545.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/12/2015 | 1663.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/12/2015 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/12/2015 | 788.00 | 00004808413493 | LUZINETE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA M. EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/12/2015 | 2763.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/12/2015 | 1289.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/12/2015 | 416.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/12/2015 | 150.00 | 00006930627461 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/12/2015 | 70.00 | 00005600862458 | JOSICLEIDE DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/12/2015 | 150.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/12/2015 | 100.00 | 00011550713442 | JÉSSICA DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/12/2015 | 84.89 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/12/2015 | 186.73 | 00001577338405 | GILVANDRO CAMPOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/12/2015 | 300.00 | 00004511541426 | SEVERINA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/12/2015 | 600.00 | 00003470444412 | EVANDRO NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/12/2015 | 600.00 | 00000845082485 | JOSELIO BARBOSA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 120 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/12/2015 | 600.00 | 00011251886426 | ISAIAS FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/12/2015 | 600.00 | 00069794405434 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO RELATIVO A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/12/2015 | 600.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/12/2015 | 300.00 | 00097995916434 | FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/12/2015 | 788.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 504 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/12/2015 | 600.00 | 00002167110456 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/12/2015 | 250.00 | 00097995967420 | ANTONIO ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/12/2015 | 788.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/12/2015 | 2776.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/12/2015 | 3940.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/12/2015 | 788.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/12/2015 | 17336.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL efetivo LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA efetivo, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/12/2015 | 11820.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/12/2015 | 1250.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/12/2015 | 4800.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/12/2015 | 4800.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ NA CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DA LDO, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCÚLO DOS VALORES A SER APLICADOS PARA 2016, COMO TAMBÉM O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS PARA P EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/12/2015 | 2088.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/12/2015 | 3940.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/12/2015 | 788.00 | 00092899307487 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/12/2015 | 788.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 490 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/12/2015 | 788.00 | 00011097347435 | RAFAELA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/12/2015 | 788.00 | 00010302801421 | GICLIANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/12/2015 | 788.00 | 00007754384485 | GILVÂNIA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE NOVA NO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/12/2015 | 788.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/12/2015 | 788.00 | 00087263246449 | MARIA DA PENHA FRANCELINO LEÔNCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/12/2015 | 788.00 | 00003527339426 | DORALICE RAMOS DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/12/2015 | 788.00 | 00000094867470 | JOSELAIDE FREIRES DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/12/2015 | 788.00 | 00006139722446 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NO SÍTIO BEBEDOURO REFEENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/12/2015 | 788.00 | 00006160454412 | INÊS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/12/2015 | 788.00 | 00008038852451 | FABIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE NOVA DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/12/2015 | 788.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FELIX NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/12/2015 | 110878.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/12/2015 | 6837.03 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (CRECHES), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/12/2015 | 28005.38 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/12/2015 | 788.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/12/2015 | 1609.11 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL COMISSIONAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/12/2015 | 2100.00 | 00001307285430 | GUIOMAR EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE GOMA DE MANDIOCA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/12/2015 | 1576.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/12/2015 | 1080.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS , CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/12/2015 | 3152.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015 PARA PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/12/2015 | 410.00 | 00001058068466 | BRENO PABLO TENÓRIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE AÇO INOX, COM GRAVAÇÃO DO NOME E GESTÃO DA PREFEITA, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/12/2015 | 788.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANISCO MONTEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/12/2015 | 788.00 | 00021924872404 | JOSÉ BARROS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 506 RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/12/2015 | 788.00 | 00004189306436 | MARLENE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/12/2015 | 788.00 | 00007876527418 | ROSEANE GENESIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTÓLOGA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAXEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/12/2015 | 24822.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/12/2015 | 21294.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/12/2015 | 5915.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/12/2015 | 8388.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/12/2015 | 1040.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/12/2015 | 3976.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) DO ANO DE 2015, PARA OS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO EFETIUVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/12/2015 | 1098.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/12/2015 | 5502.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD-5520, OFE2078, NPW3381, E OXO-9929, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/12/2015 | 3064.50 | 00002584428407 | MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER O PÚBLICO ALVO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/12/2015 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE M1J953308, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/12/2015 | 16408.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM RECURSO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/12/2015 | 307.12 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/12/2015 | 4497.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278, MOB-6402 E GFO-0630, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/12/2015 | 6411.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/12, RELATIVO A PARCELAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PARCELAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 18/12, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/12/2015 | 10172.10 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM 18/12/2015 RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/12/2015 | 2334.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/12/2015 | 1902.05 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/12/2015 | 220.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/12/2015 | 180.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TORTAS E 200 SALGADOS OFERECIDOS AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/12/2015 | 50.00 | 00011550713442 | JÉSSICA DA COSTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/12/2015 | 150.00 | 00005897733481 | ANA CARLA SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/12/2015 | 150.00 | 00008973965450 | JOSELMA FIRMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/12/2015 | 6900.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/12/2015 | 1500.70 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/12/2015 | 7137.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/12/2015 | 104.34 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/12/2015 | 115.31 | 00008802435464 | SILVANA DE VASCONCELOS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/12/2015 | 250.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO REALIZADO NA GELADEIRA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/12/2015 | 382.51 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/12/2015 | 300.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12000 BTUS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/12/2015 | 987.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/12/2015 | 441.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/12/2015 | 2209.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/12/2015 | 2742.48 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/12/2015 | 2742.48 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/12/2015 | 1282.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/12/2015 | 1238.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/12/2015 | 1728.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/12/2015 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/12/2015 | 117.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/12/2015 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA, SÉRIE MIJ958138, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/12/2015 | 51600.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DIST. DE LIVROS EIRELE-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO PLANETA NATUREZA 10 VOLUMES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSO DO QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/12/2015 | 5000.00 | 00001103379488 | DIEGO AFONSO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 026/2013 DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFE-0920, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/12/2015 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/12/2015 | 3519.00 | 19707121000104 | RAVYCK DA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/12/2015 | 6634.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/12/2015 | 6088.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/12/2015 | 3300.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prog. Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/12/2015 | 3420.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/12/2015 | 9520.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/12/2015 | 98.36 | 00003472306440 | MARIA JOSÉLIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/12/2015 | 150.00 | 00001509422498 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/12/2015 | 5454.65 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/12/2015 | 462.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DURANTE O MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/12/2015 | 600.00 | 00003437755498 | LINDNALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2015 | 10240.67 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , ATRAVÉS FA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2015 | 5304.38 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2015 | 11027.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , ATRAVÉS FA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2015 | 360.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDAS NO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2015 | 111.13 | 00003471731440 | MANOEL DIAS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2015 | 65.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DO SÍTIO SÃO MARCOS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2015 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF. REFERENTE A PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP-FGTS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2015 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF. REFERENTE A PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP-FGTS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2015 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF. REFERENTE A PARCELAMENTO E A CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO POR SECRETARIA, E A GFIP/SEFIP-FGTS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2015 | 112.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2015 | 390.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2015 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/12/2015 | 120.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2015 | 27.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2015 | 4800.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/12/2015 | 26.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/12/2015 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/12/2015 | 35.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/12/2015 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/12/2015 | 169.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/12/2015 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/12/2015 | 54.00 | 00026291258404 | JOSÉ DE MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/12/2015 | 1855.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/12/2015 | 1960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 04 CÂMARAS DE AR, E 04 PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFV-8459 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/12/2015 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CÂMARA DE AR, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/12/2015 | 3020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R15, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2015 | 2003.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFV-8459, OGF-3640, MOQ-1939 NQJ-5278, MOB-6402 E GFO-0630, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2015 | 800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70-R13, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPV-3351, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/12/2015 | 11830.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DIST. DE LIVROS EIRELE-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINIDICIONÁRIOS ESCOLAR INGLÊS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/12/2015 | 3020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R-17.5 DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/12/2015 | 8178.82 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DIST. DE LIVROS EIRELE-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSO DO QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/12/2015 | 7913.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSO DO QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/12/2015 | 1870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/12/2015 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/12/2015 | 1100.00 | 00003629035493 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO, CAPITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS PÚBLICAS, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SINCON, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2015 | 903.91 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-0920 E NPU-1731, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/12/2015 | 2099.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/12/2015 | 10000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOÃO LIMA E FORRÓ NO ESTILO, NO REVEILLON, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2015 | 4804.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO-9899, NQH-9982, BEM COMO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2015 | 499.07 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-2188 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa de Alta e Média Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/12/2015 | 4350.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, NA UNIDADE DE SAÚDE I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/12/2015 | 1040.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/12/2015 | 2120.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 235/75R15 DESTINADOS AO VEÍCULO S10 PRATA, DE PLACA: PFZ-8549, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2015 | 800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175-70/R13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-5052, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2015 | 800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175-70/R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA:OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2015 | 800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R13 PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW-3381, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/12/2015 | 3802.00 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD-5520, OFE2078, NPW3381, OXO-9929 E NPY-5052, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/12/2015 | 998.07 | 17494630000162 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PFZ-8549 E NQH-8262, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/12/2015 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70-R14, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/12/2015 | 2160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/65-R16, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-8262, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/12/2015 | 600.00 | 00001625851448 | JOABSON KLEBER DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/12/2015 | 600.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS O PARÁGRAFO 1º DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013 PELA CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/12/2015 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 978 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2015 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 979 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2015 | 600.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 980 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2015 | 600.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 1001 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2015 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 1003 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2015 | 600.00 | 00004374572490 | LUZINETE FERREIRA CALIXTO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 1004 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2015 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 1002 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2015 | 600.00 | 00007131970484 | MARINETE MARIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 996 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2015 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 997 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2015 | 600.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 981 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 982 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2015 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 977 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2015 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 975 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2015 | 600.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 976 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2015 | 600.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 983 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2015 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 984 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2015 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 985 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2015 | 600.00 | 00002023339499 | SOLANGE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 986 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2015 | 600.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 992 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2015 | 600.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 993 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2015 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 994 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003470348456 | ELIETE DE VASCONCELOS NASCIMENTO OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 995 RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2015 | 368.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RAIO X DOS PÉS, REALIZADO NA PACIENTE: AUREA ISABEL DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/12/2015 | 4510.00 | 00020700016449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS SPRINTER DE PLACA KRN-0543, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00042431751449 | FRANCISCO DE ASSIS AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW-3381, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00006260518439 | VALDENIA FERNANDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-5520/PB, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 018/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY5052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/12/2015 | 300.00 | 00008503358417 | JOSEFA FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAXEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/12/2015 | 500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/12/2015 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/12/2015 | 26211.70 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2015 | 26324.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Epidemiológico e Cont. de Doença | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/12/2015 | 7198.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/12/2015 | 29188.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/12/2015 | 10628.59 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/12/2015 | 9650.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/12/2015 | 21271.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento do Programa NASF- Núcleo de Apoio Saúde d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2015 | 13288.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/12/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2015 | 9526.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/12/2015 | 600.00 | 00001625832494 | JOÃO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/12/2015 | 600.00 | 00001627387498 | MARENILDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/12/2015 | 600.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/12/2015 | 450.00 | 00089287240744 | JOSÉ MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA GDE 873, RELATIVO A CONCESSÃO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/12/2015 | 100.00 | 00009399180484 | KARLIANE DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/12/2015 | 92.79 | 00003470335478 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/12/2015 | 300.00 | 00008804684402 | MARDÊNIA CORREIA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/12/2015 | 99.06 | 00007775185465 | LIDIANE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/12/2015 | 49.35 | 00003470719454 | GENI CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/12/2015 | 150.00 | 00040957276753 | ANTONIO OLIVAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/12/2015 | 56.48 | 00070474050467 | KALINA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/12/2015 | 56.61 | 00012180600429 | ANA CARLA DA SILVA VENCESLAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/12/2015 | 69.09 | 00012696747490 | LARISSA VITÓRIA JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ÁGUA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/12/2015 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/12/2015 | 122.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/12/2015 | 126.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/12/2015 | 65.00 | 00095286853404 | GERALDA JORGE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/12/2015 | 83.11 | 00070473737485 | JAQUELINE BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/12/2015 | 150.00 | 00070474146499 | TAINÁ GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/12/2015 | 150.00 | 00085349674404 | VALDINETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2015 | 176.91 | 00001914526457 | JOSETE CAMPELO DE BARROSRG. 2.854.276-SSP/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2015 | 66.43 | 00008876498400 | SEVERINA KÁTIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2015 | 600.00 | 00006509911418 | RAFAEL DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2015 | 99.19 | 00010767892429 | JANIELE BARROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/12/2015 | 80.00 | 00070473726440 | MARCELO SÉRGIO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2015 | 150.00 | 00005840051489 | EUNICE DIONIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/12/2015 | 3259.80 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/12/2015 | 4018.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/12/2015 | 3910.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2015 | 600.00 | 00004289628400 | JOAO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2015 | 450.00 | 00093002742449 | LEANDRO GIL DE BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 15 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2015 | 600.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2015 | 600.00 | 00001160221405 | VERA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2015 | 600.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2015 | 600.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2015 | 600.00 | 00010954211405 | WELLERSON MYLLER SOUZA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2015 | 350.00 | 00003470538409 | FRANCISCA DA SILVA FÉLIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2015 | 150.00 | 00006831670490 | VANUZE HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2015 | 350.00 | 00011196494479 | JOICE FERREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/12/2015 | 350.00 | 00004504315416 | JOSEFA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/12/2015 | 600.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2015 | 600.00 | 00008193017447 | ROBERTO DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2015 | 600.00 | 00007352694404 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2015 | 600.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, RELATIVO A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2015 | 570.00 | 00007131970484 | MARINETE MARIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, RELATIVO A CONCESSÃO DE 19 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2015 | 53.07 | 00011726003418 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS PRASERES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2015 | 65.42 | 00009725593456 | ELIANE ALVES DOS PRASERES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/12/2015 | 100.00 | 00064377423487 | JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2015 | 540.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 18 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2015 | 600.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2015 | 97.62 | 00007939688448 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2015 | 100.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2015 | 600.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2015 | 600.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003437755498 | LINDNALDO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2015 | 600.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/12/2015 | 600.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2015 | 600.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2015 | 600.00 | 00011335150455 | JEFERSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2015 | 600.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2015 | 600.00 | 00009812010408 | ELVIS VINÍCIUS FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2015 | 570.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 19 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2015 | 600.00 | 00091098912420 | CID EPAMINONDAS DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/12/2015 | 600.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2015 | 600.00 | 00010155814478 | CARLOS ROBERTO DE MIRANDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/12/2015 | 600.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2015 | 600.00 | 00074890247734 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2015 | 600.00 | 00012112195425 | JULIENE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2015 | 600.00 | 00004374572490 | LUZINETE FERREIRA CALIXTO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/12/2015 | 600.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003470321418 | EDIVANIA DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/12/2015 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/12/2015 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2015 | 300.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO Nº 315, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2015 | 600.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2015 | 300.00 | 00095313060449 | JOÃO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Ação | Desenvolver o Programa de Ação Comunitária Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 VALES ALIMENTOS NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ART.2º DA LEI MUNICIPAL Nº 300/2013, PELA CONTRA PARTIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO ROÇO E CAPINAGEM DEMATO EM VIAS E LOGRADOURO PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2015 | 800.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR VALMET 985, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/12/2015 | 7000.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 017/2013, PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/12/2015 | 7000.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/12/2015 | 250.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMBRÓSIO VITORINO DE PONTES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2015 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/12/2015 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA FEIRA LIVRE LOCAL AOS SÁBADOS, EM VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA MOA-8439/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/12/2015 | 68.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/12/2015 | 60.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DO SÍTIO SÃO MARCOS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00004267147418 | FABIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/12/2015 | 20697.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/12/2015 | 15523.04 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA URGANA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/12/2015 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/12/2015 | 10880.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2015 | 2016.33 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2015 | 10440.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2015 | 2280.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2015 | 2660.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Culturais e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2015 | 9500.00 | 22640609000168 | RAIANY STEFANNY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RAIANY STEFANNY, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO REVEILLON 2015, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/12/2015 | 127.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/12/2015 | 2400.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2015 | 1602.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/12/2015 | 7.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.302-9 (IGD-SUAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2015 | 15.70 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.292-8 (CRAS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa IGD- Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/12/2015 | 31.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 17.291-X (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00071170383491 | JOSELITO MAURICIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE DE PLACA: NPU-1731/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/12/2015 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/12/2015 | 10530.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/12/2015 | 5049.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2015 | 1602.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/12/2015 | 12000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQH-4069/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2015 | 1700.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2015 | 8185.83 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2015 | 807.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇ VEST. ART. ESP. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, TROFÉUS, E MELHADAS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2015 | 729.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/12/2015 | 400.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2015 | 62.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS DE EMISSÃO DE TED NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2015 | 49.35 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITO AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2015 | 531.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/12/2015 | 3240.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Agrícolas e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2015 | 3780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2015 | 198.40 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 2.139-3 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2015 | 626.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2015 | 808.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2015 | 2009.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2015 | 506.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Parcelamento de Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2015 | 1440.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2015 | 39.25 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 19.830-7 (FOPAG) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2015 | 4546.67 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/12/2015 | 7.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, SERVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/12/2015 | 7.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.957-6 (IPVA REPASSE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/12/2015 | 1.05 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.142-2 (ICMS/DESONERAÇÃO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA DO EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO RETENÇÃO PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/12/2015 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/12/2015 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, NA RÁDIO CENTRAL DE JUAREZ TÁVORA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/12/2015 | 119.66 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA DE PREFIXO (3267-1072), RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/12/2015 | 1786.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/12/2015 | 5270.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/12/2015 | 2994.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Pagamento/Parcelamento | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/12/2015 | 3.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.270-X (CEX) RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2015 | 15000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2015 | 7.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO Q.S.E. (12.248-3) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/12/2015 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/12/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/12/2015 | 10117.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/12/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2015 | 4316.67 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (EDUC. FÍSICA E DESPORTO AMADOR) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2015 | 2883.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (M.D.E.), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2015 | 6776.47 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2015 | 1150.67 | 00009925321409 | NATANAEL SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR: RAMON DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2015 | 1323.27 | 00080506291472 | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DOBRA DE HORÁRIO COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2013 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA NPV-3351, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/12/2015 | 500.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/12/2015 | 500.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº 367, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/12/2015 | 56.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2015 | 224636.17 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/12/2015 | 13065.42 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (CRECHE - FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/12/2015 | 61373.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/12/2015 | 4314.76 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (EDUC. FÍSICA E DESPORTO AMADOR), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2015 | 4390.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/12/2015 | 7449.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/12/2015 | 2137.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Desenvolver as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2015 | 17658.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024